Inggris: Membuat Pajak Digital - pembuatan laporan pengembalian PPN untuk perusahaan yang melaporkan sebagai grup PPN dalam database sistem yang sama di Dynamics AX 2012 R3

Pendahuluan

Pada tanggal 13 Juli, 2017, Sekretaris Keuangan untuk Perbendaharaan Negara dan Paymaster Inggris Mengumumkan bahwa Making Tax Digital (MTD) untuk pajak pertambahan nilai (PPN) berlaku pada 1 April 2019.

Dynamics AX R3 2012 mendukung MTD untuk PPN Kerajaan Inggris. Untuk mendukung MTD untuk PPN persyaratan di Dynamics AX 2012 R3 hotfix dirilis: # 4488588, # 4515253, # 4505299, # 4527009, # 4523295.

Arus pembaruan menyediakan kemungkinan untuk mengumpulkan PPN ringkasan umum yang dikembalikan pada transaksi pajak yang diposting di beberapa Badan Hukum dalam AX 2012 R3. Ini diasumsikan bahwa semua transaksi pajak untuk pengembalian PPN berada dalam sistem yang sama menggunakan data base yang sama dan seharusnya transaksi pajak mencakup semua informasi yang diperlukan untuk pengembalian PPN Inggris Raya dan PPN pendahuluan 100 laporan dihasilkan dengan benar untuk pengembalian PPN di setiap badan hukum dilibatkan dalam pengembalian PPN yang diringkas.

Untuk menggunakan pembaruan langkah-langkah berikut ini harus dilakukan di setiap badan hukum dilibatkan dalam pengembalian PPN yang diringkas:

1. Transaksi pajak diposting di masing-masing badan hukum anak perusahaan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip Kerajaan.

2. Penyelesaian PPN ("Selesai dan pasca" dilakukan di setiap badan hukum anak perusahaan.

3. Laporan "PPN 100" sudah benar dihasilkan untuk pratinjau di setiap entitas hukum anak perusahaan.

Untuk melaporkan untuk HMRC pengembalian PPN dari grup PPN, satu badan hukum harus disiapkan untuk interoperatasi dengan API MTD. Pelajari selengkapnya cara menyiapkan interoperatasi dengan PPN MTD dalam KB # 4488588.

Ini artikel ini menguraikan cara mengatur dan memperpanjang penggunaan MTD untuk PPN untuk skenario "grup PPN" dengan asumsi yang terlihat di atas.

Ikhtisar

Untuk mempersiapkan Dynamics AX 2012 R3 untuk melaporkan pengembalian PPN untuk grup PPN, pastikan bahwa proses bisnis Anda dan penyetelan sistem sejalan dengan istilah berikut:

1. Informasi pajak dari semua anak perusahaan terdaftar dalam sistem yang sama – AX 2012 R3.

2. Semua transaksi pajak tercermin dengan benar dalam sistem sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip di Inggris Raya.

3. Periode penyelesaian untuk semua entitas yang terlibat dalam grup PPN didefinisikan secara identik dan penuh sesuai dengan interval periode yang ditentukan dalam akun online HMRC.

4. Penyelesaian PPN (Pembayaran pajak penjualan dilakukan di setiap badan hukum anak perusahaan.

5. Laporan "PPN 100" sudah benar dihasilkan untuk pratinjau di setiap entitas hukum anak perusahaan.

6. Satu badan hukum disiapkan untuk interoperatasi dengan HMRC sesuai dengan dokumentasi (KB # 4488588) dan pengguna dapat meminta kewajiban PPN dari badan hukum ini untuk kelompok PPN.

Ini artikel menyediakan informasi:

1. Cara menyetel tambahan Formulir aplikasi web untuk mengumpulkan data dari beberapa badan hukum untuk pelaporan pengembalian PPN grup PPN.

2. Cara menggunakan pengembalian PPN formulir pengiriman untuk mengumpulkan informasi untuk pelaporan pengembalian PPN dari beberapa badan hukum.

Cara menyiapkan formulir aplikasi Web tambahan untuk mengumpulkan data dari beberapa badan hukum untuk pelaporan pengembalian PPN PPN kelompok

Untuk mempersiapkan AX 2012 R3 untuk mengumpulkan data dari beberapa badan hukum untuk pelaporan pengembalian PPN dari grup PPN:

1. Buka Penyiapan > buku besar umum > Layanan eksternal > formulir aplikasi web.

2. Pilih aplikasi web yang akan Anda gunakan untuk interoperatasi dengan HMRC untuk pelaporan PPN kelompok PPN dan menandai "PPN grup" kotak centang:

3. Buka tab cepat "Grup PPN" dan mendefinisikan Perusahaan dan periode Penyelesaian terkait, pajak yang harus dimasukkan ke dalam PPN kembali dari grup PPN.

Penting catatan : Hanya satu web aplikasi yang ditandai sebagai "grup PPN" dapat ditandai "Aktif".

Cara menggunakan formulir pengiriman pengembalian PPN untuk mengumpulkan informasi untuk Pelaporan pengembalian PPN dari beberapa badan hukum

Ke interoperatif dengan HMRC formulir pengiriman pengembalian PPN digunakan. Lear selengkapnya cara menggunakan formulir ini di KB # 4488588. Bekerja dengan formulir ini seperti biasanya untuk generasi dan penyerahan HMRC pengembalian PPN untuk grup PPN. Dalam mengambil kewajiban PPN (melalui Pengambilan PPN tombol kewajiban pada panel Tindakan), kotak centang tandai "grup PPN":

Ketika PPN diambil, dan Anda menghasilkan pengembalian PPN (melalui Hasilkan pengembalian PPN pada panel Tindakan), sistem akan mengumpulkan transaksi pajak untuk pengembalian PPN dari badan hukum dan periode penyelesaian PPN sesuai dengan penyiapan di Web formulir aplikasi untuk aplikasi web aktif yang ditandai "grup PPN".

Informasi hotfix