Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV 2016 untuk semua negara dan semua bahasa lokal.
Gambaran Umum
Pembaruan kumulatif ini mencakup semua hotfix dan fitur peraturan yang telah dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2016, termasuk hotfix dan fitur peraturan yang dirilis dalam pembaruan kumulatif sebelumnya.
Pembaruan kumulatif ini menggantikan pembaruan kumulatif yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan kumulatif terbaru.
Mungkin perlu untuk memperbarui lisensi Anda setelah menerapkan hotfix ini untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan kumulatif ini atau sebelumnya (ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan).
Untuk daftar pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2016, lihat merilis pembaruan kumulatif untuk Microsoft Dynamics NAV 2016 . Pembaruan kumulatif ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Microsoft Dynamics NAV 2016.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja dengan solusi Microsoft Dynamics NAV Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan kumulatif ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan kumulatif ini:
Hotfix platform
| ID | Judul |
|---|---|
| 378951 | Filter dan parameter tidak terlihat di layanan web |
| 380086 | Hasil yang tidak diharapkan saat Anda menggunakan filter Batasi Total pada FlowFilter yang mereferensikan bidang dengan nilai Tipe Data SQL diatur ke Varian. |
| 380342 | Halaman yang memiliki nilai Tipe Halaman diatur ke NavigasiPage dan berisi grup pengulang tidak akan menyimpan personalisasi lebar kolom. |
| 380559 | Kursor dipindahkan ke tempat acak saat Anda menghapus garis dari dokumen besar. |
| 380568 | Pesan kesalahan "Metode 'PageNN.a60ActionNNNNNN_a45_OnAction' tidak ditemukan" ketika Anda mencoba membuka kembali pesanan pembelian atau pesanan penjualan yang dirilis untuk pengguna dengan profil Layanan RapidStart. |
| 380596 | Klien berperilaku tidak terduga ketika Anda melakukan modifikasi pada baris pesanan pembelian (atau penjualan) yang difilter. |
| 380617 | Tanda Euro, ↺, tidak disimpan dengan benar di lingkungan pengembangan dan diganti dengan tanda tanya, ?. |
| 380669 | Nonaktifkan pewarnaan dalam blok dokumentasi di CSIDE. |
| 380688 | Bidang yang dinonaktifkan masih diperlihatkan di halaman jika properti Keterangan ML diisi pada tabel sumber. |
| 380718 | NavNCLDialogException di klien web dengan kesalahan kosong. |
| 380757 | Halaman dengan SourTableTemporary diaktifkan memberikan hasil yang aneh ketika memiliki tindakan. |
| 380827 | Masalah kinerja selama pencarian unit pengukuran penjualan atau pembelian. |
| 380901 | Mengekspor ke file data membuang SqlNullValueException. |
| 380955 | Aktifkan add-in kontrol klien Windows untuk dijalankan dalam mode IE7 warisan. |
| 380964 | pekerja IIS w3wp memproses crash CLR_EXCEPTION_System.NullReferenceException. |
| 380965 | Sesi yang waktunya habis dengan dialog modal terbuka mungkin tidak menutup semua utas terkait. |
| 380983 | Penyempurnaan kesehatan NST. |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 380755 | Penghitungan WIP pekerjaan salah menghitung nilai WIP pekerjaan negatif di bawah nilai biaya meskipun penggunaan pekerjaan positif dan tidak ada faktur yang telah diposting, sehingga semua biaya penggunaan harus diposting sebagai WIP positif. | Pekerjaan | COD 1000 |
| 380695 | Nomor entri buku besar umum yang salah ditampilkan dalam entri buku besar pekerjaan. | Pekerjaan | COD 1001 COD 1012 COD 80 COD 90 |
| 380627 | Baris pelacakan item diperlukan saat memposting jurnal pekerjaan meskipun ada reservasi yang seharusnya secara otomatis memberikan informasi yang diperlukan. | Pekerjaan | COD 1004 TAB 1003 TAB 210 |
| 380473 | Ketika Anda memposting garis dengan tipe baris Kosong dalam jurnal pekerjaan, tidak ada garis perencanaan pekerjaan terkait yang dibuat. | Pekerjaan | COD 1026 |
| 380717 | "File yang anda coba impor... berbeda dari pesan kesalahan Impor Gaji tertentu" jika Anda mencoba mengimpor file txt dengan tipe file Teks Tetap dan tipe Impor Gaji. | Administrasi | COD 1202 |
| 380826 | "Upaya dilakukan untuk mengubah versi lama catatan Header Faktur Penjualan. Pesan kesalahan catatan harus dibaca ulang dari database terlebih dahulu" jika Anda mengirim faktur penjualan OIOUBL melalui layanan pertukaran dokumen ke Tradeshift dalam versi Bahasa Denmark. | Penjualan | COD 1411 |
| 380693 | Pesan kesalahan "Tipe NavBoolean tidak diketahui" jika Anda membuat alur kerja untuk mengontrol perubahan pada bidang boolean. | Administrasi | COD 1531 |
| 380752 | Ekspresi filter yang salah di Codeunit 1535, menyetujui Mgmt dalam fungsi DeletePostedApprovalCommentLines. | Keuangan | COD 1535 |
| 380753 | Masalah dengan komentar dalam persetujuan dokumen dan alur kerja. | Keuangan | COD 1535 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 52 |
| 380648 | Saat Anda mengekspor file berbayar positif tanpa header yang ditentukan, baris kosong ditampilkan sebelum detail transaksi. | Manajemen Kas | COD 1700 COD 1711 |
| 380838 | Bidang Biaya Langsung Terakhir pada kartu item diperbarui secara tidak akurat dengan nilai penyesuaian biaya. | Persediaan | COD 22 |
| 380591 | "Jumlah harus negatif dalam Gen. Pesan kesalahan Nama Templat Jurnal Baris" ketika Anda membatalkan pembayaran dengan memo kredit yang terlibat. | Pembelian | COD 367 |
| 380579 | Jika Anda mengubah teks standar dalam dokumen, teks yang diperluas tidak dihapus. | Penjualan | COD 378 |
| 380874 | Entri buku besar pelanggan yang terbuka dan terlambat tidak ditemukan di pengingat. | Penjualan | COD 392 |
| 380810 | CU418 tidak memiliki izin pada tabel tempat tabel pengguna dilibatkan. | Klien | COD 418 |
| 380215 | Integrasi CRM tidak memetakan jumlah yang diperpanjang atau jumlah total untuk faktur yang diposting. | Penjualan | COD 5334 COD 5341 COD 5342 |
| 380646 | Integrasi CRM tidak mempertimbangkan status yang diblokir atau aktif/dihentikan untuk item dan produk. | Administrasi | COD 5334 COD 5341 COD 5342 COD 5343 |
| 380128 | Sinkronisasi CRM mungkin diblokir jika seseorang memperbarui catatan yang tidak disinkronkan. | Klien | COD 5335 |
| 380575 | Pesan kesalahan "Anda tidak memiliki izin berikut di Header Faktur Penjualan TableData: Modifikasi" saat Anda menggunakan lisensi pelanggan dengan Integrasi CRM. | Server | COD 5341 COD 5342 PAG 132 PAG 143 |
| 380831 | Untuk pesanan penjualan dengan header pengiriman gudang terbuka yang dirilis, tanggal pengiriman dapat diubah pada pesanan penjualan tanpa peringatan. Pengiriman gudang tetap tanpa perubahan itu. | Penjualan | COD 5777 TAB 37 |
| 380520 | Aplikasi ini tidak mempertimbangkan peluang dok silang yang sudah dihitung dan ditetapkan. | Persediaan | COD 5780 PAG 5783 TAB 5768 |
| 380496 | Item layanan yang dibuat tidak memiliki pelacakan serial saat dua pesanan penjualan berada pada pesanan pembelian pengiriman drop yang sama. | Layanan | COD 5920 COD 90 |
| 380819 | Item jurnal reklasifikasi tidak menimbulkan kesalahan ketika Anda mengklasifikasi ulang banyak hal baru tanpa kartu informasi lot dan Lot No. Kotak centang Info Harus Ada dipilih untuk kode pelacakan item. | Persediaan | COD 6500 |
| 380764 | Informasi diskon baris yang diperbolehkan dari grup harga pelanggan tidak dianggap untuk harga pekerjaan. | Pekerjaan | COD 7000 |
| 380725 | Tidak ada nilai yang diperlihatkan di halaman Matriks Analisis Penjualan jika Anda mengubah nilai Templat Kolom Analisis untuk laporan Analisis Penjualan. | Penjualan | COD 7110 PAG 7117 PAG 7118 PAG 7119 |
| 380814 | Fungsi Baris Dokumen Sumber di halaman Pengiriman Gudang tidak membuka dokumen sumber yang relevan ketika ini adalah pesanan layanan. | Gudang | COD 7302 PAG 7341 |
| 380556 | Pesan kesalahan "Tidak Ada yang Ditangani" ketika Anda membuat pilihan di mana item FEFO pertama yang kedaluwarsa berada dalam keranjang sampah massal, tetapi jumlahnya cukup dalam keranjang yang dapat dipilih. Meminta pesan kesalahan yang lebih baik. | Gudang | COD 7312 |
| 380793 | Entri yang salah berjumlah ketika Anda beralih ke ARC di halaman Acc. Jadwal. | Keuangan | COD 8 |
| 380573 | Jika Anda membuat memo kredit saat Anda menggunakan fungsionalitas Salin Dokumen dari faktur di mana grup postingan diubah setelah mempostingnya, grup postingan yang salah digunakan dalam memo kredit yang diposting. | Penjualan | COD 80 COD 90 |
| 380611 | Catatan tidak ditransfer dengan benar ke pengiriman penjualan yang diposting dan tanda terima pembelian yang diposting jika Anda menggunakan fungsi Drop Shipment. | Penjualan | COD 80 COD 90 |
| 381030 | Entri Keuntungan/Kerugian yang Direalisasikan tidak dibuat ketika Anda memposting faktur pembelian menggunakan dapatkan baris tanda terima yang dibuat untuk pesanan pembelian dengan pembayaran di awal di FCY. | Prabayar | COD 80 COD 90 |
| 381004 | Pesanan perakitan dibuat kembali ketika ini adalah pesanan perakitan ke pesanan dan pesanan penjualan dibuat dari kutipan penjualan. | Persediaan | COD 86 TAB 904 |
| 380850 | Saat Anda memposting penundaan parsial, jumlah PPN yang salah dihitung untuk seluruh dokumen. | Keuangan | COD 90 |
| 380652 | "Bin tidak ada. Bidang dan nilai identifikasi: Kode Lokasi = X, Code=''" pesan kesalahan saat Anda memposting tanda terima pembelian dengan kuantitas negatif, konten biner, dan pekerjaan divalidasi. | Pembelian | COD 90 TAB 83 |
| 380815 | Filter yang salah pada halaman Analisis Penjualan menurut dimensi saat Anda menggunakan opsi Perlihatkan Nama Kolom. | Keuangan | COD 9200 |
| 380315 | Saat Anda menggunakan fungsi Hitung Biner dari lembar kerja pembuatan biner, huruf di Dari Tidak. dan bidang Kepada Tidak. bidang tampak diabaikan oleh proses. | Gudang | N/A |
| 380508 | Kesalahan lain-lain menyebabkan alat uji C/AL standar gagal keluar dari kotak dengan database Cronus standar. | Lingkungan DEV (C/SIDE) | N/A |
| 380767 | Konstanta teks tidak diterjemahkan saat Anda menggunakan fungsi Dapatkan Baris Dokumen yang Diposting ke Terbalik. | Penjualan | N/A |
| 380560 | Pesan kesalahan "Tidak ada item dalam filter yang memiliki BOM" ketika Anda memfilter menurut produk di halaman Berbagi Biaya BOM. | Persediaan | PAG 5872 |
| 380668 | Jika Anda mengekspor semua bidang dalam paket RapidStart termasuk bidang Dimensi Set-ID dan Anda menambahkan bidang kustom, data tidak diimpor kembali dengan benar. | Administrasi | PAG 8626 |
| 380945 | Anda dapat memposting pesanan penjualan dengan kombinasi dimensi yang diatur ke Diblokir. | Keuangan | PAG 9252 PAG 9253 |
| 380585 | Halaman Tertunda tidak memperlihatkan semua baris penjualan yang tertunda. | Penjualan | QUE 9060 TAB 9053 |
| 380615 | Properti DataItemTableView tidak ditentukan dalam itemErrorLoop dataitem dari laporan 1004. | Persediaan | REP 1004 |
| 380775 | Saat Anda membuat garis dalam jurnal dari koleksi debit langsung, Dokumen Tidak. bidang berisi nilai yang salah jika ada lebih dari satu dokumen dalam kumpulan debit langsung. | Manajemen Kas | REP 1201 |
| 380770 | Opsi Garis Bawah Ganda dalam jadwal akun mencetak satu garis bawah saat kotak centang Halaman Baru dipilih. | Keuangan | REP 25 |
| 380953 | Kesalahan muncul saat Anda memperbarui lembar bentang Excel yang sudah ada. | Keuangan | REP 29 |
| 381022 | Jika properti TableRelation dalam tabel Job Usage Link tidak terkait dengan Job No. bidang, semua catatan link penggunaan pekerjaan dengan nomor tugas yang sama akan diganti namanya terlepas dari nomor pekerjaan ketika tugas pekerjaan tertentu diubah. | Pekerjaan | TAB 1020 |
| 380565 | Pesan kesalahan "Anda tidak dapat mengubah Metode osting karena ada setidaknya satu Pesanan Pembelian beredar yang menyertakan item ini" ketika Anda mengonfigurasi templat master untuk kartu item saat membeli baris pesanan dengan Item kosong Tidak. bidang ada pada saat yang sama. | Persediaan | TAB 27 |
| 380749 | Pesan kesalahan "Tidak ada item dengan referensi silang: X" ketika transaksi IC selesai. | Persediaan | TAB 37 TAB 39 |
| 380976 | Kode varian tidak divalidasi ke dalam baris pembelian ketika Anda mencari ke dalam selimut Order No. untuk memvalidasi data pesanan selimut. | Pembelian | TAB 37 TAB 39 |
| 380744 | Permintaan backlog untuk memungkinkan pemrosesan templat interaksi tanpa Word penggunaan .NET di sisi klien. | Penjualan | TAB 5062 TAB 5077 TAB 5103 |
| 380686 | Hubungan tabel yang hilang di beberapa tabel. | Klien | TAB 5107 TAB 5109 TAB 9650 |
| 380644 | Kode lokasi tidak diatur dengan benar setelah membuat penggantian item layanan untuk item dengan pelacakan item yang sedang digunakan. | Layanan | TAB 5902 |
| 380716 | "Jumlah (Basis) yang tersedia tidak boleh kurang dari nn dalam Bin Content Location Code = 'AAAA' ,Bin Code ='XX-XX-nnnn', Item No. = 'YYYY' Kode Varian ='',Unit Kode Pengukuran='BBB'" saat Anda mendaftarkan pilihan. | Gudang | TAB 7302 |
Hotfix aplikasi lokal
AT - Austria
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 380789 | Pesan kesalahan yang salah ditampilkan dalam laporan Pernyataan PPN AT dalam versi Austria. | Keuangan | REP 11110 |
AU - Australia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 380947 | Bidang Penyesuaian BAS tidak diperbarui pada tabel Entri GST saat Anda memposting CR/ADJ penjualan dengan catatan yang diterapkan ke faktur dalam versi Australia. | Keuangan | COD 12 |
BE - Belgia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 380723 | Pesan kesalahan "Panggilan ke System.IO.Directory.CreateDirectory gagal" atau "Panggilan ke System.IO.File.Copy gagal" jika Anda mencoba mengekspor pembayaran EB ke SEPA menggunakan lokasi atau folder yang tidak tersedia di mana Anda tidak memiliki izin untuk beroperasi dalam versi Belgia. | Manajemen Kas | 2000005 REP |
| 380864 | "Jalur XXXXXX tidak ada. Apakah Anda ingin menambahkannya sekarang?" pesan kesalahan harus ditampilkan jika Anda mencoba mengekspor pembayaran EB ke SEPA menggunakan lokasi atau folder yang tidak tersedia dalam versi Belgia. | Manajemen Kas | 2000005 REP |
CH - Swiss
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 380849 | IBAN hanya berisi 17 spasi, bukan 21 dalam tata letak laporan Otorisasi Koleksi LSV dalam versi Swiss. | Manajemen Kas | 3010836 REP |
CZ- Ceko
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 380785 | Intrastat - Perubahan yang berkaitan dengan nilai tukar dalam versi Ceko. | Keuangan | PAG 31065 PAG 473 REP 594 TAB 31065 TAB 325 |
| 380791 | Kesalahan muncul saat Anda mencetak pesanan pembayaran domestik dari halaman Pesanan Pembayaran yang Diterbitkan di versi Ceko. | Keuangan | PAG 11721 PAG 11724 |
| 380794 | Laporan Turnover menurut dimensi global tidak mencetak seluruh lanskap dalam versi Ceko. | Keuangan | REP 11772 |
| 380795 | Laporan Daftar Surat Di Muka Penjualan dan Purch. Laporan Daftar Huruf Lanjut tidak mencetak nomor dokumen dengan 10 karakter dalam versi Ceko. | Keuangan | REP 31010 REP 31030 |
| 380798 | Pemeriksaan jumlah batas komoditas LCY salah dalam pesanan penjualan dalam versi Ceko. | Penjualan | COD 80 |
| 380799 | Tidak ada layanan disendiksi Intrastat pada halaman Pengaturan Posting PPN di versi Ceko. | Keuangan | T325 P473 R594 |
| 380801 | Dokumentasi untuk laporan PPN menampilkan jumlah yang salah jika saya menggunakan tindakan Reverse Register untuk entri PPN dengan PPN yang tidak dapat dikurangi dalam versi Ceko. | Keuangan | REP 11764 |
| 380802 | Perhitungan jumlah biaya yang salah pada entri nilai jika Anda menggunakan PPN yang tidak dapat dikurangi untuk biaya dalam versi Ceko. | Pembelian | COD 90 |
| 380803 | Kesalahan muncul saat Anda mengedit dokumen pembelian yang dalam mata uang asing dan tidak memiliki nilai tukar untuk tanggal PPN dalam versi Ceko. | Pembelian | TAB 36 TAB 38 |
| 380805 | Basis dan jumlahnya dihitung secara tidak benar untuk laporan Kontrol PPN untuk biaya terbalik ketika Anda tidak menggunakan fungsi Gabungkan Entri PPN dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 31100 |
| 380822 | Garis-garis dari laporan bank atau jurnal rekonsiliasi pembayaran tidak terkait dengan surat sebelumnya dengan benar, meskipun ada koneksi yang jelas dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 1255 |
| 380913 | Dari halaman Adv. Pilihan Pembayaran - Purch dan Adv. Pilihan Pembayaran – Halaman penjualan laporan untuk mencetak halaman Surat Muka Pembelian dan halaman Surat Muka Penjualan Halaman tidak digunakan dalam versi Ceko. | Prabayar | PAG 31003 PAG 31023 |
| 380925 | Filter untuk dimensi global hanya digunakan untuk akun pertama dalam laporan Turnover menurut dimensi global dalam versi Ceko. | Keuangan | R11772 |
| 380927 | Judul pelanggan dan judul vendor telah dialihkan dalam laporan Vendor - Bal. Rekonsiliasi dalam versi Ceko. | Pembelian | REP 11787 |
| 380930 | Jika Anda menggunakan fungsi Batalkan Pengiriman dari pengiriman transfer yang diposting, maka Anda mendapatkan pesan bahwa biner tidak ada dalam versi Ceko. | Gudang | COD 31070 COD 7320 |
| 380934 | Laporan Buku Akun Cash Desk tidak diurutkan menurut tanggal tetapi menurut nomor entri dan memperlihatkan saldo yang salah dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | REP 11741 |
| 380937 | Registrasi PPN Tidak. tidak diisi dalam dokumen jika bidang Tagihan ke/Jual ke PPN Calc. berisi Jual-ke/Beli dari Tidak. pada halaman Penyiapan Buku Besar Umum di versi Ceko. | Keuangan | TAB 36 TAB 38 |
| 380941 | Bidang IBAN dan SWIFT tidak ditransfer ke jurnal rekonsiliasi pembayaran dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | REP 11701 TAB 270 |
| 380942 | Laporan Layanan - CZ Faktur dan laporan Penjualan - Faktur CZ mungkin ditampilkan pada dua halaman dan halaman kedua kosong dalam versi Ceko. | Penjualan | REP 31088 REP 31096 |
| 380943 | Jika Anda menyiapkan tata letak laporan kustom untuk faktur, maka laporan dicetak meskipun merupakan faktur di muka dalam versi Ceko. | Prabayar | TAB 9657 |
DACH
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 380875 | Karakter khusus yang salah dalam laporan Buat XML-File PPN Adv. Notif dalam versi DACH. | REP 11016 |
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 380747 | Memo kredit tanpa PPN kena pajak untuk operasi Uni Eropa tidak disertakan dalam file Deklarasi 349 dalam versi Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | PAG 10736 REP 10710 TAB 113 TAB 123 |
| 380645 | Halaman Jatuh Tempo Pesanan Pembayaran yang Diposting hanya memperlihatkan informasi yang tepat untuk pesanan pembayaran pertama dalam daftar dalam versi Bahasa Spanyol. | Pembelian | 7000055 PAG 7000050 PAG 7000054 PAG |
| 380766 | Fungsionalitas Jatuh Tempo Pesanan Pembayaran diduplikasi pada beberapa dokumen pembelian dalam versi Bahasa Spanyol. | Pembelian | 7000055 PAG 7000050 PAG 7000054 PAG |
| 381041 | Fungsionalitas Jatuh Tempo Pesanan Pembayaran diduplikasi pada beberapa dokumen penjualan dalam versi Bahasa Spanyol. | Penjualan | 7000055 PAG 7000050 PAG 7000054 PAG |
| 380841 | Pesan kesalahan "Indeks di luar batas" jika Anda menyertakan lebih dari satu memo kredit yang mengoreksi periode sebelumnya dalam fungsionalitas Buat Deklarasi 349 dalam versi Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 10710 |
| 380664 | Hari gajian tidak dihitung dengan benar dalam laporan Vendor - Payments jatuh tempo jika dokumen dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo dalam versi Bahasa Spanyol. | Pembelian | REP 10748 |
| 380773 | Jika Anda menyelesaikan pesanan pembayaran dengan mata uang dalam tanggal yang lebih lama dari dokumen yang terkait, entri Sesuaikan Exch. Tarif G/L yang dibuat menggunakan tanggal dokumen dan bukan tanggal pesanan pembayaran dalam versi Spanyol. | Pembelian | 7000082 REP |
| 380651 | Pesan kesalahan "Mencoba membagi dengan nol" ketika Anda memvalidasi bidang Terapkan-dari Entri pada halaman Jurnal Pekerjaan dalam versi Bahasa Spanyol. | Pekerjaan | TAB 210 |
IT - Italia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 381048 | Jika bidang Izinkan Masalah kode tagihan diatur ke false, ketika saya menarik kembali lebih dari satu tagihan pelanggan, tagihan kedua yang ditarik kembali diterapkan ke entri yang salah dalam versi Bahasa Italia. | Keuangan | COD 12 |
| 380696 | Jika Anda memposting faktur penjualan atau pembelian dan kode penundaan digunakan, entri G/L dari transaksi yang ditunda tidak terlihat pada halaman entri Buku G/L dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12 TAB 12144 |
| 380553 | Jika Anda memposting pembayaran parsial untuk faktur penjualan PPN yang tidak direalisasikan yang berisi beberapa baris, pembalikan sebagai PPN yang disadari tidak benar dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 12 TAB 254 |
| 381023 | Jumlah ambang batas yang ditetapkan untuk transaksi Black List salah dihitung. Ini dibandingkan dengan setiap dokumen penjualan atau pembelian daripada dibandingkan dengan jumlah total tahunan yang diposting untuk pelanggan atau vendor dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 12130 |
| 380629 | Jika tanggal terkait entri pajak pemotongan ditetapkan pada tahun sebelumnya sehubungan dengan tahun periode deklarasi Certificazione Unica, jumlah dasar disertakan dalam bidang Rekaman H dalam versi Italia. | Keuangan | COD 12132 |
| 380800 | Jika faktur pembelian diposting dengan kode istilah pembayaran yang menyertakan diskon pembayaran, ketika faktur ini dibayarkan melalui daftar tagihan vendor, jumlah diskon pembayaran dihitung dan dikurangi dua kali dalam Versi Italia. | Keuangan | COD 12173 |
| 380781 | Jika Anda memposting daftar tagihan vendor, Daftar Tagihan Vendor dan Tagihan Vendor Tidak. bidang hilang dalam tabel Entri Buku Besar Vendor dan tidak dimungkinkan untuk melihat data di halaman Daftar Tagihan Vendor dalam versi Italia. | Manajemen Kas | PAG 29 TAB 12182 |
NA - Amerika Utara
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 380763 | Properti Gambar Tindakan tidak ditemukan di versi Amerika Utara. | Keuangan | PAG 36629 PAG 36630 PAG 36631 PAG 9000 PAG 9002 PAG 9003 PAG 9005 PAG 9006 PAG 9008 PAG 9020 |
| 380868 | Saat Anda mencetak laporan Faktur Penjualan untuk faktur penjualan yang hanya memiliki akun G/L di baris, laporan dicetak dengan #ERROR untuk jumlah pada laporan dalam versi Amerika Utara. | Penjualan | REP 10074 |
| 380817 | Entri G/L yang salah dibuat ketika baris pembelian berisi kode penahanan dan yurisdiksi pajak penjualan berisi detail pajak menggunakan fungsionalitas Pajak Penjualan Pengeluaran/Kapitalisasi di versi Amerika Utara. | Pembelian | TAB 37 TAB 39 |
RU - Rusia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 380873 | Perbedaan aneh pada sisi awal dan terbalik G/L Corresp. Catatan entri dalam versi Rusia. | Keuangan | COD 12404 |
| 380889 | Proses Penyelesaian PPN tidak menyalin dimensi yang diatur pada baris faktur pembelian dalam versi Rusia. | Keuangan | COD 12411 |
| 380804 | Filter Akun G/L tidak berfungsi pada halaman Vendor dan Kartu Akuntansi Pelanggan dalam versi Rusia. | Keuangan | N/A |
| 381009 | Laporan Turnover Vendor G/L tidak memperlihatkan semua data pada hasil cetak dan pratinjau dalam versi Rusia. | Keuangan | REP 12443 REP 12444 REP 12447 REP 12450 REP 12451 REP 12464 |
| 380811 | Laporan Vendor G/L Turnover memperlihatkan hasil yang tidak diharapkan dalam versi Rusia. | Keuangan | REP 12451 |
| 380977 | Laporan Turnover FA memperlihatkan hasil yang tidak diharapkan pada hasil cetak langsung dalam versi Rusia. | Keuangan | REP 12466 |
| 380978 | Laporan Turnover FA tidak mengisi header untuk halaman pertama dalam versi Rusia. | Keuangan | REP 12466 |
| 380954 | Laporan Customer - Reconciliation Act memperlihatkan hasil yang tidak diharapkan dalam skenario dengan faktur, memo kredit, dan pembayaran dalam versi Rusia. | Keuangan | REP 14910 |
| 381017 | Laporan Customer - Reconciliation Act memperlihatkan hasil yang tidak diharapkan dalam skenario dengan memo korektif penjualan ketika Anda mengurangi harga satuan dan menandai memo kredit sebagai koreksi dalam versi Rusia. | Keuangan | REP 14910 |
| 381049 | Laporan Customer - Reconciliation Act salah memperlihatkan entri tertutup periode sebelumnya dalam skenario dengan dua faktur dan dua pembayaran dalam versi Rusia. | Keuangan | REP 14910 |
SE - Swedia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 380812 | Saat Anda menggunakan kode penundaan dan kode akun otomatis pada baris faktur vendor, sistem memposting entri G/L yang tidak diharapkan dalam versi Swedia. | Keuangan | COD 12 |
Inggris Raya - Inggris Raya
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 380866 | Fungsionalitas pencocokan otomatis untuk rekonsiliasi bank tidak berfungsi dengan fungsionalitas BACS GB dalam versi Inggris. | Manajemen Kas | COD 10550 COD 1252 PAG 379 |
| 380754 | Integrasi CRM bergantung pada Dokumen Eksternal Tidak. di Dynamics NAV dalam versi Bahasa Inggris. | Pemasaran | COD 5330 COD 5341 COD 5343 COD 80 PAG 5330 TAB 5330 |
Resolusi
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics NAV
Pembaruan ini tersedia untuk pengunduhan dan penginstalan manual dari Pusat Unduhan Microsoft.
Pembaruan kumulatif CU 12 untuk Microsoft Dynamics NAV 2016
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan kumulatif ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics NAV 2016 Anda:
| Negara | Paket Hotfix |
|---|---|
| AT - Austria | Unduh paket ATKB3193868 |
| AU - Australia | Unduh paket AUKB3193868 |
| BE - Belgia | Unduh paket BEKB3193868 |
| CH - Swiss | Unduh paket CHKB3193868 |
| CZ- Ceko | Unduh paket CZKB3193868 |
| DE - Jerman | Unduh paket DEKB3193868 |
| DK - Denmark | Unduh paket DKKB3193868 |
| ES - Spanyol | Unduh paket ESKB3193868 |
| FI - Finlandia | Unduh paket FIKB3193868 |
| FR - Prancis | Unduh paket FRKB3193868 |
| IS - Islandia | Unduh paket ISKB3193868 |
| IT - Italia | Unduh paket ITKB3193868 |
| IN - India | Unduh paket INKB3193868 |
| NA - Amerika Utara | Unduh paket NAKB3193868 |
| NL - Belanda | Unduh paket NLKB3193868 |
| NO - Norwegia | Unduh paket NOKB3193868 |
| NZ - Selandia Baru | Unduh paket NZKB3193868 |
| RU - Rusia | Unduh paket RUKB3193868 |
| SE - Swedia | Unduh paket SEKB3193868 |
| Inggris Raya - Inggris Raya | Unduh paket GBKB3193868 |
| Semua negara lain | Unduh paket W1KB3193868 |
Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2016
Lihat Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2016 .
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics NAV 2016 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi Selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics NAV 2016.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".