Pembaruan kumulatif 13 untuk Microsoft Dynamics NAV 2013 (Build 36347)

2934568

Tidak ada entri yang diperlihatkan dalam halaman yang dibuka secara non-modally dari halaman yang dibuka secara modally.

2934568

Pencarian wildcard tidak berfungsi.

2934567

Filter dalam subhalaman tidak diterapkan saat Anda mengklik OK di bidang nilai filter, hanya saat Anda keluar dari bidang.

2934567

Konten halaman ini tidak bisa diperlihatkan karena kesalahan server internal, coba refresh halaman atau membukanya di jendela baru saat Anda melihat pratinjau laporan di klien SharePoint.

2934566

Pesan kesalahan "kesalahan internal 2 terjadi dalam modul 11" saat Anda memasukkan nama bidang dari properti bidang yang lebih dari 30 karakter.

358218

Ketika Anda memposting faktur prabayar tempat metode pembayaran berisi akun yang menyeimbangkan, jumlah PPN secara keliru diposting ke diskon pembayaran yang diberikan akun

Pendanaan

COD 12 COD 442 COD 444

357983

Mata uang pelaporan tambahan tidak dikonversi ketika Anda memposting memo kredit prabayar dengan keuntungan atau kehilangan Exchange

Pendanaan

COD 442 COD 444 TAB 461

357981

"Penyetelan akuntansi biaya tidak ada. Bidang identifikasi dan nilai: primary key = "" "pesan kesalahan ketika Anda mencoba mengganti nama akun G/L

Pendanaan

COD 1100

357894

Laporan pemesan pelanggan tidak mencetak saldo adalah rentang tanggal di luar tanggal transaksi

Pendanaan

PERWAKILAN 116

357877

Halaman Analysis by Dimensions memperlihatkan beberapa entri buku besar dengan tanggal posting yang sama meskipun opsi kompresi tanggal diatur ke tidak ada

Pendanaan

COD 410 COD 413

357309

Jika Anda mengatur filter tanggal pada halaman anggaran, gambar yang difilter hanya diperlihatkan dalam kolom jumlah anggaran dan tidak dalam kolom periode

Pendanaan

COD 359 COD 9200

356843

Cust yang mendetail. Ledg. Entri koreksi tipe jumlah sisa tidak disertakan dalam bidang Amount (LCY). Hal ini menyebabkan jumlah nilai (LCY) berbeda dari Amt yang tersisa. (LCY) di Cust. Tabel entri buku catatan dan buku vendor

Pendanaan

TAB 21 TAB 25

356814

Laporan saldo percobaan detail gagal dengan kesalahan memori meskipun database tidak terlalu besar

Pendanaan

PERWAKILAN 4

357847

Aset tetap nilai-buku 02 laporan tidak memperlihatkan nilai penyusutan ketika salah satu aset tetap tidak memiliki entri penyusutan, dan laporan dicetak dengan opsi grup total yang diatur ke grup posting FA

Aset tetap

PERWAKILAN 5606

358310

Sistem perencanaan membuat pesan tindakan yang mengganggu entri reservasi yang mendasari bahkan ketika pesan tindakan tidak diterima

Gudang

COD 99000854

358077

Pesan kesalahan "satu atau beberapa entri reservasi yang mungkin terganggu jika Anda memposting penyesuaian negatif ini" ketika Anda telah memesan item yang sama dua kali

Gudang

COD 23

358037

Pada halaman statistik item, nilai dalam non-Invtbl. Biaya (LCY) baris tumpuan ke tanggal mendatang

Gudang

9223 PAG

358022

Fungsi Salin dokumen dari memo kredit penjualan tidak mengambil baris penjualan saat biaya persis membalikkan wajib diatur ke TRUE

Gudang

COD 6620

357974

Appl.-dari entri item dihapus dari pesanan Retur Penjualan setelah membuat pemesanan dari pesanan Retur saat biaya persis membalikkan wajib diatur ke TRUE

Gudang

COD 99000830

357952

Baris pelacakan item dapat diubah pada pesanan Retur Penjualan yang dibuat dengan aplikasi tetap

Gudang

TAB 336

357871

Pesan kesalahan "ada beberapa tanggal kedaluwarsa yang terdaftar untuk Lot XX" ketika Anda mencoba untuk memposting konsumsi rakitan dengan tanggal kedaluwarsa untuk urutan rakitan yang telah dibuat kembali setelah menggunakan fungsi Batalkan rakitan

Gudang

COD 900

357481

Halaman biaya BOM berbagi memperlihatkan biaya produksi untuk item BOM dengan penyetelan sistem pengisian ulang

Gudang

COD 5870

357459

Bidang entri yang diterapkan untuk menyesuaikan diatur ke TRUE setelah penyesuaian biaya entri buku besar item keluar untuk item yang rata-rata dipilih [W1]

Gudang

COD 22

357403

Perhitungan dalam Qty. per kolom item teratas pada halaman biaya BOM tidak sejajar dengan satuan kode pengukuran BOM

Gudang

TAB TAB 5870 99000772 TAB 99000779 COD 5870 PAG 5872

356254

Tanda dari item yang ditetapkan ke entri keluar, seperti dicatat dalam biaya non-Invtbl. bidang, diubah

Gudang

COD 90 PAG 9223

358026

Pesan kesalahan "Anda tidak dapat mengubah biaya unit ketika metode penetapan biaya standar" ketika Anda memposting faktur penjualan untuk pekerjaan di mana biaya standar item diubah pada baris perencanaan pekerjaan atau UOM tambahan disisipkan pada baris perencanaan kerja

Jobs

COD 1004

357138

Setelah Anda mengubah kode dimensi dalam jurnal pekerjaan agar berbeda dari dimensi pada kartu sumber daya, faktur penjualan yang dibuat untuk pekerjaan masih mendapatkan dimensi dari kartu sumber daya

Jobs

COD 1002

357870

Beberapa lampiran duplikat dilampirkan ke email yang dikirim dari segmen

Penjualan

COD 397

357969

Total baris PPN hilang pada laporan Arsip penawaran penjualan

Penawaran

PERWAKILAN 215 REP 418

358337

Fungsi entri posting prabayar tidak memperhitungkan diskon pada kontrak layanan

Menjaminkan

PERWAKILAN 6032

357964

Pesan kesalahan "baris komentar Layanan sudah ada" jika ada komentar untuk dokumen layanan terkait yang memiliki nilai yang sama dalam Layanan tidak. Padang

Menjaminkan

COD 5900 COD 5988

358174

Tempat sampah khusus dapat memblokir tempat penyimpanan internal dari mengalokasikan kuantitas yang tersedia untuk gerakan internal

Per

TAB 7332

357315

Deskripsi item tidak diterjemahkan pada faktur penjualan yang dicetak untuk penjualan rakitan-ke-urutan meskipun pelanggan memiliki kode bahasa

Gudang

PERWAKILAN 206 REP 208

357497

Pemeriksaan laporan cetakan dengan tidak benar ketika Anda memproses pembayaran tempat faktur dibayar dan memo kredit mengimbangi jumlah faktur, tapi jumlah memo kredit pembelian diubah dan ditimpa ke jumlah parsial terhadap faktur

Pendanaan

PERWAKILAN 1401

357865

Menerapkan pembayaran parsial menyebabkan entri WHT ganda dalam GL dalam versi Australia/Selandia Baru

Manajemen kas

COD 12 COD 227

357935

Pesan kesalahan "Harap tentukan filter untuk Templat jurnal dalam tabel baris jurnal domisili." saat Anda mencoba mengekspor debit langsung SEPA dari halaman jurnal Domicrekonsiliasi di versi Belgia

Manajemen kas

2000022 PAG

358233

<id> dari <InitgPty> Tag untuk SEPA Direct debit diekspor sebagai pendaftaran PPN tidak. Kapan harus mengekspor informasi yang sama seperti kreditor tidak. dalam versi bahasa Spanyol

Manajemen kas

XML 1010

358155

<id> dari <InitgPty> Tag untuk SEPA transfer kredit diekspor sebagai pendaftaran PPN tidak. Kapan harus registrasi PPN tanpa akhiran Bank dalam versi Spanyol

Manajemen kas

XML 1000

358031

Diekspor SEPA debit langsung dan SEPA kredit transfer file ditolak oleh bank karena bidang waktu pembuatan tanggal (CreDtTm Tag) melebihi ukuran maksimum 19 karakter dalam versi Spanyol

Manajemen kas

XML 1000 XML 1010

357971

Laporan buat 340 Deklarasi mengekspor dua baris pembayaran terpisah untuk dua faktur yang diselesaikan untuk pelanggan/vendor yang sama hanya karena mereka memiliki PPN% berbeda dalam versi bahasa Spanyol

Manajemen kas

PERWAKILAN 10743

357126

Laporan saldo percobaan memperlihatkan informasi yang salah ketika disimpan sebagai PDF dalam versi bahasa Spanyol

Pendanaan

PERWAKILAN 6

358053

Laporan buat 340 Deklarasi memiliki nilai yang salah di kotak tidak. dari bidang register dalam tipe Catatan 1 ketika laporan menyertakan faktur di mana jumlahnya adalah 0 dalam versi bahasa Spanyol

VAT/Sales Tax/Intrastat

PERWAKILAN 10743

358421

Entri ekspor G/L-Laporan Audit Pajak gagal jika pelanggan atau vendor dengan data di tahun tertutup telah dihapus dalam versi Prancis

Pendanaan

PERWAKILAN 10885

356346

"Tipe dokumen harus sama dengan ' faktur ' di baris tagihan vendor: daftar tagihan vendor tidak. XXX "pesan kesalahan ketika Anda menggunakan daftar tagihan ekspor ke laporan file untuk melakukan transfer kredit SEPA dalam versi Italien

Manajemen kas

12188 PAG

358237

Ketika Anda membalikkan daftar G/L yang menyertakan entri PPN yang berbeda, sistem hanya membalikkan entri PPN pertama dalam versi bahasa Italia

Pendanaan

COD 12

358008

Buku G/L-Cetak laporan memiliki masalah kinerja karena progresif tidak. Indeks dalam versi bahasa Italia

Pendanaan

PERWAKILAN 12121

357920

Laporan biaya hitung akhir tahun menghitung rata-rata biaya salah dan laporan detail buku catatan menghitung biaya yang diharapkan secara keliru dalam versi bahasa Italia

Gudang

PERWAKILAN 12115 REP 12136

358285

Saat Anda mencetak laporan PPN-cetak untuk pembelian, laporan berisi nomor PPN. label bila harus berisi dokumen tidak. label dalam versi bahasa Italia

VAT/Sales Tax/Intrastat

PERWAKILAN 12120

357474

Akun G/L yang salah digunakan saat Anda mengirim tagihan PPN terbalik pada faktur pembelian dan penyetelan postingan memiliki penyetelan akun yang tidak terputus dalam versi bahasa Italia

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 12

357034

Laporan Ekspor transaksi PPN mengekspor dokumen ringkasan dalam baris yang salah dalam versi bahasa Italia

VAT/Sales Tax/Intrastat

PERWAKILAN 12193

357925

IBAN tidak ada di laporan SEPA, gambaran umum proposal dan gambaran umum Riwayat pembayaran, dalam versi bahasa Belanda

Manajemen kas

PERWAKILAN 11000001 REP 11000002

357440

"Elec. Pajak Decl. MSG respons. sudah ada. Bidang identifikasi dan nilai: pesan kesalahan No. = ' 1 ' "saat Anda menggunakan laporan Receive response Messages (Digiport) dalam versi bahasa Belanda

VAT/Sales Tax/Intrastat

PERWAKILAN 11408

358024

Entri halaman jurnal umum berulang pada tanggal posting salah karena frekuensi berulang yang salah dalam versi Inggris

Pendanaan

COD 359

357118

Laporan pernyataan Recon ACCT Bank tidak mencetak baris terakhir, saldo buku kas sesuai dengan akun buku kerja umum, dalam versi Inggris

Pendanaan

PERWAKILAN 10555

356668

-Perubahan pada Modelo 340 yang mencerminkan skema akuntansi kas-NAV 2013

Pelaporan PPN

REP 10746, REP 117, REP 118, REP 205, REP 206, REP 207, REP 405, REP 406, REP 407, REP 5900, REP 5911, REP 5912, TAB 10744, TAB 10745