Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk semua negara dan semua lokal bahasa.
Gambaran Umum
Pembaruan kumulatif ini mencakup semua hotfix dan fitur peraturan yang telah dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, termasuk hotfix dan fitur peraturan yang dirilis dalam pembaruan kumulatif sebelumnya.
Pembaruan kumulatif ini menggantikan pembaruan kumulatif yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan kumulatif terbaru.
Lisensi Anda mungkin perlu diperbarui setelah menerapkan hotfix ini untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan kumulatif ini atau sebelumnya (ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan).
Untuk daftar pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017, lihat pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2017. Pembaruan kumulatif ditujukan untuk pelanggan baru dan lama yang menjalankan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Mitra Microsoft Dynamics sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang sedang diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang berfungsi dengan solusi Microsoft Dynamics NAV Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan kumulatif ini
Masalah berikut akan diatasi dalam pembaruan kumulatif ini:
Hotfix platform
| ID | Judul |
|---|---|
| 212979 | Fungsi Posting & Cetak ke PDF di jendela Permintaan tidak mengizinkan untuk menyimpan file PDF. |
| 260169 | Waktu cmdlet Install-NAVApp habis ketika Anda mencoba menginstal ekstensi ketika Dynamics NAV menggunakan database Azure SQL yang berisi sejumlah besar perusahaan. |
| 260220 | Beberapa komponen .NET gagal dengan kesalahan .Net System.NullReferenceException sejak peningkatan. |
| 261629 | Halaman lambat ditampilkan. |
| 262433 | Pesan kesalahan "Pengaturan konfigurasi 'DnsIdentity' memiliki nilai yang tidak valid" dengan sertifikat SAN. |
| 263262 | Pengguna klien web bisa mendapatkan pemisah desimal yang salah di beberapa wilayah. |
| 263721 | GETVIEW mengembalikan pernyataan FILTER yang tidak valid jika parameter teks berisi karakter wildcard. |
| 263779 | Pengaturan server SecurityProtocol harus diatur secara manual ke Tls12 ketika Anda menambahkan konfigurasi SecurityProtocol ke pengaturan server. |
| 265357 | Kolom bidang BLOB ditambahkan saat baris ditempelkan ke dalam file Excel. |
| 265461 | Tautan URL untuk layanan pembayaran rusak dalam file PDF. |
| 253051 | Operasi perusahaan Salin gagal ketika database Dynamics NAV berada pada instans database Azure SQL. |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 262733 | Nama objek izin masih terlambat diperbarui. | Administrasi | PAG 9803 |
| 262974 | Pemberitahuan "Konfirmasi posting di luar tahun fiskal." berfungsi saat dinonaktifkan dan tidak berfungsi saat diaktifkan. | Administrasi | COD 13 COD 1330 |
| 263088 | Cetak batch untuk tata letak dokumen Word, selalu gunakan tata letak dokumen RDLC kustom pelanggan pertama. | Administrasi | TAB 77 |
| 263678 | Ekspor atau impor grup pengguna tidak mengekspor ID profil default. | Administrasi | XML 9000 |
| 263780 | Tugas penjadwal pekerjaan yang gagal tidak dijadwalkan ulang seperti yang diharapkan. | Administrasi | COD 455 |
| 264090 | Pemilik (ownerid) selalu merupakan akun integrasi, bukan tenaga penjualan pada faktur yang diposting yang disinkronkan dari Dynamics NAV ke Dynamics 365 for Sales. | Administrasi | COD 5341 |
| 264777 | Pesan kesalahan "Permintaan web tidak memiliki cookie" dengan layanan OCR. | Administrasi | COD 1294 |
| 265040 | Tambahkan pemeriksaan TypeHelper untuk pemeriksaan ketat .NET DateTime guna mengurangi pemeriksaan nilai EVALUATE lax. | Administrasi | COD 10 |
| 265319 | Integrasi klien Web Dynamics NAV berbahasa Spanyol dengan Microsoft Outlook dari Microsoft Office 365 memperlihatkan keterangan yang rusak di halaman email baru. | Administrasi | COD 1652 |
| 266418 | Pesan kesalahan "Tanggal tidak valid" dengan klien Web saat Anda menutup perusahaan. | Administrasi | COD 40 |
| 259808 | Tipe dokumen diubah menjadi pembayaran secara otomatis meskipun Anda memilih tipe dokumen = pengembalian dana pada awalnya. | Manajemen Kas | TAB 81 |
| 265955 | Jika Anda memposting pembayaran hanya melalui halaman Jurnal Rekonsiliasi Pembayaran, jumlah laporan terakhir saldo salah. | Manajemen Kas | COD 370 |
| 267764 | File Debit Langsung yang dibuat dengan fungsionalitas lokal Belgia tidak dapat berhasil dibuat. | Manajemen Kas | XML 1010 REP 2000005 REP 2000006 |
| 263754 | Entri G/L yang diperlukan tidak dibuat saat Anda menjalankan Pekerjaan batch Entri Kontrak Layanan Pascabayar. | Keuangan | REP 6032 |
| 264173 | ID Kumpulan Dimensi tidak diperbarui seperti yang diharapkan saat Anda memperbarui entri anggaran G/L yang sudah ada. | Keuangan | TAB 96 |
| 264389 | Pelacakan item tidak ada di halaman Faktur Pembelian saat Anda membuat faktur pembelian melalui antarperusahaan. | Keuangan | COD 427 |
| 264602 | Pesan kesalahan "Nilai parameter Desimal berada di luar rentang yang diizinkan" saat Anda menyalin anggaran G/L. | Keuangan | REP 96 |
| 264643 | Entri G/L tak terduga dalam skenario tertentu dengan menerapkan memo kredit ke faktur. | Keuangan | TAB 254 COD 12 |
| 265163 | Dimungkinkan untuk membuat pusat biaya dan objek biaya dengan kode kosong. | Keuangan | TAB 1100, TAB 1102, TAB 1103, TAB 1110, TAB 1112, TAB 1113 |
| 265236 | Entri G/L yang salah dibuat saat Anda menjalankan Pekerjaan batch Entri Kontrak Layanan Pascabayar. | Keuangan | REP 6032 |
| 265692 | Bidang Jumlah pada halaman Tampilan Analisis Entri Anggaran tidak diperbarui dengan benar jika jumlah dalam tabel Entri Anggaran G/L diubah. | Keuangan | COD 410 TAB 96 |
| 265880 | "Subkelas FA tidak ada. Bidang dan nilai identifikasi: Pesan kesalahan Code=''" saat Anda mencoba menghapus tabel Subkelas FA. | Keuangan | TAB 5600 |
| 263565 | Pesan kesalahan "Tidak ada Buffer Nama/Nilai di dalam filter" saat Anda mengekspor gambar item. | Inventaris | PAG 346 |
| 263929 | Kuantitas dalam kolom Per Tanggal dibulatkan menjadi dua desimal ketika jumlah naik dan menurun diakui dengan 5 desimal dalam laporan Penilaian Persediaan. | Inventaris | REP 1001 |
| 264206 | Masalah performa dalam penyesuaian biaya saat Anda memperbarui satu SKU untuk item FIFO yang memiliki Kalkulasi Biaya Rata-rata. Tipe = item&lokasi&varian. | Inventaris | COD 5895 |
| 266357 | Bidang Jumlah Penjualan (Diharapkan) dalam laporan Entri Nilai tidak mencerminkan diskon faktur, tetapi hanya diskon lini penjualan. | Inventaris | COD 80 |
| 264210 | Item yang dibeli untuk pekerjaan harus digunakan dengan Aplikasi Tetap. | Pekerjaan | COD 90 |
| 265274 | Menelusuri paling detail di kolom Pesanan terutang di halaman Baris Tugas Pekerjaan melewatkan filter yang relevan. | Pekerjaan | PAG 1001 PAG 1002 TAB 1001 |
| 263453 | Kesalahan dihasilkan saat Anda menjalankan pekerjaan batch Sesuaikan Entri Item Biaya karena Baris Pesanan Produksi yang Dirilis No. bidang diubah menjadi item BOM produksi yang berbeda di mana output diposting untuk Item baru setelah Anda memposting output dan membalikkan output untuk item BOM asli. | Manufaktur | COD 21 |
| 264807 | Baris lembar kerja permintaan yang ada akan dihapus saat baris perencanaan dikirim ke lembar kerja permintaan. | Manufaktur | COD 99000813 REP 99001020 |
| 265553 | "Anda tidak dapat menyelesaikan lini X pada pesanan produksi Y. Aplikasi ini memiliki pesan kesalahan konsumsi atau kapasitas yang diposting tanpa output" saat Anda menyelesaikan pesanan produksi untuk keluarga di mana satu item tidak memiliki postingan. | Manufaktur | COD 5407 |
| 265980 | Fungsi Calc. Regenerative Plan memberikan hasil yang berbeda ketika MPS dan MRP aktif sementara salah satunya dinonaktifkan. | Manufaktur | 99000854 COD |
| 266023 | Biaya kapasitas dibagi rata antara item yang diproduksi dalam pesanan produksi keluarga, bukan per item. | Manufaktur | COD 5896 |
| 264590 | Kontak perusahaan dilewati saat Anda menambahkan grup surat kontak ke dalam segmen. | Pemasaran | REP 5198 |
| 261871 | Persetujuan dilewati dalam pesanan pembelian untuk pengiriman drop. | Pembelian | COD 1535 COD 414 COD 415 TAB 36 TAB 38 |
| 253232 | Panel navigasi di Dynamics NAV versi 9.0.49575.0 menampilkan hasil yang berbeda untuk kumpulan tanggal yang sama yang dibandingkan dengan Dynamics NAV versi 9.0.46621. | Pembelian | COD 41 |
| 255384 | Bidang Total Tidak Termasuk PPN dalam dokumen penjualan atau pembelian tidak sama dengan bidang Jumlah Baris, Tidak Termasuk PPN, jika Anda memasukkan jumlah besar dan diskon baris tinggi dalam dokumen penjualan atau pembelian. | Pembelian | COD 427 COD 57 COD 80 COD 90 PAG 46 PAG 47 PAG 55 PAG 95 TAB 37 TAB 39 |
| 262286 | "Dokumen No. Harus memiliki nilai dalam item baris jurnal: Journal TemplateName=, journal batch name=, baris no.=0, Tidak boleh nol atau kosong" pesan kesalahan saat Anda mempratinjau posting untuk beberapa pesanan pembelian. | Pembelian | COD 80 COD 90 |
| 263347 | Bidang Deskripsi divalidasi dalam referensi silang item saat referensi silang dibuat dari katalog vendor item. | Pembelian | COD 5702 |
| 263844 | Bidang Kode Lokasi diubah di halaman Lembar Kerja Permintaan ketika Anda mengubah vendor yang memiliki opsi pesanan khusus. | Pembelian | TAB 246 |
| 264120 | Bidang Jumlah yang Akan Ditetapkan adalah 0 dalam penetapan biaya Item ketika Vendor No. bidang diubah dalam pesanan pembelian atau faktur. | Pembelian | TAB 36 TAB 38 |
| 264638 | Pesan kesalahan diperbarui ke teks yang lebih bermakna ketika tanda terima mencoba dibatalkan dua kali. | Pembelian | COD 5813 |
| 265218 | Bidang Pembelian (LCY) tidak diperbarui di halaman Entri Buku Besar Vendor saat Anda memposting jurnal umum berulang. | Pembelian | TAB 81 |
| 258737 | Pesan kesalahan "Tidak ada data untuk filter laporan yang ditentukan" jika Anda mencoba mengirim faktur penjualan yang diposting yang difilter menurut Tidak. Dicetak=0. | Penjualan | COD 452 COD 9520 REP 116 REP 117 REP 118 REP 1303 REP 1304 REP 1305 REP 1306 REP 1307 REP 1316 REP 1322 REP 204 REP 205 REP 206 REP 207 REP 208 REP 210 REP 215 REP 216 REP 404 REP 405 REP 406 REP 407 REP 408 REP 410 REP 415 REP 416 REP 417 REP 418 REP 5055 REP 5064 REP 5751 REP 5752 REP 5902 REP 5911 REP 5912 REP 5913 REP 5970 REP 5972 REP 6631 REP 6636 REP 6641 REP 6646 REP 7301 REP 780 TAB 77 |
| 262624 | Hanya satu faktur penjualan yang terposting yang dibuat dalam file PDF jika Anda mengirim beberapa faktur menggunakan fungsi Kirim. | Penjualan | TAB 77 |
| 263847 | Bidang tidak terlihat di halaman Pesanan Penjualan ketika properti Terlihat ditentukan dari variabel Boolean. | Penjualan | PAG 42 PAG 43 |
| 264335 | Tidak dapat menambahkan bidang Tipe Penjualan, Kode Penjualan, atau Kode Mata Uang ke halaman Harga Penjualan. | Penjualan | PAG 7002 |
| 264555 | Posting terakhir No. bidang tidak dikosongkan saat Anda menjalankan fungsi Salin Dokumen dari sebagian pesanan penjualan menjadi pesanan penjualan. | Penjualan | COD 6620 |
| 265171 | Laporan Penjualan Standar – Kutipan menghasilkan halaman kosong tambahan di akhir saat Anda memilih fungsi Cetak ke Word. | Penjualan | REP 1303 REP 1304 REP 1306 REP 1307 |
| 265264 | Entri buku besar item penjualan terlacak lot tidak diterapkan ke entri buku besar item pembelian terlacak non-lot dalam skenario pengiriman drop. | Penjualan | COD 22 COD 80 COD 90 COD 99000832 COD 99000834 |
| 264038 | Tanggal memposting tanda terima pembelian yang diposting dan tanda terima gudang yang diposting tidak sinkron. | Gudang | COD 5760 |
Hotfix aplikasi lokal
BE - Belgia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 264329 | "Beberapa pembayaran tidak disarankan karena masih ada pembayaran terbuka n nama templat jurnal default nama batch jurnal default" jika Anda menggunakan fungsi Sarankan Pembayaran Vendor dan menggunakan nomor dokumen beberapa kali dalam versi Belgia. | Keuangan | TAB REP 2000019 2000001 |
| 265135 | Laporan Daftar Tahunan memperlihatkan baris kosong dan halaman kosong di akhir No. Perusahaan yang salah. bagian dalam laporan dalam versi Belgia. | Keuangan | REP 11308 |
CH - Swiss
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 264841 | Pesan kesalahan overflow muncul saat Anda menjalankan batch Sarankan Pembayaran Vendor untuk vendor dengan nama panjang dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | COD 11503 |
| 265492 | Referensi No. bidang tidak diambil dari entri buku besar vendor jika parameter Ringkas per Vendor digunakan dalam pekerjaan batch Sarankan Pembayaran Vendor dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | REP 393 |
| 266665 | Referensi No. bidang tidak digunakan untuk fungsi Pencocokan ketika Anda mengimpor file CAMT 054 dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | TAB 1252 |
| 264538 | Kontrol pada halaman Permintaan laporan Sesuaikan Nilai Tukar terlihat aneh dalam versi Swiss. | Keuangan | REP 595 |
| 264666 | Fungsi Penyesuaian Nilai Tukar PPN membuat penyesuaian yang salah entri PPN jika mata uang yang memposting sama dengan mata uang pelaporan tambahan dalam versi Swiss. | Keuangan | REP 595 |
CZ- Ceko
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 266486 | Ubah bidang Jumlah untuk Bayar pesanan pembayaran dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | REP 11700 |
| 266722 | Penerapan pembayaran yang salah ke beberapa surat di muka di halaman Jurnal Rekonsiliasi Pembayaran dengan menggunakan simbol variabel dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 1255 TAB 1294 TAB 274 |
| 266425 | Tanggal PPN dokumen asli tidak ditemukan untuk faktur di muka dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 31020 |
| 266466 | Kesalahan konsisten saat Anda memposting pesanan penjualan dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 80 |
| 266596 | Kartu entri EET tidak ditampilkan langsung dari navigasi dalam versi Ceko. | Keuangan | PAG 344 TAB 289 |
| 266717 | Pemilihan cepat vendor dan pelanggan dalam versi Ceko.\ | Keuangan | TAB 18 TAB 23 TAB 5050 |
| 266521 | Bidang Jumlah PPN (LCY) salah di halaman Statistik Faktur Pembelian dalam versi Ceko. | Pembelian | TAB 123 TAB 125 |
| 263778 | Pengelompokan entri PPN yang salah dalam laporan Kontrol PPN jika Anda memposting beberapa faktur pembelian menggunakan nomor dokumen eksternal yang sama tetapi tanggal PPN dokumen asli yang berbeda dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 31100 |
DACH
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 264935 | Bidang terkait mata uang yang tidak digunakan sama sekali harus dihapus dari halaman Penyiapan Buku Besar dalam versi DACH. | Keuangan | PAG 118 |
| 265791 | Pesan kesalahan "Aturan keamanan warisan dilanggar saat menimpa anggota" ditampilkan dalam versi DACH. | Keuangan | COD 11001 |
| 267481 | Nama dan terjemahan fungsi Atur Kata Sandi File Klien salah di halaman Sertifikat dalam versi DACH. | Keuangan | PAG 11020 |
DK - Denmark
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 265877 | Saat Anda menggunakan tindakan Buat Memo Tagihan Keuangan Elektronik, file XML yang diekspor berisi baris dari aLL yang diterbitkan. Memo tagihan dan bukan hanya yang dipilih dalam versi Denmark. | Keuangan | COD 13611 |
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 261484 | Nomor dokumen tidak akan ditambah jika Anda mengekspor pembayaran ke file sebelum mempostingnya dalam versi bahasa Spanyol. | Manajemen Kas | TAB 81 |
| 259160 | "Error de análisis: no se pudieron asignar los documentos." pesan kesalahan saat Anda memposting satu pembayaran yang dikelompokkan berdasarkan beberapa faktur tunai PPN pembelian dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10753 COD 10756 TAB 10752 |
| 267742 | Jika Anda mencari Faktur Korektif No. di halaman Memo Kredit Penjualan dan pilih faktur yang akan diperbaiki, tidak ada yang diambil dalam versi bahasa Spanyol. | Penjualan | TAB 36 |
| 264302 | Bidang Payments Issued Endpoint dan bidang Payments Received Endpoint di halaman SII Setup tampaknya berisi URL terbalik dalam versi bahasa Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | TAB 10751 |
| 264653 | Pesan kesalahan "Contenido improcedente en Operación Con Inversión Del Sujeto Pasivo" jika Anda mengekspor laporan Deklarasi PPN 347 dengan operasi penjualan biaya terbalik dalam versi Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 10707 |
| 264658 | Diskon faktur tidak diperhitungkan dalam laporan Deklarasi 349 dalam versi Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 10710 TAB 123 |
| 264743 | Jika Anda mengirim faktur pembelian dengan PPN tunai dan dua baris rekening G/L dengan PPN yang sama melalui SII, XML salah dalam versi bahasa Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 10750 |
| 266469 | Koreksi pada periode yang sama tidak disertakan dengan benar untuk operasi pembelian dalam laporan Disk Deklarasi Make 349 dalam versi Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 10710 |
| 266706 | Bidang Payments Issued Endpoint dan bidang Payments Received Endpoint di halaman SII Setup tampaknya berisi URL terbalik dalam versi bahasa Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | TAB 10751 |
| 267027 | "Sales Cr. Memo Header tidak ada. Bidang dan nilai identifikasi" pesan kesalahan jika Anda menyertakan koreksi untuk Memo Cr. Layanan yang diposting dalam periode yang sama dalam laporan Deklarasi Buat 349 dalam versi Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | TAB 254 |
FI - Finlandia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 265034 | Jika Anda menyisipkan bidang Kode Negara Asal jurnal Intrastat dan negara yang tidak ditetapkan sebagai negara UE, laporan Daftar Periksa Intrastat tidak menampilkannya dalam versi Finlandia. | Keuangan | REP 502 |
TI - Italia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 264344 | Jika Anda menetapkan kontak sebagai perwakilan pajak vendor, sistem akan mendapatkan pesan kesalahan ketika Anda mencoba mengekspor file Dati Fattura dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 |
| 264737 | Tag dan opsional dalam file komunikasi DatiFattura salah dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 12182 |
NA - Amerika Utara
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 263397 | Izin saat Anda membuat rekonsiliasi bank dalam versi Amerika Utara. | Manajemen Kas | TAB 10120 |
| 260490 | Beberapa bagian deposito dalam laporan Rekonsiliasi Bank dalam versi Amerika Utara. | Manajemen Kas | REP 10408 |
| 262542 | Bidang Detail Total tidak cocok dalam laporan Header Faktur Penjualan dalam versi Amerika Utara. | Penjualan | REP 10074 REP 10121 |
NL - Belanda
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 264928 | Entri buku besar pelanggan dan vendor yang terperinci dapat memiliki tanggal posting yang berbeda dari entri buku besar umum dari transaksi yang sama dalam versi bahasa Belanda. | Keuangan | TAB 11401 |
Inggris Raya - Inggris Raya
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 265422 | Fungsi Rumus Tanggal Perbandingan tidak berfungsi dengan benar pada halaman Jadwal Akun dalam versi bahasa Inggris. | Keuangan | COD 7110 COD 8 |
Fitur regulasi lokal
FR - Prancis
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 259949 | Pelaporan tenggat waktu pembayaran untuk faktur pelanggan dan vendor dalam versi Prancis. | Manajemen Keuangan | COD 10880 Pria 1030 PAG 10883 REP 10887 TAB 10880 TAB 10881 |
TI - Italia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 266435 | Komunikasi PPN triwulanan: Perubahan pada model Pelaporan PPN dalam versi Italia. | Manajemen Keuangan | COD 12150 COD 12151 REP 12150 |
Resolusi
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics NAV
Pembaruan ini tersedia untuk diunduh dan diinstal secara manual dari Pusat Unduh Microsoft.
Pembaruan kumulatif CU 18 untuk Microsoft Dynamics NAV 2017
Paket hotfix mana yang harus diunduh
Pembaruan kumulatif ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics NAV 2017 Anda:
| Negara | Paket perbaikan |
|---|---|
| AT - Austria | Unduh paket CU 18 NAV 2017 AT |
| AU - Australia | Unduh paket CU 18 NAV 2017 AU |
| BE - Belgia | Unduh paket CU 18 NAV 2017 BE |
| CH - Swiss | Unduh paket CU 18 NAV 2017 CH |
| CZ- Ceko | Unduh paket CU 18 NAV 2017 CZ |
| DE - Jerman | Unduh paket CU 18 NAV 2017 DE |
| DK - Denmark | Unduh paket CU 18 NAV 2017 DK |
| ES - Spanyol | Unduh paket CU 18 NAV 2017 ES |
| FI - Finlandia | Unduh paket CU 18 NAV 2017 FI |
| FR - Prancis | Unduh paket CU 18 NAV 2017 FR |
| IS - Islandia | Unduh paket CU 18 NAV 2017 IS |
| TI - Italia | Unduh paket TI CU 18 NAV 2017 |
| NA - Amerika Utara | Unduh paket CU 18 NAV 2017 NA |
| NL - Belanda | Unduh paket CU 18 NAV 2017 NL |
| TIDAK - Norwegia | Unduh paket CU 18 NAV 2017 NO |
| Selandia Baru - Selandia Baru | Unduh paket CU 18 NAV 2017 NZ |
| RU - Rusia | Unduh paket CU 18 NAV 2017 RU |
| SE - Swedia | Unduh paket CU 18 NAV 2017 SE |
| Inggris Raya - Inggris Raya | Unduh paket CU 18 NAV 2017 UK |
| Semua negara lain | Unduh paket CU 18 NAV 2017 W1 |
Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017
Lihat Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2017.
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics NAV 2017 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi Selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics NAV 2017.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".