Artikel ini berlaku untuk Microsoft Dynamics NAV 2015 untuk semua negara dan semua bahasa lokal.
Gambaran Umum
Pembaruan kumulatif ini mencakup semua hotfix dan fitur peraturan yang telah dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2015, termasuk hotfix dan fitur peraturan yang dirilis dalam pembaruan kumulatif sebelumnya.
Catatan Anda harus mengonversi database jika Anda memutakhirkan ke pembaruan kumulatif ini dari pembaruan kumulatif yang lebih lama dari pembaruan kumulatif 9 (build 41779). Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonversi Database dalam Bantuan untuk Microsoft Dynamics NAV.
Pembaruan kumulatif ini menggantikan pembaruan kumulatif yang dirilis sebelumnya. Anda harus selalu menginstal pembaruan kumulatif terbaru.
Mungkin perlu untuk memperbarui lisensi Anda setelah menerapkan hotfix ini untuk mendapatkan akses ke objek baru yang disertakan dalam pembaruan kumulatif ini atau sebelumnya (ini hanya berlaku untuk lisensi pelanggan).
Untuk daftar pembaruan kumulatif yang dirilis untuk Microsoft Dynamics NAV 2015, lihat merilis pembaruan kumulatif untuk Microsoft Dynamics NAV 2015 . Pembaruan kumulatif ditujukan untuk pelanggan baru dan yang sudah ada yang menjalankan Microsoft Dynamics NAV 2015.
Penting
Kami menyarankan agar Anda menghubungi Microsoft Dynamics Partner anda sebelum menginstal hotfix atau pembaruan. Penting untuk memverifikasi bahwa lingkungan Anda kompatibel dengan hotfix atau pembaruan yang diinstal. Hotfix atau pembaruan dapat menyebabkan masalah interoperabilitas dengan kustomisasi dan produk pihak ketiga yang bekerja dengan solusi Microsoft Dynamics NAV Anda.
Masalah yang diatasi dalam pembaruan kumulatif ini
Masalah berikut ini diatasi dalam pembaruan kumulatif ini:
Hotfix platform
| ID | Judul |
|---|---|
| 378793 | Penghitungan dalam bidang desimal memperlihatkan dibagi dengan 0 jika pernyataan 1/0,00001 digunakan. |
| 378605 | Keterangan rusak setelah Anda mengkustomisasi pita. |
| 378795 | Pencarian filter-sebagai-Anda-tipe tidak dapat menemukan string yang berisi karakter ']'. |
| 378726 | Mengakses tabel virtual Informasi Tabel terlalu lambat jika Anda memiliki banyak perusahaan dalam database. |
| 378543 | Tata letak kisi membuat kustomisasi halaman salah. |
| 378941 | Opsi Pulihkan Default yang digunakan saat Anda mengkustomisasi halaman Pusat Peran juga mereset panel navigasi. |
| 379050 | Ekspor data dapat mengakibatkan kebuntuan. |
| 378669 | Dynamics NAV tidak dapat memvalidasi format tanggal dalam versi Ceko. |
| 379038 | Add-in tidak bisa membuka halaman jika halaman yang disebut modal. |
| 378511 | Jika Anda memfilter laporan Detail Saldo Uji Coba menurut ">31/12/16", entri yang diposting pada tanggal 31 Desember tidak disertakan dalam saldo awal. |
| 378102 | Debugger berhenti dipicu setelah CurrReport.SKIP. |
| 378080 | C\Side membuka sesi baru dan contoh baru klien Windows. |
| 378943 | Halaman ListPart tidak ditampilkan di Pusat Peran saat opsi Penghapusan Elemen UI di konsol administrasi diatur ke LicenseFileAndUserPermissions atau LicenseFile. |
| 379171 | Tombol Aktivitas baru tidak dapat dihapus sepenuhnya dari panel Navigasi di klien Windows kecuali Anda memilih tindakan Pulihkan Default. |
| 379221 | Tambahkan metode baru ke add-in Dynamics NAV OpenXml. |
| 378900 | Sistem membuat pilihan yang salah meskipun Anda memilih catatan yang berbeda. |
Hotfix aplikasi
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 378439 | Bidang Rekening Bank Penerima tidak boleh diisi jika Anda memposting faktur pembelian menggunakan jurnal. | Manajemen Kas | TAB 81 |
| 378863 | Tidak ada tag elemen kosong yang harus diekspor untuk SEPA sesuai dengan aturan ISO20022. | Manajemen Kas | XML 1000 XML 1010 |
| 379006 | Opsi Hapus Filter pada halaman Dapatkan Baris Dokumen yang Diposting ke Terbalik tidak berfungsi seperti yang diharapkan. | Klien | PAG 5851 |
| 379094 | Tidak ada izin untuk tabel dalam rentang 10700-10745 dalam database ES Cronus. | Klien | N/A |
| 377809 | Bidang Entri yang Diterapkan ke Sesuaikan tidak diperbarui pada entri buku besar item transfer setelah menjalankan pekerjaan kumpulan Sesuaikan Biaya - Entri Item. | Biaya | COD 22 |
| 379134 | Jika Anda menelusuri paling detail di atas baris yang disiapkan sebagai rumus di halaman Gambaran Umum Jadwal Akun, rumus harus diperlihatkan dan bukan halaman Gambaran Umum Jadwal Akun. | Keuangan | COD 8 PAG 490 |
| 378773 | Jumlah dalam deskripsi posting untuk nilai tukar penyesuaian salah. | Keuangan | REP 595 |
| 378788 | Ada entri PPN yang hilang setelah Anda menggunakan fungsionalitas Tidak terapkan. | Keuangan | COD 12 |
| 378685 | Akun G/L yang salah digunakan ketika Anda menerapkan pembayaran yang telah diposting dengan diskon pembayaran, toleransi diskon pembayaran, atau toleransi pembayaran dengan jumlah rendah. | Keuangan | COD 12 |
| 379115 | Transfer otomatis dari G/L mengarah ke entri ledger biaya ganda. | Keuangan | COD 1105 |
| 378671 | Nilai yang salah dihitung ketika Anda memposting faktur prabayar dalam mata uang asing. | Keuangan | COD 80 COD 90 |
| 378872 | Filter Tanggal diatur ke nilai yang salah dalam gambaran umum jadwal akun di mana akun arus kas sedang digunakan. | Keuangan | COD 8 |
| 379129 | "Pelacakan item ditentukan untuk item X di Baris Penjualan. Anda harus menghapus pelacakan item yang sudah ada sebelum mengubah atau menghapus pesan kesalahan Baris Penjualan" saat Anda menghapus pesanan penjualan. | Persediaan | COD 6500 |
| 379079 | Jumlah yang dipilih tidak diperbarui dengan benar setelah Anda membatalkan pesanan perakitan. | Persediaan | COD 900 |
| 378798 | Saat Anda memposting jurnal item untuk item terlacak yang banyak dengan penetapan nomor lot yang hilang, tidak ada yang ditunjukkan kepada Anda, garis mana yang terpengaruh. | Persediaan | COD 22 |
| 378516 | Pesan kesalahan "Bin Content must be equal to '' in Requisition LIne.." and the Location Code field is set to blank when you use a requisition worksheet to pull in drop shipments after changing the Vendor No. Bidang. | Persediaan | TAB 246 |
| 378538 | "Kombinasi Item Entri Ledger Tipe = Output, Tipe Entri = Varians, dan Biaya yang Diharapkan = Tidak diperbolehkan." pesan kesalahan saat Anda menggunakan fungsi Post Inventory Cost to GL setelah membuat varians pembelian untuk entri ledger item output dengan menggunakan fungsi Sesuaikan Biaya. | Persediaan | COD 5895 |
| 378824 | Sisa kuantitas untuk komponen pesanan produksi negatif ketika digunakan tanpa jumlah yang diharapkan. | Manufaktur | COD 22 |
| 378984 | Bidang Kebutuhan Kapasitas yang Diharapkan tidak dihitung dengan benar ketika Anda memvalidasi jalur perutean pesanan produksi secara manual. | Manufaktur | TAB 5409 |
| 378969 | Pergeseran waktu berikutnya pada pesanan produksi make-to-order sulit ditangani. | Manufaktur | 99000833 PAG |
| 378935 | Pesanan perakitan diduplikasi ketika Anda mengubah pelanggan dalam pesanan penjualan yang memiliki item perakitan ke pesanan. | Manufaktur | TAB 36 TAB 904 |
| 378897 | "Status urutan X tidak dapat diubah karena terkait dengan garis perencanaan Y di lembar kerja ..." ketika Anda mengubah status pesanan produksi yang sudah ada menjadi Selesai. | Manufaktur | 99001020 COD 99000813 REP |
| 378966 | Baris output memperlihatkan dimensi dari kartu item saat Anda menetapkan prioritas dimensi yang lebih tinggi untuk dimensi dari pusat kerja. | Manufaktur | TAB 83 |
| 379141 | "Status urutan X tidak dapat diubah karena terkait dengan garis perencanaan Y di lembar kerja ..." ketika Anda mengubah status pesanan produksi yang sudah ada menjadi Selesai. | Manufaktur | COD 5407 |
| 379225 | Sisa kuantitas pada komponen pesanan produksi adalah negatif ketika digunakan tanpa jumlah yang diharapkan dan kuantitas per divalidasi ulang. | Manufaktur | TAB 5407 |
| 379231 | Kelebihan inventaris dibuat ketika Anda menjalankan fungsi Calc. Rencana Regeneratif dan ada pesanan produksi dengan kuantitas yang lebih besar dari jumlah pesanan maksimum. | Manufaktur | 99000854 COD |
| 379208 | Entri G/L yang salah dan Entri PPN yang salah dibuat ketika Anda memposting memo kredit prabayar dalam skenario salinan dokumen. | Prabayar | COD 6620 |
| 379077 | Versi yang diarsipkan untuk pesanan penjualan atau pembelian dibuat bahkan ketika pesanan penjualan atau pembelian tidak diposting karena kesalahan postingan. | Penjualan | COD 80 COD 90 |
| 379173 | Peringatan batas kredit tidak muncul pada kali pertama Anda membuat pesanan dari dokumen pesanan penjualan selimut. | Penjualan | COD 1305 COD 312 COD 86 COD 87 TAB 36 |
| 378707 | Pesan yang tidak mencukupi akan mengubah dimensi header pada pesanan penjualan yang dikirim sebagian. | Penjualan | PAG 46 PAG 50 PAG 54 PAG 5741 TAB 36 TAB 37 TAB 38 TAB 39 TAB 5740 TAB 5741 |
| 378540 | Dalam skenario pengiriman jatuh menggunakan persetujuan dokumen, pesanan penjualan dapat disetujui secara tidak terduga. | Penjualan | COD 414 COD 90 |
| 379100 | Faktur dalam masa tenggang tidak disarankan dalam pengingat. | Penjualan | COD 392 |
| 378965 | Pesan kesalahan "Tabel Entri Buku Besar Item kosong." saat Anda membatalkan pengiriman di mana baris yang tidak diposkan ada. | Penjualan | COD 5815 |
| 379063 | Pesanan pembelian atau penjualan dengan tipe baris Item, Kosong Tidak. bidang, dan deskripsi bisa diposting sebagai baris teks di faktur tapi faktur yang diposting tidak bisa disalin ke dokumen lain dengan fungsi Salin Dokumen. | Penjualan | COD 80 COD 90 TAB 111 TAB 113 TAB 115 TAB 121 TAB 123 TAB 125 TAB 6651 TAB 6661 |
| 378946 | Peringatan batas kredit muncul beberapa kali ketika Anda membuat pesanan layanan di mana batas kredit pelanggan tercapai. | Layanan | TAB 5902 |
| 378637 | Peringatan batas kredit tidak muncul saat Anda membuat pesanan layanan di mana batas kredit pelanggan tercapai. | Layanan | COD 312 TAB 5902 |
| 379233 | Tabel Buffer Pos Faktur tidak bersifat sementara ketika Anda memposting dari pesanan layanan meskipun hanya sementara ketika Anda memposting dari pesanan pembelian dan penjualan. | Layanan | COD 5988 |
| 378604 | Alokasi lot yang tidak konsisten saat memilih | Gudang | COD 6500 TAB 5767 |
| 378930 | Pesan kesalahan "Lot No. X tidak tersedia di inventarsi atau telah dicadangkan untuk dokumen lain" ketika Anda mendaftarkan gerakan inventori. | Gudang | COD 7307 |
| 378627 | Put-away inventory tidak memiliki banyak angka yang ditentukan ketika Anda menerima pesanan transfer untuk lokasi dengan opsi Wajib Bin dan Memerlukan Put-away yang diatur. | Gudang | COD 7321 |
| 379071 | Satuan pengukuran penjualan dengan nilai yang sama dalam bidang Qty. of Base Unit of Measure per Unit sebagai unit pengukuran dasar menyebabkan alokasi yang salah dalam pilihan gudang. | Gudang | COD 7312 |
Hotfix aplikasi lokal
APAC
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 378888 | Bendera Faktur pada header pesanan penjualan memperlihatkan nilai yang salah dalam versi APAC. | Penjualan | COD 80 |
AU - Australia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 379121 | Pernyataan AU/NZ tidak mencetak header di halaman berikutnya ketika panjang pernyataan lebih dari satu halaman dalam versi Australia. | Keuangan | REP 17110 |
BE - Belgia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 378815 | Faktur yang tidak diterapkan diabaikan jika Anda menyarankan domisiliasi untuk entri yang disertakan dalam domisiliasi sebelumnya di mana status sudah diposting dalam versi Belgia. | Manajemen Kas | 2000039 REP |
CZ - Republik Ceko
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 379179 | Pemilihan modifikasi bank atau meja kas dalam versi Ceko. | Manajemen Kas | PAG 11745 PAG 370 PAG 371 TAB 11705 TAB 11707 TAB 11709 TAB 11711 TAB 11731 TAB 11736 TAB 270 |
| 379177 | Laporan Buku Cash Desk dan Buku Akun Cash Desk mengabaikan izin untuk Cash Desk No. dan tampilkan semua informasi meskipun bidang tidak diisi dalam versi Ceko. | Keuangan | REP 11740 REP 11741 REP 11742 |
| 379189 | Nomor registrasi PPN verifikasi dan kode negara dalam versi Ceko. | Keuangan | COD 248 COD 249 TAB 249 TAB 381 |
| 379183 | Pesan yang salah dalam fungsi Advance Letters saat Anda menggunakan Post Refund and Close Ad. Opsi huruf dalam versi Ceko. | Prabayar | COD 12 COD 31000 COD 31020 REP 11700 |
| 378859 | Bidang Sales Adv. Letter Statistic – VAT (LCY) harus dapat diedit dalam versi Ceko. | Prabayar | PAG 31004 |
| 379185 | Tidak Dikurangi. PPN dan Biaya ke Item | Pembelian | REP 11774 TAB 39 TAB 49 |
| 379251 | Fungsi Suggest Lines dalam laporan Kontrol PPN menggabungkan Entri PPN dalam versi Ceko. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 31100 |
DACH
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 379203 | Dalam laporan Sesuaikan Nilai Tukar, format Huruf digunakan dalam tata letak, bukan A4 dalam versi DACH. | Keuangan | REP 595 |
DE - Jerman
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 378600 | Tabel Pilihan Laporan DACH tidak berisi laporan lokal untuk Intrastat dalam versi Bahasa Jerman. | Keuangan | COD 229 TAB 26100 |
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 379108 | Beberapa bidang tidak muncul di halaman yang sama jika Anda mencetak Vendor - Detail Saldo Uji Coba dan Pelanggan - Detail Bal Uji Coba. laporan dalam versi Bahasa Spanyol. | Keuangan | REP 104 REP 304 |
| 379198 | Entri buku besar yang salah dibuat setelah Anda tidak menerapkan pembayaran yang menerapkan tagihan dan faktur ketika faktur telah diposting sebelum tagihan dalam versi Spanyol. | Keuangan | COD 12 |
| 379230 | Entri Tidak. caption tidak ditemukan dalam tata letak jika Anda menjalankan laporan Vendor - Detail Saldo uji coba dalam bahasa Inggris dalam versi Bahasa Spanyol. | Keuangan | REP 104 REP 304 |
| 379109 | Jika Anda mengaktifkan opsi Perlihatkan Jumlah dalam LCY pada laporan Vendor - Detail Saldo Uji Coba, jumlah total kredit dan debit salah dalam versi Bahasa Spanyol. | Pembelian | REP 104 REP 304 |
| 378999 | Registrasi PPN Tidak. bidang salah diekspor untuk pelanggan dan vendor Uni Eropa dalam laporan Deklarasi 349 jika sudah berisi kode negara/kawasan dalam versi Spanyol. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 10710 TAB 9 |
FI - Finlandia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 378874 | Baris diperlihatkan berkali-kali dan totalnya tidak benar pada laporan Pembayaran dalam versi Finlandia. | Manajemen Kas | 32000005 REP |
IT - Italia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 379082 | Tidak ada tag elemen kosong yang harus diekspor untuk SEPA sesuai dengan aturan ISO20022 dalam Permintaan Pembayaran CBI.00.04.00 XMLport dalam versi Italia. | Manajemen Kas | XML 12100 |
| 378881 | Daftar PPN – Penomoran halaman cetak memerlukan tahun yang didasarkan pada penyiapan periode akuntansi, bukan tahun kalender. | Keuangan | REP 12120 |
| 378745 | File Pajak Pemungut yang diekspor berisi kode Fiskal di bidang DA002030 perwakilan hukum perusahaan ketika harus kosong dalam versi Italia. | Pembelian | COD 12132 |
| 378834 | Bidang Spesifikasi Jumlah Total dan PPN dalam keterangan EUR tumpang tindih pada laporan Pembelian - Faktur jika Anda mencetak dokumen dalam mata uang dan opsi Cetak Spesifikasi PPN di LCY diaktifkan pada halaman Penyiapan Buku Besar Umum dalam versi Italia. | Pembelian | REP 406 |
| 378842 | File Pajak Pemungut yang diekspor harus berisi jumlah pajak pemenggalan dalam bidang AU001009 dan bukan di bidang AU001010 dalam versi Bahasa Italia. | Pembelian | COD 12132 |
| 378925 | File Communicazione Polivalente harus mematuhi batas yang ditetapkan oleh hukum 40000 baris dan 5MB dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | COD 12131 COD 12133 |
| 378971 | Laporan Daftar Pembebasan PPN tidak memperlihatkan informasi apa pun dalam bahasa Italia dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 12181 |
| 378840 | Jika vendor asing memiliki perwakilan pajak yang ditetapkan dan Anda memposting faktur pembelian, Pendaftaran PPN Tidak. bidang yang digunakan dalam entri PPN harus berasal dari perwakilan pajak dan bukan dari vendor dalam versi Italia. | PPN/Pajak Penjualan/Intrastat | REP 12120 |
NA - Amerika Utara
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 378950 | Laporan Bank Rec. Uji tidak menunjukkan baris deposit yang diciutkan. | Manajemen Kas | REP 10407 |
| 378666 | Saat Anda menjalankan fungsi Periksa Pratinjau dari jurnal pembayaran, alamat penerima pembayaran yang salah diperlihatkan dalam versi Amerika Utara. | Manajemen Kas | PAG 404 |
| 378735 | Saat Anda memposting deposit yang menyertakan tautan, tautan tidak disalin ke deposit yang diposting dalam versi Amerika Utara. | Manajemen Kas | COD 10140 |
| 378297 | Laporan Faktur Penjualan memiliki nomor halaman negatif ketika terdapat 23 baris yang menyebabkan data header tidak sejajar saat beberapa faktur dicetak dalam versi Amerika Utara. | Penjualan | REP 10074 |
NL - Belanda
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 377809 | Bidang Entri yang Diterapkan ke Sesuaikan tidak diperbarui pada entri buku besar item transfer setelah menjalankan pekerjaan kumpulan Sesuaikan Biaya - Entri Item dalam versi Bahasa Belanda. | Biaya | COD 22 |
| 379264 | Kesalahan izin ke tabel 1220 saat Anda menjalankan codeunit 11404 dalam versi Bahasa Belanda. | Keuangan | COD 11404 |
NO - Norwegia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 378832 | Pesan kesalahan "Tidak perlu mengisi Spesifikasi (Norges Bank) pada baris 20000 karena jumlahnya di bawah NOK XXXXX" ketika Anda mencoba mengekspor pembayaran meskipun jumlah baris tidak di bawah batas dalam versi Norwegia. | Manajemen Kas | 15000050 REP |
| 378829 | Bidang Kode Tipe Pembayaran di Luar Negeri dan Spesifikasi (Norges Bank) tidak diisi secara otomatis jika Anda membuat faktur dari jurnal pembelian dalam versi Norwegia. | Pembelian | TAB 81 |
RU - Rusia
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 378853 | Laporan Buku Besar Pembelian dan Penjualan PPN tidak menggunakan nama lengkap dalam versi Rusia. | Keuangan | TAB 12405 |
| 378857 | Halaman Pesanan Tunai Masuk tidak dapat dicetak dari catatan yang diposting ketika Anda menggunakan pembayaran pemeriksaan manual dalam versi Rusia. | Keuangan | COD 12 |
| 378870 | Sistem tidak memblokir proses posting memo kredit korektif penjualan ketika koreksi tidak mengubah kuantitas atau harga dalam versi Rusia. | Keuangan | COD 80 |
| 378923 | Laporan PPN Sales Ledger salah mengisi kolom 13a dalam skenario dengan YE (UE) dan ketika kolom 12 kosong (file Excel) dalam versi Rusia. | Keuangan | REP 12460 |
| 378513 | Laporan Customer - Reconciliation Act memperlihatkan hasil yang tidak diharapkan ketika Anda menerapkan faktur ke pembayaran dalam versi Rusia. | Keuangan | COD 14955 REP 14910 |
| 379014 | Laporan Turnover G/L Pelanggan memperlihatkan hasil yang tidak diharapkan dalam versi Bahasa Rusia. | Keuangan | REP 12450 |
| 379024 | Corresp G/L. Halaman Buku Besar Umum tidak menampilkan tombol untuk detail terbuka dalam versi Rusia. | Keuangan | PAG 12403 |
| 379004 | Hasil pembulatan yang salah dalam laporan Pernyataan Pajak Yang Dinilai diekspor ke Excel dalam versi Rusia. | Keuangan | REP 14920 |
| 379052 | Hasil yang tidak diharapkan saat Anda mencetak laporan Laporan Kas CO-4 dalam versi Rusia. | Keuangan | REP 14902 |
| 379130 | Menulis item dalam Nilai proses Aset Tetap tidak mengisi Tipe Sumber dan Sumber Tidak. dalam versi Rusia. | Keuangan | COD 5600 |
| 379151 | Laporan Kartu Akun G/L tidak memperlihatkan nilai panjang penuh yang menyertakan 10 angka sebelum poin dan dua angka setelah titik dalam versi Rusia. | Keuangan | REP 12437 |
| 379280 | Laporan PPN Sales Ledger salah mengisi СтПродБзНДС18 dalam file .xml ketika kolom 14 kosong (file Excel) dalam versi Rusia. | Keuangan | REP 12461 |
| 379022 | Laporan Phys. Inventory Form INV-3/INV-19 memperlihatkan nilai yang tidak diharapkan di kolom 11 dalam versi Rusia. | Persediaan | COD 5804 REP 12481 |
| 379069 | Pesan kesalahan "Tidak dapat menumpuk beberapa panggilan ke StartApplicationCoverage" sehubungan dengan Aset Tetap dalam versi Russi. | N/A |
Fitur peraturan lokal
ES - Spanyol
| ID | Judul | Area fungsi | Objek yang diubah |
|---|---|---|---|
| 159907 | Perubahan dalam pelaporan keterlambatan pembayaran transaksi komersial untuk Microsoft Dynamics NAV 2015 untuk Spanyol. | Manajemen Keuangan | REP10748 |
Resolusi
Cara mendapatkan file pembaruan Microsoft Dynamics NAV
Pembaruan ini tersedia untuk pengunduhan dan penginstalan manual dari Pusat Unduhan Microsoft.
Pembaruan kumulatif CU 19 untuk Microsoft Dynamics NAV 2015
Paket hotfix mana yang akan diunduh
Pembaruan kumulatif ini memiliki beberapa paket hotfix. Pilih dan unduh salah satu paket berikut tergantung pada versi negara database Microsoft Dynamics NAV 2015 Anda:
| Negara | Paket Hotfix |
|---|---|
| AT - Austria | Unduh paket ATKB3157490 |
| AU - Australia | Unduh paket AUKB3157490 |
| BE - Belgia | Unduh paket BEKB3157490 |
| CH - Swiss | Unduh paket CHKB3157490 |
| CZ- Ceko | Unduh paket CZKB3157490 |
| DE - Jerman | Unduh paket DEKB3157490 |
| DK - Denmark | Unduh paket DKKB3157490 |
| ES - Spanyol | Unduh paket ESKB3157490 |
| FI - Finlandia | Unduh paket FIKB3157490 |
| FR - Prancis | Unduh paket FRKB3157490 |
| IS - Islandia | Unduh paket ISKB3157490 |
| IT - Italia | Unduh paket ITKB3157490 |
| NA - Amerika Utara | Unduh paket NAKB3157490 |
| NL - Belanda | Unduh paket NLKB3157490 |
| NO - Norwegia | Unduh paket NOKB3157490 |
| NZ - Selandia Baru | Unduh paket NZKB3157490 |
| RU - Rusia | Unduh paket RUKB3157490 |
| SE - Swedia | Unduh paket SEKB3157490 |
| Inggris Raya - Inggris Raya | Unduh paket GBKB3157490 |
| Semua negara lain | Unduh paket W1KB3157490 |
Cara menginstal pembaruan kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2015
Lihat Cara menginstal Pembaruan Kumulatif Microsoft Dynamics NAV 2015 .
Prasyarat
Anda harus menginstal Microsoft Dynamics NAV 2015 untuk menerapkan hotfix ini.
Informasi Selengkapnya
Lihat informasi selengkapnya tentang terminologi pembaruan perangkat lunak dan Microsoft Dynamics NAV 2015.
Upgrade Toolkit untuk Memutakhirkan Data dari Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 atau SP1 ke Microsoft Dynamics NAV 2015
Pembaruan kumulatif menyertakan toolkit pemutakhiran untuk memutakhirkan database Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 atau Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 ke Microsoft Dynamics NAV 2015. Toolkit pemutakhiran menyertakan beberapa objek aplikasi dalam file FOB yang menyederhanakan proses pemutakhiran bagi Anda yang berasal dari Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 atau Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1.
Status
Microsoft telah mengonfirmasi bahwa ini adalah masalah dalam produk Microsoft sebagaimana tercantum di bagian "Berlaku untuk".