Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk semua negara dan semua bahasa lokal.
Catatan
Setelah memperbarui ke CU 13 dan mencoba menyambungkan klien ke biner platform baru saat menggunakan database yang lebih lama, Anda akan menerima pesan kesalahan yang terlihat seperti berikut ini:
Gambaran Umum
Pembaruan kumulatif ini mencakup semua hotfix dan fitur peraturan yang telah dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, termasuk hotfix dan fitur peraturan yang dirilis dalam pembaruan kumulatif sebelumnya.
Pembaruan kumulatif ini menggantikan pembaruan kumulatif yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan kumulatif terbaru.
Mungkin perlu untuk memperbarui lisensi Anda setelah menerapkan hotfix ini untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan kumulatif ini atau sebelumnya (ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan).
Untuk daftar pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, lihat merilis pembaruan kumulatif untuk Microsoft Dynamics NAV 2017. Pembaruan kumulatif ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja dengan solusi Microsoft Dynamics NAV Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan kumulatif ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan kumulatif ini:
Hotfix platform
| ID | Judul |
|---|---|
| 230014 | Bidang yang dipromosikan tidak ditampilkan. |
| 231029 | Keterangan tidak ditampilkan jika bidang Add-in terikat ke Add-in Kontrol JavaScript. |
| 231110 | Jika Add-in JavaScript digunakan dengan jendela bilah kemajuan, hal ini menyebabkan sambungan Klien terputus jika operasi dibatalkan. |
| 232351 | Kesalahan "Urutan tidak berisi elemen yang cocok" diperlihatkan saat Anda menjalankan perintah PS New-NAVCRMTable dengan tabel CRM ContractDetail. |
| 233463 | Kesalahan "Penyewa 'default' tidak ditemukan" ditampilkan ketika Anda mencoba melakukan migrasi penyewa dari Dynamics NAV 2016 ke Dynamics NAV 2017 dengan memasangnya. |
| 234329 | Tangani beberapa dokumen dan ganti nama di kelas Word Waiter. |
| 234863 | Kesalahan "Server tidak dapat dihubungi" diperlihatkan ketika Anda mencoba menjalankan tugas terjadwal jika Dynamics NAV berjalan di Azure. |
| 235016 | Fokus hilang saat Anda mencoba mencari di Dynamics NAV menggunakan Chrome. |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 230496 | Tidak semua contoh langkah alur kerja selesai ketika Anda menggunakan pemberitahuan di halaman Alur Kerja Persetujuan Vendor. | Administrasi | TAB 1501 |
| 233976 | File kosong dibuat dan tidak pernah dihapus di dalam direktori TEMP Klien Windows. | Administrasi | COD 419 |
| 222906 | Postingan ini sangat lambat ketika Anda memposting sejumlah besar transaksi G/L melalui jurnal berulang. | Manajemen Kas | COD 13 |
| 234228 | Deskripsi kosong setelah Anda memposting jurnal rekonsiliasi pembayaran dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | COD 370 TAB 274 |
| 231426 | Bank Acc. Pengintaian. - Laporan Rekonsiliasi Rekening Bank dan Uji termasuk transaksi terbalik. | Manajemen Kas | REP 1408 REP 28021 |
| 230918 | Kode yang salah dalam fungsi GetVendLedgerEntry() yang mereferensikan ke CUST, bukan VEND. | Keuangan | TAB 81 |
| 230969 | Kata-kata Rumus Periode Perbandingan tidak dikonversi ke bahasa apa pun. | Keuangan | COD 1318 COD 8 |
| 231834 | Laporan Customer Aging memiliki beberapa masalah dengan tampilan. | Keuangan | REP 105 REP 106 REP 109 |
| 231847 | Saat Anda menggunakan alur kerja yang memerlukan persetujuan atas kenaikan harga satuan item, perubahan harga item tidak dapat disetujui. | Keuangan | COD 1535 |
| 232553 | Secara tidak terduga pembayaran memperlihatkan sisa jumlah setelah Anda menerapkan faktur dan memo kredit melalui jurnal pembayaran. | Keuangan | COD 11 |
| 232568 | Jika Anda mengubah bidang Deskripsi di halaman Balik Entri Transaksi, perubahan diabaikan saat Anda menggunakan fungsi Balik dan Posting. | Keuangan | COD 17 TAB 179 |
| 232836 | Entri penundaan yang diposting tidak dibalik pada ungkapan entri G/L yang diposting. | Keuangan | COD 1720 COD 179 TAB 1704 |
| 232866 | Saat Anda menghapus nilai dalam bidang Berlaku ke ID secara manual, bidang lain seperti bidang Jumlah untuk Diterapkan tidak divalidasi. | Keuangan | PAG 232 PAG 233 |
| 233949 | Keterangan kolom Saldo Uji Coba Detail Pelanggan dalam bahasa Belanda tidak benar dalam versi Belanda. | Keuangan | REP 104 |
| 234116 | Saat Anda memasukkan baris ke-17 dan ke-18 di halaman Jurnal Umum, nilai Deskripsi berubah secara tidak terduga. | Keuangan | PAG 39 |
| 234740 | Pesan kesalahan "Koneksi ke sesi jarak jauh tidak bisa dibuat" diperlihatkan pada upaya untuk memverifikasi Registrasi PPN Tidak. pelanggan atau vendor. | Keuangan | COD 1290 |
| 234807 | Jumlah tidak benar jika tata letak kolom berisi 2 kolom dengan rumus periode perbandingan yang sama, hanya dalam bahasa yang berbeda. | Keuangan | COD 1318 COD 8 |
| 251260 | Pesan kesalahan "Koneksi ke sesi jarak jauh tidak bisa dibuat" diperlihatkan ketika Anda mencoba memverifikasi nomor registrasi PPN pelanggan atau vendor. | Keuangan | COD 1290 |
| 230065 | Aplikasi yang salah ditampilkan di halaman Registrasi Pembayaran. | Keuangan | COD 980 |
| 233796 | Sangat rumit untuk membuat buku depresiasi FA dengan metode depresiasi DB1/SL karena bidang Saldo Menurun % tidak diperlihatkan secara default. | Aktiva | PAG 5666 |
| 231532 | Baris Total dalam Item Komposisi Usia - Laporan Nilai memperlihatkan nilai yang sama seperti baris sebelumnya, bukan menjumlahkan seluruh laporan. | Persediaan | REP 5808 |
| 231925 | Pesan kesalahan "Entri Berlaku-untuk tidak boleh diisi ketika reservasi ada di Entri Entri Buku Besar Item No.='EntryNumber'" diperlihatkan saat Anda memesan pengiriman yang menjanjikan dan menjatuhkan. | Persediaan | COD 99000813 COD 99000832 99000889 COD |
| 232501 | Deskripsi kosong dari nomor referensi silang mengisi bidang Deskripsi pada lembar kerja perencanaan, bukan mempertimbangkan deskripsi yang tersedia dalam tabel Item. | Persediaan | TAB 5717 |
| 232540 | Pesan kesalahan "Unit Penyertaan Saham sudah ada" diperlihatkan saat Anda menjalankan tindakan Hitung Nilai Inventaris di halaman Jurnal Revaluasi. | Persediaan | REP 5899 |
| 233962 | Pesan kesalahan "Ada beberapa tanggal kedaluwarsa yang terdaftar untuk lot X" diperlihatkan saat Anda memposting pengiriman penjualan. | Persediaan | COD 6500 |
| 230967 | "Upaya dilakukan untuk mengubah versi lama catatan Pekerjaan..." ditampilkan saat Anda memposting jurnal pekerjaan. | Pekerjaan | COD 1012 |
| 232329 | Jika Anda mereplan pesanan produksi yang direncanakan perusahaan setelah Anda menambahkan buat untuk memesan secara tidak terduga, itu menghasilkan pesanan produksi yang direncanakan perusahaan baru alih-alih menambahkan garis ke pesanan produksi yang sudah direncanakan perusahaan yang sudah ada. | Manufaktur | COD 99000787 TAB 5407 |
| 232555 | Pelacakan item dihapus saat Anda menjalankan rencana kalc. regeneratif di halaman Perencanaan Lembar Kerja. | Manufaktur | COD 99000854 TAB 246 |
| 230716 | Kirim ulang aktivitas akan memutakhirkan kesalahan "Word tidak dapat membuka sumber data" saat Anda memilih untuk memperbarui bidang gabungan. | Pemasaran | COD 5054 |
| 231916 | Nama kontak di Kartu vendor kosong. | Pemasaran | TAB 23 |
| 230497 | "Tidak ada Entri Aplikasi Item dalam filter... " pesan kesalahan diperlihatkan ketika Anda memposting tanda terima item (jenis layanan) yang terkait dengan pekerjaan. | Pembelian | COD 5813 COD 5817 |
| 232112 | Nomor item yang benar tidak disediakan ketika Anda mengubah deskripsi item. | Pembelian | TAB 39 |
| 234378 | Pesan kesalahan "Pilih Kode Nilai Dimensi1 untuk Kode Dimensi2 untuk Item ItemName" ditampilkan saat Anda memposting faktur dengan biaya (Item) dan dimensi. | Pembelian | COD 21 |
| 228972 | Jika Anda membuat penawaran penjualan baru untuk kontak, tidak dimungkinkan untuk mengisi bidang Alamat Pengiriman ke dan bidang Metode Pengiriman. | Penjualan | PAG 41 |
| 230892 | jika Anda mengubah bidang Nama Kontak di halaman Pesanan Penjualan, bidang Alamat Pengiriman ke berubah menjadi opsi Alamat Kustom jika Anda memvalidasi baris penjualan. | Penjualan | TAB 36 |
| 231399 | Pesan kesalahan "Dicoba untuk membagi dengan nol" diperlihatkan saat fungsi Sarankan Penetapan Biaya Item dipilih dengan opsi Sama dengan yang memiliki bidang Jml. ke Faktur diatur ke 0. | Penjualan | COD 5807 PAG 5814 TAB 5809 |
| 232056 | Stempel waktu laporan Piutang Akun Berumur memiliki waktu UTC terlepas dari zona waktu. | Penjualan | REP 120 REP 322 |
| 232388 | Laporan Pelanggan/Penjualan Item tidak mempertimbangkan entri nilai yang mewakili kredit penjualan dari tipe Biaya (Item) ; ini menyebabkan laporan memperlihatkan jumlah yang salah. | Penjualan | REP 113 |
| 232699 | Halaman Kartu Pelanggan dapat menimbulkan masalah kinerja yang disebabkan oleh penghitungan untuk halaman Statistik. | Penjualan | COD 763 PAG 21 TAB 21 |
| 232728 | Diskon faktur penjualan tidak dihitung ketika dibuat dari jalur perencanaan pekerjaan. | Penjualan | COD 1002 |
| 232743 | Nomor dokumen eksternal tidak tersedia di halaman Faktur Penjualan Yang Diposting. | Penjualan | PAG 143 |
| 232771 | Laporan Saldo Ke Tanggal memperlihatkan entri yang diposting setelah tanggal berakhir yang dipilih. | Penjualan | REP 121 REP 321 |
| 233233 | "Catatan tidak terbuka. Edit Halaman - Pesanan Penjualan - ..." diperlihatkan saat Anda memasukkan Baris Penjualan tipe Judul dalam versi Swiss. | Penjualan | COD 10 |
| 233751 | Jika Anda mengubah bidang Nama Kontak di halaman Pesanan Penjualan, bidang Alamat Pengiriman ke diubah menjadi opsi Alamat Kustom jika Anda memvalidasi baris penjualan. | Penjualan | TAB 36 |
| 234103 | Item yang salah dipilih saat Anda memasukkan Baris Penjualan jika ada beberapa item yang dimulai dengan karakter yang sama. | Penjualan | COD 10 |
| 231537 | Kesempatan dok silang tidak dihitung ketika permintaan adalah pesanan layanan. | Gudang | COD 5780 TAB 5768 |
| 233088 | Pesan kesalahan "Jika Anda ingin mengatur filter ke bidang Kode Lokasi, harus" diperlihatkan saat Anda menjalankan laporan Pengisian Ulang Biner Hitung melalui opsi Antrean Pekerjaan. | Gudang | PAG 7351 REP 7300 |
| 234112 | Pekerjaan kumpulan konten biner taruhan tidak menghargai Posting Tidak. Bidang seri yang ditetapkan ke kumpulan jurnal yang digunakan dalam jurnal reklas item. | Gudang | REP 7391 |
Hotfix aplikasi lokal
APAC
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 231426 | Bank Acc. Pengintaian. - Laporan Rekonsiliasi Rekening Bank dan Uji termasuk transaksi terbalik dalam versi APAC. | Manajemen Kas | REP 1408 REP 28021 |
AT - Austria
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 234257 | Baris yang salah nomor 11 negatif dalam Pernyataan PPN, lalu file xml dibuat salah. Jumlah negatif tidak dianggap sama sekali dalam file XML dalam versi Austria. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 11110 |
BE - Belgia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 232187 | Panjang string adalah 25, tetapi harus kurang dari atau sama dengan 20 karakter jika Anda menggunakan fungsi Ekspor Baris Pembayaran pada halaman Jurnal Pembayaran EB dalam versi Belgia. | Manajemen Kas | 2000004 REP |
| 233575 | Jika Anda mengekspor dokumen dengan format PEPPOL 2.1, dokumen tidak dapat divalidasi tanpa peringatan dalam versi Belgia. | Penjualan | COD 1605 TAB 290 XML 1600 |
CH - Swiss
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 232834 | Pada REP 3010531 - Customer ESR Journal jumlah halaman tetap 1 bahkan pada halaman 2, 3 4 pada laporan Customer ESR Journal dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | 3010531 REP |
| 233414 | Laporan Payments Vendor Sarankan tidak menyarankan nilai Rekening Bank Penerima dari tabel Entri Buku Besar Vendor dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | COD 11503 REP 393 |
| 234206 | Laporan Payments Suggest Vendor juga menyarankan memo kredit dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | REP 393 |
| 235560 | Jika Anda memasukkan nomor IBAN dengan spasi di halaman Bank vendor dan mengekspor file pembayaran, karakter spasi tidak dihapus dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | TAB 1226 |
| 230459 | Jumlah transfer tidak diperlihatkan di semua halaman di halaman Saldo ke Tanggal dalam versi Swiss. | Keuangan | REP 11540 |
CZ- Ceko
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 235314 | Bidang Kode Mata Uang di halaman Payment Rec. Jurnal tidak diisi saat Anda bekerja dengan fungsionalitas Advance Letter dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 1255 PRIA 1030 |
| 235542 | Ini tidak mentransfer kode mata uang laporan bank dari baris laporan bank ke kode mata uang dari jurnal rekonsiliasi pembayaran dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | REP 11701 TAB 274 |
| 235716 | Tidak menggunakan Jalur folder default dari halaman Penyiapan Ekspor/Impor Bank untuk pembayaran SEPA dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 11720 COD 1220 |
| 233528 | Dimungkinkan untuk memposting kredit meskipun pelanggan diblokir dengan tipe Semua dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 11 COD 12 TAB 81 |
| 233767 | Kesalahan izin saat Anda mengubah manajemen dimensi di versi Ceko. | Keuangan | COD 11769 |
| 233766 | Pengguna memeriksa selama penyesuaian dalam versi Ceko. | Persediaan | COD 21 |
| 235697 | Kolom Biaya Yang Diposting ke G/L tidak memperlihatkan nilai terkait sebagai kolom Tanggal Berakhir ketika filter tertentu telah diterapkan dalam laporan WIP Penilaian Inventaris dalam versi Ceko. | Manufaktur | REP 5802 |
| 235315 | Fungsi Salin Dokumen menghasilkan kesalahan saat Anda menyalin baris faktur pembelian yang diposting dengan baris prabayar di versi Ceko. | Pembelian | COD 6620 |
| 233779 | Masalah terkait nilai penyimpanan ketika Anda memposting atau mengoreksi PPN yang ditunda untuk memo kredit penjualan yang diposting di halaman Formulir Permintaan di versi Ceko. | Penjualan | PAG 5972 REP 11790 |
| 235707 | Laporan Memo Kredit mencetak tanggal PPN meskipun telah memposting PPN yang ditunda dalam versi Ceko. | Penjualan | REP 31097 |
| 235320 | Entri PPN telah dibuat dalam periode PPN tertutup dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 11 PAG 472 REP 11775 |
DE - Jerman
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 232393 | Laporan Pajak Deklarasi VAT-Vies tidak membuat file PDF saat Anda menggunakan klien Web dalam versi Bahasa Jerman. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 11007 |
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 230977 | Jika Anda memposting dokumen penjualan atau pembelian untuk pelanggan atau vendor UE, IDType diatur ke 06 dan ID diatur ke nomor pelanggan atau vendor dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 231006 | Tipe faktur F1 dan F2 tidak ditemukan dalam memo penjualan dan pembelian kredit dalam versi Bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 231011 | Skenario yang tidak kena pajak tidak ada jumlahnya berdasarkan aturan pelokalan dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 232428 | Jika Anda membuat memo kredit penjualan dan menggunakan kombinasi penyetelan posting PPN dengan kumpulan bidang Layanan UE dan tidak mengatur antarmuka SII, ekspor hanya mengekspor <Entrega> dalam Versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 232826 | Nilai yang salah ditetapkan pada bidang ClaveRegimenEspecialOTrascendencia dalam dokumen penjualan UE dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232942 | Jika Anda memposting faktur pembelian dengan PPN yang tidak terealisasi dan opsi Rejimen Kas diatur ke ya, semua jumlah adalah nol ketika Anda mengekspor ke antarmuka SII dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232970 | Jika Anda memiliki bidang Diskon Baris Pos yang diatur di halaman Penyiapan Piutang Penjualan & dan memposting memo kredit penjualan dengan beberapa tarif PPN dan diskon garis, ekspor hanya berisi satu tarif PPN dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 233507 | Hanya tipe faktur F1, F2, dan memo kredit tipe R1 dan R2 yang didukung dalam versi Bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 233941 | Bidang FechaRegContable dalam unggahan awal faktur pembelian tidak terisi dengan benar dalam Versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 234060 | Jika Anda memposting memo kredit penjualan dengan tipe yang berbeda atau kosong, informasi tentang faktur yang diperbaik tidak ditemukan dalam versi Bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 234066 | Pesan kesalahan "Si el valor del campo BaseImponible es 0 se debe informar el campo ImporteTotal" ditampilkan jika Anda memposting tipe dokumen F2 dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 234077 | Dokumen penjualan dan pembelian dengan pajak pemotongan (IRPF) tidak boleh disertakan dalam file XML SII dalam versi Bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232815 | Contoh pesan XML untuk pendaftaran saat pihak penghitung tidak terdaftar dalam versi Spanyol. | Penjualan | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
IT - Italia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 231766 | File DatiFattura harus selalu melaporkan simpul Sede untuk semua pelanggan dalam file DTE dan semua vendor dalam file DTR dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 |
| 232598 | <Format Data> yang dilaporkan dalam file yang diekspor DatiFattura tidak benar dalam versi Bahasa Italia. | Keuangan | COD 12182 |
| 233033 | Tag <TipoDocumento> dari file faktur pembelian DatiFattura (DTR) melaporkan TD10 bahkan jika faktur tersebut bukan faktur pembelian Uni Eropa untuk barang dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 |
| 230505 | Bidang Saldo Jatuh Tempo tabel Pelanggan diatur secara berbeda sehubungan dengan bidang Saldo Jatuh Tempo (LCY) dari tabel yang sama dan bidang Jatuh Tempo Saldo dan Saldo Jatuh Tempo (LCY) tabel Vendor dalam versi Italia. | Penjualan | TAB 18 TAB 23 |
| 233646 | Nomor dokumen yang ditetapkan untuk faktur pembelian yang diposting tidak benar dalam versi Bahasa Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | TAB 38 |
NL - Belanda
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 232543 | Jumlah PPN terhitung dalam bidang PPN Doc. Jumlah PPN header faktur pembelian tidak benar jika salah satu baris faktur diatur ke TANPA PPN dalam versi Belanda. | Pembelian | TAB 38 |
NO - Norwegia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 231919 | Kode elemen <InstrId> hilang dalam file transfer kredit ISO20022 dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | COD 10601 COD 1221 REP 15000001 |
| 232720 | "Akun Pengiriman Uang tidak ada. Pesan kesalahan bidang dan nilai identifikasi: Code=''" diperlihatkan saat Anda mencoba mengimpor file pengembalian pembayaran dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | REP 393 COD 10601 |
| 233092 | Jika Anda menjalankan laporan Saran pengiriman dalam keadaan tertentu, tipe akun saldo, saldo, dan saldo total yang ditampilkan dalam jurnal tidak benar dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | 15000001 REP PAG 256 |
| 233376 | Saat Anda mengimpor file pengembalian pembayaran, dimensi tidak disalin dari jurnal tunggu ke jurnal pembayaran dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | 15000004 TAB COD 10635 |
| 233396 | Tipe dokumen kosong, bukan bidang Pembayaran di baris keseimbangan di baris jurnal pembayaran saat Anda mengimpor file pengembalian untuk pembayaran SEPA dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | COD 10635 |
| 234344 | Data pengembalian yang tidak diharapkan diimpor ke Microsoft Dynamics NAV meskipun bendera kumpulan Kontrol diatur ke true ketika Anda mencoba mengimpor file pengembalian pembayaran dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | 15000003 REP |
Inggris Raya - Inggris Raya
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 220462 | Jika Anda menjalankan laporan Saran Pengiriman Uang untuk pembayaran mata uang asing di mana diskon pembayaran telah diterapkan, laporan menampilkan data yang salah dalam versi Inggris. | Manajemen Kas | REP 10532 |
| 231534 | "Panjang string ..." muncul terkait dengan nomor dokumen pengiriman penjualan yang diposting saat Anda membuat file Intrastat dalam versi Inggris. | Keuangan | REP 593 |
Fitur peraturan lokal
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 233440 | Dukungan SII untuk pengiriman kumpulan dalam versi Spanyol. | Manajemen Keuangan | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
| 232950 | Memungkinkan pengguna SII memperbarui kode skema khusus untuk semua nilai dalam versi Spanyol. | Manajemen Keuangan | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
Negara lain
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 232208 | Tata letak baru CFDI versi 3.3 dalam versi Meksiko. | Manajemen Keuangan | COD10145 COD10146 COD27030 MEN1020 PAG1 PAG10 PAG132 PAG143 PAG144 PAG209 PAG21 PAG22 PAG25 PAG27010 PAG27011 PAG27012 PAG27013 PAG27014 PAG27015 PAG30 PAG4 PAG427 PAG5977 PAG5978 REP10476 REP10477 REP10478 REP10479 TAB112 TAB114 TAB18 TAB1803 TAB204 TAB21 TAB27 TAB27005 TAB27010 TAB27011 TAB27012 TAB27013 TAB27014 TAB27016 TAB27017 TAB27018 TAB27020 TAB289 TAB3 TAB5992 TAB5994 TAB79 TAB9 XML27010 XML27011 XML27012 XML27013 XML27014 XML27015 XML27016 XML27017 |
RU - Rusia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 231603 | Perubahan kolom untuk buku besar PPN dalam versi Rusia. | Manajemen Keuangan | COD12423 PAG12413 PAG12414 PAG12444 QUE12400 REP12455 REP12456 REP12460 REP14962 REP14963 TAB12405 TAB12412 |
Inggris Raya - Inggris Raya
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 232264 | Pelaporan ketentuan pembayaran dalam versi Bahasa Inggris. | Manajemen Keuangan | COD10525 COD113 COD90 MEN1030 PAG10556 PAG254 PAG256 PAG26 PAG29 PAG50 PAG51 REP10580 TAB10561 TAB10562 TAB23 TAB25 TAB38 TAB81 |
Resolusi
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics NAV
Pembaruan ini tersedia untuk pengunduhan dan penginstalan manual dari Pusat Unduhan Microsoft.
Pembaruan kumulatif CU 13 untuk Microsoft Dynamics NAV 2017
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan kumulatif ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics NAV 2017 Anda:
| Negara | Paket Hotfix |
|---|---|
| AT - Austria | Unduh paket CU 13 NAV 2017 AT |
| AU - Australia | Unduh paket CU 13 NAV 2017 AU |
| BE - Belgia | Unduh paket CU 13 NAV 2017 BE |
| CH - Swiss | Unduh paket CU 13 NAV 2017 CH |
| CZ- Ceko | Unduh paket CU 13 NAV 2017 CZ |
| DE - Jerman | Unduh paket CU 13 NAV 2017 DE |
| DK - Denmark | Unduh paket CU 13 NAV 2017 DK |
| ES - Spanyol | Unduh paket CU 13 NAV 2017 ES |
| FI - Finlandia | Unduh paket CU 13 NAV 2017 FI |
| FR - Prancis | Unduh paket CU 13 NAV 2017 FR |
| IS - Islandia | Unduh paket CU 13 NAV 2017 IS |
| IT - Italia | Unduh paket TI CU 13 NAV 2017 |
| IN - India | Unduh paket CU 13 NAV 2017 IN |
| NA - Amerika Utara | Unduh paket CU 13 NAV 2017 NA |
| NL - Belanda | Unduh paket CU 13 NAV 2017 NL |
| NO - Norwegia | Unduh paket CU 13 NAV 2017 NO |
| NZ - Selandia Baru | Unduh paket CU 13 NAV 2017 NZ |
| RU - Rusia | Unduh paket CU 13 NAV 2017 RU |
| SE - Swedia | Unduh paket CU 13 NAV 2017 SE |
| Inggris Raya - Inggris Raya | Unduh paket CU 13 NAV 2017 UK |
| Semua negara lain | Unduh paket CU 13 NAV 2017 W1 |
Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017
Lihat Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi Selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".