Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV 2015 untuk semua negara dan semua lokal bahasa.
Gambaran Umum
Pembaruan kumulatif ini mencakup semua hotfix dan fitur peraturan yang telah dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2015, termasuk hotfix dan fitur peraturan yang dirilis dalam pembaruan kumulatif sebelumnya.
Catatan: Anda harus mengonversi database jika Anda memutakhirkan ke pembaruan kumulatif ini dari pembaruan kumulatif yang lebih awal dari pembaruan kumulatif 9 (build 41779). Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonversi database di Bantuan untuk Microsoft Dynamics NAV.
Pembaruan kumulatif ini menggantikan pembaruan kumulatif yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan kumulatif terbaru.
Lisensi Anda mungkin perlu diperbarui setelah menerapkan hotfix ini untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan kumulatif ini atau sebelumnya (ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan).
Untuk daftar pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2015, lihat pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2015. Pembaruan kumulatif ditujukan untuk pelanggan baru dan lama yang menjalankan Microsoft Dynamics NAV 2015.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Mitra Microsoft Dynamics sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang sedang diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang berfungsi dengan solusi Microsoft Dynamics NAV Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan kumulatif ini
Masalah berikut akan diatasi dalam pembaruan kumulatif ini:
Hotfix platform
| ID | Judul |
|---|---|
| 230972 | Penyebaran Excel Add-In Manifest rusak sejak CU September untuk versi Lokal. |
| 231472 | Pengecualian NavNCLDotNetInvokeException muncul. |
| 223908 | Indikator kemajuan tidak ditutup dan halaman tidak diperbarui. |
| 229801 | Halaman Permintaan yang menyimpan variabel GUID akan membuat klien crash. |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 229097 | Jika Anda mengatur bidang filter Dimensi di halaman Gambaran Umum Jadwal Akun dan menelusuri lebih detail nilainya, filter pada halaman Telusuri Turun salah diatur jika Anda menggunakan tanda bintang (*). | Keuangan | PAG 120 PAG 490 REP 25 |
| 229966 | Pesan peringatan toleransi pembayaran tidak ditampilkan saat Anda menerapkan pembayaran dalam LCY ke faktur di FCY. | Keuangan | COD 226 COD 227 COD 426 |
| 230564 | IC Partner OnDelete mengacu pada No. Pelanggan. bidang, bukan Vendor No. bidang. | Keuangan | TAB 413 |
| 230816 | Pesan kesalahan "Nilai parameter ROUND 2 berada di luar rentang yang diizinkan. Nilai saat ini adalah: 0. Rentang yang diizinkan adalah: dari 1 hingga 2.147.483.647" menunjukkan saat Anda menjalankan Calc. Fungsi Perencanaan Regeneratif di halaman Lembar Kerja Perencanaan. | Manufaktur | COD 5431 REP 99001017 |
| 227907 | Fungsi GetFirstBusUnit memiliki nilai pengembalian Kode 10 pada halaman Entri Anggaran G/L. Dalam fungsi ini, nilai yang dikembalikan diisi dengan tabel 120 Unit Bisnis bidang 1 Kode (Kode 20). | Pemasaran | PAG 120 PAG 490 REP 25 |
| 228106 | Saat Anda membuat pesanan pengembalian penjualan menggunakan fungsi Dapatkan Baris Dokumen yang Diposting ke Pembalikan dan Anda memilih pengiriman yang diposting, sistem tidak memeriksa apakah harga sudah termasuk PPN. | Penjualan | COD 6620 |
| 230268 | Baris penjualan G/L biaya layanan dibuat pada baris penjualan pertama, tetapi tidak di akhir dokumen saat pesanan penjualan dirilis. | Penjualan | COD 56 COD 57 COD 60 COD 66 COD 70 |
| 230306 | Drop shipment data dari Purchase Order No. dan Baris Pesanan Pembelian No. kolom dalam tabel Baris Pesanan Penjualan dihapus saat Anda menagih pesanan penjualan melalui dokumen faktur penjualan. | Penjualan | COD 80 TAB 37 |
| 229181 | Kesalahan ditampilkan saat Anda menggunakan fitur Garis Pisah pada pengambilan gudang dan menggunakan nomor lot dengan lebih dari 15 nomor lot garis ambil dan tempatkan. | Gudang | PAG 5771 PAG 5780 PAG 7316 PAG 7376 PAG 7378 PAG 7383 TAB 5767 |
| 229915 | Buat Put-Away membuat catatan kosong di tabel Konten Sampah yang tidak lagi dihapus nanti dalam proses jika Anda mengatur kode tong sampah menjadi kosong. | Gudang | COD 5760 COD 7307 COD 7313 REP 7305 TAB 5767 |
| 231617 | Anda tidak dapat memvalidasi data yang diimpor untuk bidang Kode Dari Bin dan Dari Kode Zona dari tabel Baris Jurnal Gudang dengan menggunakan fungsi Mulai Cepat. | Gudang | TAB 7311 |
Hotfix aplikasi lokal
CH - Swiss
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 229463 | Pesan kesalahan "Unknown swiss SEPA CT export payment type" ditampilkan jika Anda mencoba menggunakan fungsi Export Payments to File untuk pembayaran asing pada halaman Jurnal Pembayaran dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | COD 11503 COD 1223 PAG 425 TAB 1226 TAB 288 XML 1000 |
| 229465 | Jika Anda mengimpor file SEPA CAMT ke jurnal rekonsiliasi pembayaran, hanya entri terbaru yang diterapkan secara otomatis dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | COD 1240 COD 1248 TAB 1220 |
| 230200 | Pesan kesalahan "Tipe Dokumen harus Faktur" jika Anda memposting jurnal pembayaran dengan Nomor Referensi. bidang diisi dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | 3010541 COD |
CZ- Ceko
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 228746 | Duplikasi meja kas EET dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 11735 COD 31121 |
| 228749 | Anda dapat memposting dokumen tunai dengan jumlah minus yang dihasilkan dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | COD 11731 |
| 231731 | Saat Anda menghapus dokumen tunai, membatalkan tautan pembayaran ke surat di muka tidak dilakukan dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | TAB 11730 |
| 228651 | Dimensi dalam catatan entri GL berbeda dari catatan dimensi Entri G/L dalam versi Ceko. | Keuangan | TAB 31051 |
| 229342 | Bidang Kompensasi pada halaman Entri Buku Besar Pelanggan tidak terisi dengan benar jika Anda memposting kredit dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 11 COD 12 COD 31052 TAB 81 |
| 228668 | Tanggal PPN salah di entri PPN pada halaman Diskon Pembayaran dalam versi Ceko. | Pembelian | COD 227 |
| 228719 | Memo kredit di muka tidak dicetak dengan benar dalam versi Ceko. | Penjualan | REP 31002 |
| 229210 | Konversikan huruf besar menjadi huruf kecil untuk laporan Kontrol PPN Ekspor dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | XML 31100 |
| 229365 | Laporan PPN tidak diekspor dengan benar ketika Anda mengekspor bidang total dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | XML 11762 |
DACH
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 229888 | Pesan kesalahan "Anda tidak dapat memposting dan menerapkan baris jurnal umum %1, %2, %3 karena saldo terkait berisi PPN" tidak muncul secara keliru dalam skenario tertentu dalam versi DACH. | Keuangan | COD 13 |
DE - Jerman
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 228429 | Bidang Tempat Dispatcher dan bidang Tempat Penerima tidak digunakan lagi untuk informasi perusahaan dalam versi Jerman. | Keuangan | PAG 1 |
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 228994 | Bidang BaseImponible, CuotaSoportada, dan CuotaDeducible pada bidang XML SII tidak dihitung dengan benar pada memo kredit pembelian dengan tipe Koreksi yang diatur sebagai kosong dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 229398 | Jika Anda mengatur bidang Layanan UE di halaman Penyiapan Posting PPN dan mengekspor faktur penjualan atau nota kredit dengan antarmuka SII, baris dengan tipe No Sujeto berada di bagian yang salah dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 229911 | Jika Anda membuat memo kredit penjualan atau pembelian dan baris pos dengan biaya kesetaraan, biaya kesetaraan dihitung dengan tidak benar jika Anda memiliki beberapa baris dalam dokumen dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 |
| 230517 | Jika Anda menerbitkan memo kredit penjualan dengan kode pembebasan PPN untuk memo kredit jenis perbedaan atau kosong, jumlah dasar yang dapat diimpor adalah positif dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10755 |
| 230522 | Beberapa bidang dalam unggahan awal faktur tidak terisi dengan benar dalam versi bahasa Spanyol. | Keuangan | COD 10750 COD 10755 |
FR - Prancis
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 230008 | Pada upaya untuk membuat file pembayaran vendor SEPA menggunakan fitur Slip Pembayaran dalam database FR, kesalahan akan muncul jika nomor faktur vendor memiliki lebih dari 20 karakter dalam versi bahasa Prancis. | Manajemen Kas | TAB 10866 |
| 230512 | File pembayaran vendor SEPA tidak dapat berhasil divalidasi jika bidang Ringkas per vendor digunakan dan sejumlah faktur diterapkan dalam versi Prancis. | Manajemen Kas | XML 1000 |
TI - Italia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 227749 | Faktur pembelian dan nomor dokumen memo kredit pembelian yang dilaporkan dalam laporan PPN harus sesuai dengan nomor dokumen eksternal faktur vendor (atau memo kredit) dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 TAB 740 |
| 227754 | Jika Anda mengekspor file laporan PPN DatiFAttura dan sudah ada laporan yang dikirimkan dalam sistem, file yang diekspor berisi semua data laporan PPN diarsipkan dalam database dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 TAB 740 |
| 227759 | Laporan PPN tidak mengizinkan mengekspor faktur penjualan atau pembelian jika pelanggan atau versi diklasifikasikan sebagai orang perorangan dan di kartu dilaporkan kode fiskal dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 TAB 740 |
| 228116 | Entri faktur penjualan PPN biaya balik tidak boleh disertakan dalam laporan PPN dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 COD 12183 REP 12195 |
| 228468 | Pesan kesalahan "Pesan Pengembang: Catatan pesan kesalahan tidak bersifat sementara. Sisipkan pesan kesalahan dibatalkan" ditampilkan saat Anda mencoba merilis laporan PPN dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 COD 12183 REP 12195 |
| 228586 | Jika Anda memposting faktur pembelian PPN yang tidak dapat dikurangkan, laporan PPN hanya mengusulkan dasar yang dapat dikurangkan dan bagian jumlah transaksi dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 COD 12183 REP 12195 |
| 229010 | Komunikasi Dati Fattura harus dibagi menjadi dua file DTE (faktur penjualan/memo kredit) DTR (Faktur pembelian, memo kredit) dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 COD 12183 REP 12195 |
| 229209 | "00200 - Tidak dapat menemukan deklarasi unsur 'DatiFattura'. Baris 2 - Kolom 31" pesan kesalahan ditampilkan oleh alat Agenzia delle Entrate saat Anda mencoba mengunggah file yang diekspor DatiFattura dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 COD 12183 REP 12195 |
| 229563 | Format nama file komunikasi Dati Fattura tidak sesuai dengan persyaratan dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 COD 12183 REP 12195 |
| 229879 | File komunikasi DatiFattura tidak boleh berisi lebih dari 1000 kejadian. Sistem harus membuat file sebanyak total kemunculan yang akan dilaporkan dengan nama file yang sama dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 |
| 229941 | Faktur penjualan pembayaran terpisah tidak dinyatakan dengan benar dalam komunikasi DatiFattura dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 REP 12195 |
| 230046 | Sistem mendapatkan pesan kesalahan yang tidak benar saat Anda memasukkan nomor registrasi PPN pelanggan per vendor dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12104 |
| 230052 | Entri pelanggan atau vendor yang diposting tanpa nomor pendaftaran PPN. atau/dan kode fiskal yang disarankan dalam laporan PPN diekspor tanpa masalah, sistem tidak mendapatkan pesan kesalahan apa pun dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12182 |
NL - Belanda
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 229822 | REP 11000000 tidak mempertimbangkan presisi pembulatan jumlah mata uang dalam versi Belanda. | Manajemen Kas | REP 11000000 |
TIDAK - Norwegia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 232138 | Bidang Kotak Fakta Kesalahan Ekspor File hilang di halaman Jurnal Pembayaran dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | COD 10635 COD 10637 |
| 232149 | Pesan kesalahan luapan ("Panjang string ...") yang terkait dengan nomor dokumen muncul saat Anda mengimpor file pengembalian untuk pembayaran SEPA dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | COD 10636 |
RU - Rusia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 226077 | Resp. Karyawan, Kotak Fakta Riwayat Pembelian dari Vendor, dan PSTD. Halaman faktur menampilkan hasil penelusuran yang salah dalam versi Rusia. | Keuangan | PAG 9095 |
Fitur regulasi lokal
TI - Italia
| ID | Judul | Area fungsional | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 232511 | Bidang penyiapan baru untuk mengontrol dimasukkannya entri bebas PPN pada komunikasi Penyelesaian PPN. laporan | Manajemen Keuangan | COD12151 PAG472 PAG473 TAB325 |
Resolusi
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics NAV
Pembaruan ini tersedia untuk diunduh dan diinstal secara manual dari Pusat Unduh Microsoft.
Pembaruan kumulatif CU 37 untuk Microsoft Dynamics NAV 2015
Paket hotfix mana yang harus diunduh
Pembaruan kumulatif ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics NAV 2015 Anda:
| Negara | Paket perbaikan |
|---|---|
| AT - Austria | Unduh paket CU 37 NAV 2015 AT |
| AU - Australia | Unduh paket CU 37 NAV 2015 AU |
| BE - Belgia | Unduh paket CU 37 NAV 2015 BE |
| CH - Swiss | Unduh paket CU 37 NAV 2015 CH |
| CZ- Ceko | Unduh paket CU 37 NAV 2015 CZ |
| DE - Jerman | Unduh paket CU 37 NAV 2015 DE |
| DK - Denmark | Unduh paket CU 37 NAV 2015 DK |
| ES - Spanyol | Unduh paket CU 37 NAV 2015 ES |
| FI - Finlandia | Unduh paket CU 37 NAV 2015 FI |
| FR - Prancis | Unduh paket CU 37 NAV 2015 FR |
| IS - Islandia | Unduh paket CU 37 NAV 2015 IS |
| TI - Italia | Unduh paket TI CU 37 NAV 2015 |
| NA - Amerika Utara | Unduh paket CU 37 NAV 2015 NA |
| NL - Belanda | Unduh paket CU 37 NAV 2015 NL |
| TIDAK - Norwegia | Unduh paket CU 37 NAV 2015 NO |
| Selandia Baru - Selandia Baru | Unduh paket CU 37 NAV 2015 NZ |
| RU - Rusia | Unduh paket CU 37 NAV 2015 RU |
| SE - Swedia | Unduh paket CU 37 NAV 2015 SE |
| Inggris Raya - Inggris Raya | Unduh paket CU 37 NAV 2015 UK |
| Semua negara lain | Unduh paket CU 37 NAV 2015 W1 |
Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2015
Lihat Cara menginstal Pembaruan Kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2015 .
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics NAV 2015 untuk menerapkan perbaikan ini.
Informasi Selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics NAV 2015.
Toolkit Upgrade untuk Memutakhirkan Data dari Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 atau SP1 ke Microsoft Dynamics NAV 2015
Pembaruan kumulatif ini mencakup toolkit pemutakhiran untuk memutakhirkan database Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 atau Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 ke Microsoft Dynamics NAV 2015. Toolkit peningkatan mencakup beberapa objek aplikasi dalam file FOB yang menyederhanakan proses pemutakhiran bagi Anda yang berasal dari Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 atau Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".