Praktik pembayaran
Membuat Pesanan Pembelian atau Faktur melalui dokumen atau dari Jurnal Pembelian dan Jurnal Pembayaran. Tentukan "Tanggal Penerimaan Faktur" jika berbeda dari "Tanggal Dokumen".
Catatan: Untuk Jurnal Pembelian dan Pembayaran, tekan "Pilih kolom" dan tambahkan "Tanggal Penerimaan Faktur".
Buka CRONUS International Ltd./Departemen/Administrasi/Penyiapan Aplikasi/Manajemen Keuangan/Keuangan/Penyiapan Periode Pembayaran. Lihat bahwa Penyiapan Periode Pembayaran default ditentukan. Ubah data jika diperlukan.
Buka CRONUS International Ltd./Departemen/Manajemen Keuangan/Hutang/Laporan/Praktik Pembayaran. Tentukan tanggal untuk menganalisis Entri Buku Besar Vendor untuk periode. Pilih "Tampilkan Faktur" jika Anda ingin melihat faktur termasuk dalam penghitungan.
Jika tidak, hanya total yang akan dicetak.
Jika Anda ingin mengecualikan Vendor tertentu dari perhitungan dalam laporan, atur opsi "Kecualikan dari Laporan Praktik Pembayaran".
