Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk semua negara dan semua lokal bahasa.
Catatan
Setelah Anda memperbarui ke CU 13 dan mencoba menyambungkan klien ke biner platform baru saat menggunakan database lama, Anda akan menerima pesan kesalahan yang terlihat seperti berikut:
Gambaran Umum
Pembaruan kumulatif ini mencakup semua hotfix dan fitur peraturan yang telah dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, termasuk hotfix dan fitur peraturan yang dirilis dalam pembaruan kumulatif sebelumnya.
Pembaruan kumulatif ini menggantikan pembaruan kumulatif yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan kumulatif terbaru.
Lisensi Anda mungkin perlu diperbarui setelah menerapkan hotfix ini untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan kumulatif ini atau sebelumnya (ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan).
Untuk daftar pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, lihat pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017. Pembaruan kumulatif ditujukan untuk pelanggan baru dan lama yang menjalankan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Mitra Microsoft Dynamics sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang sedang diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang berfungsi dengan solusi Microsoft Dynamics NAV Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan kumulatif ini
Masalah berikut akan diatasi dalam pembaruan kumulatif ini:
Hotfix platform
| ID | Judul |
|---|---|
| 230014 | Bidang yang dipromosikan tidak ditampilkan. |
| 231029 | Keterangan tidak ditampilkan jika bidang Add-in terikat ke Add-in Kontrol JavaScript. |
| 231110 | Jika Add-in JavaScript digunakan dengan jendela bilah progres, hal itu menyebabkan Klien terputus jika operasi dibatalkan. |
| 232351 | Kesalahan "Urutan tidak berisi elemen yang cocok" ditampilkan saat Anda menjalankan perintah New-NAVCRMTable PS dengan tabel CRM ContractDetail. |
| 233463 | Kesalahan "Penyewa 'default' tidak ditemukan" ditampilkan saat Anda mencoba memigrasikan penyewa dari Dynamics NAV 2016 ke Dynamics NAV 2017 dengan memasangnya. |
| 234329 | Menangani beberapa dokumen dan mengganti nama di kelas Word Water. |
| 234863 | Kesalahan "Server tidak dapat dihubungi" ditampilkan saat Anda mencoba menjalankan tugas terjadwal jika Dynamics NAV berjalan di Azure. |
| 235016 | Fokus hilang saat Anda mencoba mencari di Dynamics NAV menggunakan Chrome. |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 230496 | Tidak semua instans langkah alur kerja selesai saat Anda menggunakan pemberitahuan di halaman Alur Kerja Persetujuan Vendor. | Administrasi | TAB 1501 |
| 233976 | File kosong dibuat dan tidak pernah dihapus di dalam direktori TEMP Klien Windows. | Administrasi | COD 419 |
| 222906 | Postingan sangat lambat ketika Anda memposting transaksi G/L dalam jumlah besar melalui jurnal berulang. | Manajemen Kas | COD 13 |
| 234228 | Deskripsi kosong setelah Anda memposting jurnal rekonsiliasi pembayaran dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | COD 370 TAB 274 |
| 231426 | The Bank Acc. Recon. - Laporan Pengujian dan Rekonsiliasi Rekening Bank mencakup transaksi yang dibalikkan. | Manajemen Kas | REP 1408 REP 28021 |
| 230918 | Kode salah dalam fungsi GetVendLedgerEntry() yang mereferensikan ke CUST, bukan VEND. | Keuangan | TAB 81 |
| 230969 | Kata-kata Rumus Periode Perbandingan tidak dikonversi ke bahasa apa pun. | Keuangan | COD 1318 COD 8 |
| 231834 | Laporan Penuaan Pelanggan memiliki beberapa masalah dengan tampilan. | Keuangan | REP 105 REP 106 REP 109 |
| 231847 | Ketika Anda menggunakan alur kerja yang memerlukan persetujuan atas kenaikan harga satuan item, perubahan harga item tidak dapat disetujui. | Keuangan | COD 1535 |
| 232553 | Tanpa diduga, pembayaran menampilkan jumlah yang tersisa setelah Anda menerapkan faktur dan memo kredit melalui jurnal pembayaran. | Keuangan | COD 11 |
| 232568 | Jika Anda mengubah bidang Deskripsi di halaman Entri Transaksi Balik, perubahan tersebut diabaikan saat Anda menggunakan fungsi Balik dan Pos. | Keuangan | COD 17 TAB 179 |
| 232836 | Entri penundaan yang diposting tidak dibatalkan pada saat pengungkapan entri G/L yang diposting. | Keuangan | COD 1720 COD 179 TAB 1704 |
| 232866 | Jika Anda menghapus nilai dalam bidang Terapkan ke ID secara manual, bidang lain seperti bidang Jumlah yang Diterapkan tidak divalidasi. | Keuangan | PAG 232 PAG 233 |
| 233949 | Keterangan kolom Customer Detail Trial Balance dalam bahasa Belanda tidak benar dalam versi Belanda. | Keuangan | REP 104 |
| 234116 | Ketika Anda memasukkan baris ke-17 dan ke-18 di halaman Jurnal Umum, nilai Deskripsi tiba-tiba berubah. | Keuangan | PAG 39 |
| 234740 | Pesan kesalahan "Koneksi ke sesi jarak jauh tidak dapat dibuat" ditampilkan pada upaya untuk memverifikasi Nomor Pendaftaran PPN. pelanggan atau vendor. | Keuangan | COD 1290 |
| 234807 | Jumlahnya salah jika tata letak kolom berisi 2 kolom dengan rumus periode perbandingan yang sama, hanya saja dalam bahasa yang berbeda. | Keuangan | COD 1318 COD 8 |
| 251260 | Pesan kesalahan "Koneksi ke sesi jarak jauh tidak dapat dibuat" ditampilkan saat Anda mencoba memverifikasi nomor registrasi PPN pelanggan atau vendor. | Keuangan | COD 1290 |
| 230065 | Aplikasi yang salah ditampilkan di halaman Pendaftaran Pembayaran. | Keuangan | COD 980 |
| 233796 | Membuat buku penyusutan FA dengan metode depresiasi DB1/SL sangatlah rumit karena bidang % Saldo Menurun tidak ditampilkan secara default. | Aset tetap | PAG 5666 |
| 231532 | Baris Total dalam Komposisi Usia Item - Laporan Nilai menampilkan nilai yang sama dengan baris sebelumnya, bukan menjumlahkan seluruh laporan. | Inventaris | REP 5808 |
| 231925 | Pesan kesalahan "Entri Berlaku tidak boleh diisi ketika ada reservasi di Item Ledger Entry Entry No.='EntryNumber'" ditampilkan saat Anda memesan, menjanjikan, dan menyerahkan pengiriman. | Inventaris | COD 99000813 COD 99000832 COD 99000889 |
| 232501 | Deskripsi kosong dari nomor referensi silang mengisi bidang Deskripsi pada lembar kerja perencanaan alih-alih mempertimbangkan deskripsi yang tersedia dalam tabel Item. | Inventaris | TAB 5717 |
| 232540 | Pesan kesalahan "Unit Penyimpanan Stok sudah ada" ditampilkan saat Anda menjalankan tindakan Hitung Nilai Inventaris di halaman Jurnal Revaluasi. | Inventaris | REP 5899 |
| 233962 | Pesan kesalahan "Ada beberapa tanggal kedaluwarsa yang terdaftar untuk lot X" ditampilkan saat Anda memposting pengiriman penjualan. | Inventaris | COD 6500 |
| 230967 | Kesalahan "Upaya dilakukan untuk mengubah versi lama dari catatan Pekerjaan..." Pesan kesalahan ditampilkan saat Anda memposting jurnal pekerjaan. | Pekerjaan | COD 1012 |
| 232329 | Jika Anda merencanakan ulang pesanan produksi yang direncanakan perusahaan setelah Anda menambahkan subrakitan make to order secara tidak terduga, pesanan produksi terencana perusahaan baru alih-alih menambahkan baris ke pesanan produksi yang direncanakan perusahaan yang sudah ada. | Manufaktur | TAB 99000787 COD 5407 |
| 232555 | Pelacakan item dihapus saat Anda menjalankan rencana regeneratif kalsifikasi di halaman Lembar Kerja Perencanaan. | Manufaktur | TAB 99000854 COD 246 |
| 230716 | Mengirim ulang aktivitas akan menimbulkan kesalahan "Word tidak dapat membuka sumber data" ketika Anda memilih untuk memperbarui bidang gabungan. | Pemasaran | COD 5054 |
| 231916 | Nama kontak di kartu Vendor kosong. | Pemasaran | TAB 23 |
| 230497 | Kesalahan "Tidak ada Entri Aplikasi Item di dalam filter... " Pesan kesalahan ditampilkan saat Anda memposting pembatalan tanda terima item (jenis layanan) yang terkait dengan pekerjaan. | Pembelian | COD 5813 COD 5817 |
| 232112 | Nomor item yang benar tidak diberikan saat Anda mengubah deskripsi item. | Pembelian | TAB 39 |
| 234378 | Pesan kesalahan "Pilih Kode Nilai Dimensi Kode1 untuk Kode Dimensi2 untuk Item Name" ditampilkan saat Anda memposting faktur dengan biaya (Item) dan dimensi. | Pembelian | COD 21 |
| 228972 | Jika Anda membuat penawaran penjualan baru untuk kontak, Anda tidak dapat mengisi bidang Alamat Kirim dan bidang Metode Pengiriman. | Penjualan | PAG 41 |
| 230892 | Jika Anda mengubah bidang Nama Kontak di halaman Pesanan Penjualan, bidang Alamat Kirim berubah menjadi opsi Alamat Kustom jika Anda memvalidasi lini penjualan. | Penjualan | TAB 36 |
| 231399 | Pesan kesalahan "Mencoba membagi dengan nol" ditampilkan ketika fungsi Sarankan Penetapan Biaya Item dipilih dengan opsi Sama yang mengatur bidang Qty. to Invoice ke 0. | Penjualan | COD 5807 PAG 5814 TAB 5809 |
| 232056 | Stempel waktu laporan Piutang Berumur memiliki waktu UTC terlepas dari zona waktu. | Penjualan | REP 120 REP 322 |
| 232388 | Laporan Penjualan Pelanggan/Item tidak mempertimbangkan entri nilai yang mewakili kredit penjualan dari jenis Biaya (Item); Hal ini menyebabkan laporan menampilkan jumlah yang salah. | Penjualan | REP 113 |
| 232699 | Halaman Kartu Pelanggan dapat menimbulkan masalah performa yang disebabkan oleh penghitungan untuk halaman Statistik. | Penjualan | COD 763 PAG 21 TAB 21 |
| 232728 | Diskon faktur penjualan tidak dihitung ketika dibuat dari baris perencanaan pekerjaan. | Penjualan | COD 1002 |
| 232743 | Nomor dokumen eksternal tidak tersedia di halaman Faktur Penjualan yang Diposting. | Penjualan | PAG 143 |
| 232771 | Laporan Saldo Hingga Tanggal menampilkan entri yang diposting setelah tanggal akhir yang dipilih. | Penjualan | REP 121 REP 321 |
| 233233 | Kesalahan "Catatan tidak terbuka. Pengeditan Halaman - Pesanan Penjualan - ..." ditampilkan saat Anda memasukkan Baris Penjualan tipe Judul dalam versi Swiss. | Penjualan | COD 10 |
| 233751 | Jika Anda mengubah bidang Nama Kontak di halaman Pesanan Penjualan, bidang Alamat Kirim ke diubah menjadi opsi Alamat Kustom jika Anda memvalidasi lini penjualan. | Penjualan | TAB 36 |
| 234103 | Item yang salah dipilih saat Anda memasukkan Baris Penjualan jika ada beberapa item yang dimulai dengan karakter yang sama. | Penjualan | COD 10 |
| 231537 | Peluang Cross-dock tidak dihitung ketika permintaan adalah pesanan layanan. | Gudang | COD 5780 TAB 5768 |
| 233088 | Pesan kesalahan "Jika Anda ingin mengatur filter ke bidang Kode Lokasi, harus" ditampilkan saat Anda menjalankan laporan Pengisian Ulang Bin Hitung melalui opsi Antrean Pekerjaan. | Gudang | PAG 7351 REP 7300 |
| 234112 | Pekerjaan batch konten tempat sampah taruhan tidak sesuai dengan Nomor Posting Bidang seri yang ditetapkan ke batch jurnal bekas dalam jurnal reclass item. | Gudang | REP 7391 |
Hotfix aplikasi lokal
APAC
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 231426 | The Bank Acc. Recon. - Laporan pengujian dan Rekonsiliasi Rekening Bank mencakup transaksi terbalik dalam versi APAC. | Manajemen Kas | REP 1408 REP 28021 |
AT - Austria
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 234257 | Baris nomor 11 yang salah adalah negatif dalam Laporan PPN, lalu file xml dibuat salah. Jumlah negatif tidak dipertimbangkan sama sekali dalam file XML dalam versi Austria. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 11110 |
BE - Belgia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 232187 | Panjang string adalah 25, tetapi harus kurang dari atau sama dengan 20 karakter jika Anda menggunakan fungsi Ekspor Baris Pembayaran pada halaman Jurnal Pembayaran EB dalam versi Belgia. | Manajemen Kas | REP 2000004 |
| 233575 | Jika Anda mengekspor dokumen dengan format PEPPOL 2.1, dokumen tidak dapat divalidasi tanpa peringatan dalam versi Belgia. | Penjualan | COD 1605 TAB 290 XML 1600 |
CH - Swiss
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 232834 | Pada REP 3010531 - Customer ESR Journal, jumlah halaman tetap 1 bahkan pada halaman 2, 3, 4 pada laporan Customer ESR Journal dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | REP 3010531 |
| 233414 | Laporan Suggest Vendor Payments tidak menyarankan nilai Rekening Bank Penerima dari tabel Entri Buku Besar Vendor dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | COD 11503 REP 393 |
| 234206 | Laporan Suggest Vendor Payments juga menyarankan memo kredit dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | REP 393 |
| 235560 | Jika Anda memasukkan nomor IBAN dengan spasi di halaman Bank vendor dan mengekspor file pembayaran, karakter spasi tidak akan dihapus dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | TAB 1226 |
| 230459 | Jumlah transfer tidak ditampilkan di semua halaman pada halaman Saldo hingga Tanggal dalam versi Swiss. | Keuangan | REP 11540 |
CZ- Ceko
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 235314 | Bidang Kode Mata Uang di halaman Jurnal Rec. Pembayaran tidak terisi ketika Anda bekerja dengan fungsi Surat di Muka dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 1255 PRIA 1030 |
| 235542 | Tindakan ini tidak mentransfer kode mata uang laporan bank dari baris laporan bank ke kode mata uang dari jurnal rekonsiliasi pembayaran dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | REP 11701 TAB 274 |
| 235716 | Ini tidak menggunakan folder default Jalur dari halaman Penyiapan Ekspor/Impor Bank untuk pembayaran SEPA dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 11720 COD 1220 |
| 233528 | Dimungkinkan untuk memposting kredit meskipun pelanggan diblokir dengan Semua jenis dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 11 COD 12 TAB 81 |
| 233767 | Kesalahan izin saat Anda mengubah manajemen dimensi dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 11769 |
| 233766 | Pemeriksaan pengguna selama penyesuaian dalam versi Ceko. | Inventaris | COD 21 |
| 235697 | Kolom Biaya yang Diposting ke G / L tidak menampilkan nilai yang sesuai sebagai kolom Tanggal Akhir ketika filter tertentu telah diterapkan dalam laporan WIP Penilaian Inventaris dalam versi Ceko. | Manufaktur | REP 5802 |
| 235315 | Fungsi Salin Dokumen memunculkan kesalahan saat Anda menyalin baris faktur pembelian yang diposting dengan baris prabayar dalam versi Ceko. | Pembelian | COD 6620 |
| 233779 | Masalah dengan penyimpanan nilai saat Anda memposting atau mengoreksi PPN yang ditunda untuk memo kredit penjualan yang diposting di halaman Formulir Permintaan dalam versi Ceko. | Penjualan | PAG 5972 REP 11790 |
| 235707 | Laporan Credit Memo mencetak tanggal PPN meskipun telah memposting PPN yang ditunda dalam versi Ceko. | Penjualan | REP 31097 |
| 235320 | Entri PPN telah dibuat pada periode PPN tertutup dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 11 PAG 472 REP 11775 |
DE - Jerman
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 232393 | Laporan Pajak Deklarasi VAT-Vies tidak membuat file PDF ketika Anda menggunakan klien Web dalam versi Jerman. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 11007 |
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 230977 | Jika Anda memposting dokumen penjualan atau pembelian untuk pelanggan atau vendor UE, IDType diatur ke 06 dan ID diatur ke nomor pelanggan atau vendor dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 231006 | Tipe faktur F1 dan F2 tidak ada dalam memo kredit penjualan dan pembelian dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 231011 | Skenario yang tidak kena pajak jumlah hilang berdasarkan aturan pelokalan dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 232428 | Jika Anda membuat memo kredit penjualan dan menggunakan kombinasi penyiapan posting PPN dengan kumpulan bidang Layanan UE dan tidak mengatur antarmuka SII, ekspor hanya mengekspor <Entrega> dalam Versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 232826 | Nilai yang salah ditetapkan pada bidang ClaveRegimenEspecialOTrascendencia dalam dokumen penjualan UE dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232942 | Jika Anda memposting faktur pembelian dengan PPN yang belum terealisasi dan opsi Rejimen Tunai diatur ke ya, semua jumlah menjadi nol saat Anda mengekspor ke antarmuka SII dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232970 | Jika Anda mengatur bidang Diskon Baris Pos di halaman Penyiapan Piutang & Penjualan dan memposting memo kredit penjualan dengan beberapa tarif PPN dan diskon baris, ekspor hanya berisi satu tarif PPN dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 233507 | Hanya tipe faktur F1, F2, dan tipe memo kredit R1 dan R2 yang didukung dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 233941 | Bidang FechaRegContable dalam unggahan awal faktur pembelian tidak diisi dengan benar dalam Versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 234060 | Jika Anda memposting memo kredit penjualan dari tipe yang berbeda atau kosong, informasi tentang faktur yang diperbaiki tidak ada dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 234066 | Pesan kesalahan "Si el valor del campo BaseImponible es 0 se debe informar el campo ImporteTotal" ditampilkan jika Anda memposting tipe dokumen F2 dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 234077 | Dokumen penjualan dan pembelian dengan pemotongan pajak (IRPF) tidak boleh disertakan dalam file XML SII dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232815 | Contoh pesan XML untuk pendaftaran ketika pihak lawan tidak terdaftar dalam versi Spanyol. | Penjualan | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
TI - Italia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 231766 | File DatiFattura harus selalu melaporkan node Sede untuk semua pelanggan dalam file DTE dan semua vendor dalam file DTR dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 |
| 232598 | <Format Data> yang dilaporkan dalam file yang diekspor DatiFattura tidak benar dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 |
| 233033 | Tag <TipoDocumento> dari file faktur pembelian (DTR) DatiFattura melaporkan TD10 meskipun faktur tersebut bukan faktur pembelian UE untuk barang dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 |
| 230505 | Bidang Saldo jatuh tempo tabel Pelanggan diatur secara berbeda sesuai dengan bidang Saldo Jatuh Tempo (LCY) dari tabel yang sama dan bidang Saldo Jatuh Tempo dan Saldo Jatuh Tempo (LCY) dari tabel Vendor dalam versi Italia. | Penjualan | TAB 18 TAB 23 |
| 233646 | Nomor dokumen yang ditetapkan untuk faktur pembelian yang diposting tidak benar dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | TAB 38 |
NL - Belanda
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 232543 | Jumlah PPN yang dihitung dalam Dokumen. Bidang PPN dari header faktur pembelian tidak benar jika salah satu baris faktur diatur ke TANPA PPN dalam versi Belanda. | Pembelian | TAB 38 |
TIDAK - Norwegia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 231919 | Kode <elemen InstrId> tidak ada dalam file transfer kredit ISO20022 dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | COD 10601 COD 1221 REP 15000001 |
| 232720 | "Akun Pengiriman Uang tidak ada. Bidang dan nilai identifikasi: Pesan kesalahan Code=''" ditampilkan saat Anda mencoba mengimpor file pengembalian pembayaran dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | REP 393 COD 10601 |
| 233092 | Jika Anda menjalankan laporan Sarankan Pengiriman Uang dalam keadaan tertentu, tipe akun saldo, saldo, dan saldo total yang ditampilkan dalam jurnal tidak benar dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | PAG 256 REP 15000001 |
| 233376 | Saat Anda mengimpor file pengembalian pembayaran, dimensi tidak disalin dari jurnal tunggu ke jurnal pembayaran dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | COD 10635 TAB 15000004 |
| 233396 | Tipe dokumen kosong, bukan bidang Pembayaran di baris keseimbangan pada baris jurnal pembayaran saat Anda mengimpor file pengembalian untuk pembayaran SEPA dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | COD 10635 |
| 234344 | Data pengembalian secara tidak terduga diimpor ke Microsoft Dynamics NAV meskipun bendera batch Control diatur ke true saat Anda mencoba mengimpor file pengembalian pembayaran dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | REP 15000003 |
Inggris Raya - Inggris Raya
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 220462 | Jika Anda menjalankan laporan Saran Pengiriman Uang untuk pembayaran mata uang asing yang telah diterapkan diskon pembayaran, laporan akan menampilkan data yang salah dalam versi bahasa Inggris. | Manajemen Kas | REP 10532 |
| 231534 | Kesalahan "Panjang senar ..." Pesan kesalahan muncul terkait dengan nomor dokumen pengiriman penjualan yang diposting saat Anda membuat file Intrastat dalam versi bahasa Inggris. | Keuangan | REP 593 |
Fitur regulasi lokal
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 233440 | Dukungan SII untuk pengiriman batch dalam versi bahasa Spanyol. | Manajemen Keuangan | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
| 232950 | Mengizinkan pengguna SII memperbarui kode skema khusus untuk semua nilai dalam versi bahasa Spanyol. | Manajemen Keuangan | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
Negara lain
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 232208 | CFDI tata letak baru versi 3.3 dalam versi Meksiko. | Manajemen Keuangan | COD10145 COD10146 COD27030 MEN1020 PAG1 PAG10 PAG132 PAG143 PAG144 PAG209 PAG21 PAG22 PAG25 PAG27010 PAG27011 PAG27012 PAG27013 PAG27014 PAG27015 PAG30 PAG4 PAG427 PAG5977 PAG5978 REP10476 REP10477 REP10478 REP10479 TAB112 TAB114 TAB18 TAB1803 TAB204 TAB21 TAB27 TAB27005 TAB27010 TAB27011 TAB27012 TAB27013 TAB27014 TAB27016 TAB27017 TAB27018 TAB27020 TAB289 TAB3 TAB5992 TAB5994 TAB79 TAB9 XML27010 XML27011 XML27012 XML27013 XML27014 XML27015 XML27016 XML27017 |
RU - Rusia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 231603 | Perubahan kolom untuk buku besar PPN dalam versi Rusia. | Manajemen Keuangan | COD12423 PAG12413 PAG12414 PAG12444 QUE12400 REP12455 REP12456 REP12460 REP14962 REP14963 TAB12405 TAB12412 |
Inggris Raya - Inggris Raya
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 232264 | Pelaporan ketentuan pembayaran dalam versi bahasa Inggris. | Manajemen Keuangan | COD10525 COD113 COD90 MEN1030 PAG10556 PAG254 PAG256 PAG26 PAG29 PAG50 PAG51 REP10580 TAB10561 TAB10562 TAB23 TAB25 TAB38 TAB81 |
Resolusi
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics NAV
Pembaruan ini tersedia untuk diunduh dan diinstal secara manual dari Pusat Unduh Microsoft.
Pembaruan kumulatif CU 13 untuk Microsoft Dynamics NAV 2017
Paket hotfix mana yang harus diunduh
Pembaruan kumulatif ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics NAV 2017 Anda:
| Negara | Paket perbaikan |
|---|---|
| AT - Austria | Unduh paket CU 13 NAV 2017 AT |
| AU - Australia | Unduh paket CU 13 NAV 2017 AU |
| BE - Belgia | Unduh paket CU 13 NAV 2017 BE |
| CH - Swiss | Unduh paket CU 13 NAV 2017 CH |
| CZ- Ceko | Unduh paket CU 13 NAV 2017 CZ |
| DE - Jerman | Unduh paket CU 13 NAV 2017 DE |
| DK - Denmark | Unduh paket CU 13 NAV 2017 DK |
| ES - Spanyol | Unduh paket CU 13 NAV 2017 ES |
| FI - Finlandia | Unduh paket CU 13 NAV 2017 FI |
| FR - Prancis | Unduh paket CU 13 NAV 2017 FR |
| IS - Islandia | Unduh paket CU 13 NAV 2017 IS |
| TI - Italia | Unduh paket TI CU 13 NAV 2017 |
| DI - India | Unduh paket CU 13 NAV 2017 IN |
| NA - Amerika Utara | Unduh paket CU 13 NAV 2017 NA |
| NL - Belanda | Unduh paket CU 13 NAV 2017 NL |
| TIDAK - Norwegia | Unduh paket CU 13 NAV 2017 NO |
| Selandia Baru - Selandia Baru | Unduh paket CU 13 NAV 2017 NZ |
| RU - Rusia | Unduh paket CU 13 NAV 2017 RU |
| SE - Swedia | Unduh paket CU 13 NAV 2017 SE |
| Inggris Raya - Inggris Raya | Unduh paket CU 13 NAV 2017 UK |
| Semua negara lain | Unduh paket CU 13 NAV 2017 W1 |
Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017
Lihat Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi Selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".