Questo articolo si applica a Microsoft Dynamics NAV 2017 per tutti i paesi e tutte le lingue.
Nota
Dopo aver eseguito l'aggiornamento a CU 13 e aver provato a connettere il client ai nuovi file binari della piattaforma quando si usa un database precedente, verrà visualizzato un messaggio di errore simile al seguente:
Panoramica
Questo aggiornamento cumulativo include tutte le correzioni rapide e le funzionalità normative rilasciate per Microsoft Dynamics NAV 2017, incluse le correzioni rapide e le funzionalità normative rilasciate negli aggiornamenti cumulativi precedenti.
Questo aggiornamento cumulativo sostituisce gli aggiornamenti cumulativi rilasciati in precedenza. Installa sempre l'aggiornamento cumulativo più recente.
Potrebbe essere necessario aggiornare la licenza dopo aver implementato questo aggiornamento rapido (hotfix) per accedere ai nuovi oggetti inclusi in questo aggiornamento cumulativo o in un aggiornamento cumulativo precedente (questo vale solo per le licenze dei clienti).
Per un elenco degli aggiornamenti cumulativi rilasciati per Microsoft Dynamics NAV 2017, vedere Aggiornamenti cumulativi rilasciati per Microsoft Dynamics NAV 2017. Gli aggiornamenti cumulativi sono destinati ai clienti nuovi ed esistenti che eseguono Microsoft Dynamics NAV 2017.
Importante
È consigliabile contattare il partner Microsoft Dynamics prima di installare le correzioni rapide o gli aggiornamenti. È importante verificare che l'ambiente sia compatibile con gli aggiornamenti rapidi o gli aggiornamenti installati. Un hotfix o un aggiornamento può causare problemi di interoperabilità con le personalizzazioni e i prodotti di terze parti che funzionano con la soluzione Microsoft Dynamics NAV.
Problemi risolti in questo aggiornamento cumulativo
In questo aggiornamento cumulativo sono stati risolti i seguenti problemi:
Aggiornamenti rapidi della piattaforma
| ID | Titolo |
|---|---|
| 230014 | I campi alzati di livello non vengono visualizzati. |
| 231029 | La didascalia non viene visualizzata se il campo del componente aggiuntivo è associato a un componente aggiuntivo per controlli JavaScript. |
| 231110 | Se un componente aggiuntivo JavaScript viene utilizzato con la finestra dell'indicatore di stato, provoca una disconnessione del client se l'operazione viene annullata. |
| 232351 | L'errore "La sequenza non contiene elementi corrispondenti" viene visualizzato quando si esegue il comando New-NAVCRMTable PS con la tabella CRM ContractDetail. |
| 233463 | L'errore "Il tenant predefinito non è stato trovato" viene visualizzato quando si tenta di eseguire la migrazione dei tenant da Dynamics NAV 2016 a Dynamics NAV 2017 montandoli. |
| 234329 | Gestire più documenti e rinominarli nella classe Cameriere di Word. |
| 234863 | L'errore "Impossibile contattare il server" viene visualizzato quando si tenta di eseguire attività pianificate se Dynamics NAV è in esecuzione in Azure. |
| 235016 | Lo stato attivo viene perso quando si tenta di eseguire ricerche in Dynamics NAV utilizzando Chrome. |
Aggiornamenti rapidi dell'applicazione
| ID | Titolo | Area funzionale | Oggetti modificati |
|---|---|---|---|
| 230496 | Non tutte le istanze dei passaggi del flusso di lavoro vengono completate quando si utilizzano le notifiche nella pagina Flusso di lavoro Approvazione fornitore. | Amministrazione | SCHEDA 1501 |
| 233976 | Viene creato un file vuoto che non viene mai cancellato all'interno della directory TEMP del client Windows. | Amministrazione | COD 419 |
| 222906 | La registrazione è molto lenta quando si registra un numero elevato di transazioni C/G tramite il giornale di registrazione ricorrente. | Gestione della liquidità | COD 13 |
| 234228 | La descrizione è vuota dopo la registrazione di un giornale di registrazione riconciliazione dei pagamenti nella versione svizzera. | Gestione della liquidità | COD 370 SCHEDA 274 |
| 231426 | La Banca Acc. Recon. - I rapporti di prova e di riconciliazione dei conti bancari includono le transazioni stornate. | Gestione della liquidità | REP 1408 REP 28021 |
| 230918 | Codice non corretto nella funzione GetVendLedgerEntry() che fa riferimento a CUST anziché a VEND. | Finanze | SCHEDA 81 |
| 230969 | Le parole della formula del periodo di confronto non vengono convertite in alcuna lingua. | Finanze | COD 1318 COD 8 |
| 231834 | I report Customer Aging presentano alcuni problemi di visualizzazione. | Finanze | REP 105 REP 106 REP 109 |
| 231847 | Quando si utilizza un flusso di lavoro che richiede l'approvazione in base all'aumento del prezzo unitario di un articolo, la modifica del prezzo dell'articolo non può essere approvata. | Finanze | COD 1535 |
| 232553 | Inaspettatamente, un pagamento mostra un importo rimanente dopo l'unione di una fattura e di una nota di credito tramite un giornale di registrazione pagamenti. | Finanze | COD 11 |
| 232568 | Se si modifica il campo Descrizione nella pagina Storna movimenti transazione, la modifica viene ignorata quando si utilizza la funzione Storna e Registra. | Finanze | COD 17 SCHEDA 179 |
| 232836 | Le voci di differimento pubblicate non vengono annullate alla rivelazione delle voci C/G registrate. | Finanze | COD 1720 COD 179 TAB 1704 |
| 232866 | Quando si elimina manualmente il valore nel campo Si applica all'ID, gli altri campi, ad esempio il campo Importo da applicare, non vengono convalidati. | Finanze | PAG 232 PAG 233 |
| 233949 | Le didascalie della colonna Customer Detail Trial Balance in lingua olandese non sono corrette nella versione dei Paesi Bassi. | Finanze | REP 104 |
| 234116 | Quando si immettono la 17a e la 18a riga nella pagina Giornale di registrazione generale, il valore Descrizione viene modificato in modo imprevisto. | Finanze | PAG 39 |
| 234740 | Il messaggio di errore "Impossibile stabilire la connessione alla sessione remota" viene visualizzato nel tentativo di verificare il numero di partita IVA. di un cliente o di un fornitore. | Finanze | COD 1290 |
| 234807 | Gli importi non sono corretti se un layout di colonna contiene 2 colonne con la stessa formula del periodo di confronto, solo in lingue diverse. | Finanze | COD 1318 COD 8 |
| 251260 | Il messaggio di errore "Impossibile stabilire la connessione alla sessione remota" viene visualizzato quando si tenta di verificare il numero di partita IVA di un cliente o di un fornitore. | Finanze | COD 1290 |
| 230065 | Nella pagina Registrazione pagamento viene visualizzata un'applicazione errata. | Finanze | COD 980 |
| 233796 | La creazione di un registro ammortamenti AF con il metodo di ammortamento DB1/SL è complessa perché il campo % saldo decrescente non è visualizzato per impostazione predefinita. | Immobilizzazioni | PAG 5666 |
| 231532 | La riga Totale nel rapporto Composizione età elemento - Valore mostra lo stesso valore della riga precedente invece di sommare l'intero rapporto. | Inventario | REP 5808 |
| 231925 | Il messaggio di errore "Si applica a non deve essere compilato quando esistono prenotazioni nel numero di voce contabile articolo='EntryNumber'" viene visualizzato quando si ordina una promessa e si consegna la spedizione. | Inventario | COD 99000813 COD 99000832 COD 99000889 |
| 232501 | La descrizione vuota del numero di riferimento incrociato popola il campo Descrizione del foglio di lavoro per la pianificazione invece di considerare la descrizione disponibile nella tabella Articolo. | Inventario | SCHEDA 5717 |
| 232540 | Il messaggio di errore "L'unità di magazzino esiste già" viene visualizzato quando si esegue l'azione Calcola valore scorte nella pagina Registrazioni rivalutazione. | Inventario | REP 5899 |
| 233962 | Quando si registra una spedizione di vendita, viene visualizzato il messaggio di errore "Sono registrate più date di scadenza per il lotto X". | Inventario | COD 6500 |
| 230967 | L'errore "È stato fatto un tentativo di modificare una vecchia versione di un record di lavoro..." Il messaggio di errore viene visualizzato quando si registra un giornale di registrazione processi. | Offerte di lavoro | COD 1012 |
| 232329 | Se si ripianifica un ordine di produzione pianificato dell'azienda dopo aver aggiunto un sottoassemblaggio dell'ordine in modo imprevisto, viene generato un nuovo ordine di produzione pianificato dell'azienda invece di aggiungere la riga all'ordine di produzione pianificato dell'azienda esistente. | Produzione | COD 99000787 TAB 5407 |
| 232555 | La verifica degli elementi viene eliminata quando si esegue un piano rigenerativo di calcolo nella pagina del foglio di lavoro Pianificazione. | Produzione | COD 99000854 TAB 246 |
| 230716 | Il nuovo invio delle attività genera un errore "Impossibile aprire l'origine dati" quando si sceglie di aggiornare i campi unione. | Marketing | COD 5054 |
| 231916 | Il nome del contatto nelle schede fornitore è vuoto. | Marketing | SCHEDA 23 |
| 230497 | L'errore "Non è presente alcuna voce di applicazione elemento all'interno del filtro... " viene visualizzato quando si pubblica l'annullamento della conferma di un elemento (tipo di servizio) relativo a un lavoro. | Acquisto | COD 5813 COD 5817 |
| 232112 | Quando si modifica la descrizione di un articolo, non viene fornito il numero di articolo corretto. | Acquisto | SCHEDA 39 |
| 234378 | Il messaggio di errore "Selezionare codice valore dimensione Codice1 per codice dimensione Codice2 per Elemento ItemName" viene visualizzato quando si registra la fattura con addebito (Articolo) e dimensioni. | Acquisto | COD 21 |
| 228972 | Se si crea una nuova offerta di vendita per un contatto, non è possibile compilare i campi Indirizzo di spedizione e Metodo di spedizione. | Vendite | PAG 41 |
| 230892 | se si modifica il campo Nome contatto nella pagina Ordine cliente, il campo Indirizzo di spedizione viene modificato nell'opzione Indirizzo personalizzato se si convalida una riga di vendita. | Vendite | SCHEDA 36 |
| 231399 | Il messaggio di errore "Tentativo di dividere per zero" viene visualizzato quando la funzione Suggerisci assegnazione addebito articolo è selezionata con l'opzione Uguale con il campo Qtà a fattura impostato su 0. | Vendite | COD 5807 PAG 5814 TAB 5809 |
| 232056 | Il timestamp del report Crediti obsoleti riporta l'ora UTC indipendentemente dal fuso orario. | Vendite | REP 120 REP 322 |
| 232388 | Il report Vendite clienti/articoli non considera le voci di valore che rappresentano accrediti di vendita di tipo Addebito (articolo); Fa sì che il report mostri un importo non corretto. | Vendite | REP 113 |
| 232699 | La pagina Scheda cliente può incorrere in problemi di prestazioni causati dai calcoli per la pagina Statistiche. | Vendite | COD 763 PAG 21 TAB 21 |
| 232728 | Lo sconto fattura di vendita non viene calcolato quando viene creato dalle righe di pianificazione commessa. | Vendite | COD 1002 |
| 232743 | Il numero di documento esterno non è disponibile nella pagina Fattura di vendita registrata. | Vendite | PAG 143 |
| 232771 | Nel report Data di scadenza saldo verranno visualizzati i movimenti registrati dopo la data di fine selezionata. | Vendite | REP 121 REP 321 |
| 233233 | L'errore "Il record non è aperto. Modifica pagina - Ordine di vendita - ..." viene visualizzato un messaggio di errore quando si inserisce una linea di vendita di tipo Titolo nella versione svizzera. | Vendite | COD 10 |
| 233751 | Se si modifica il campo Nome contatto nella pagina Ordine cliente, il campo Indirizzo di spedizione viene modificato nell'opzione Indirizzo personalizzato se si convalida una riga di vendita. | Vendite | SCHEDA 36 |
| 234103 | Quando si immette una riga di vendita, viene selezionato un articolo non corretto se sono presenti più articoli che iniziano con lo stesso carattere. | Vendite | COD 10 |
| 231537 | L'opportunità cross-dock non viene calcolata quando la domanda è un ordine di assistenza. | Magazzino | COD 5780 SCHEDA 5768 |
| 233088 | Il messaggio di errore "Se si desidera impostare un filtro per il campo Codice ubicazione, deve essere" viene visualizzato quando si esegue il report Calcola rifornimento collocazione tramite l'opzione Coda processi. | Magazzino | PAG 7351 REP 7300 |
| 234112 | Un lavoro batch di contenuto del contenitore delle scommesse non rispetta il numero di registrazione. Campo Serie assegnato a un batch di registrazioni utilizzato nel giornale di registrazione riclassificazione articoli. | Magazzino | REP 7391 |
Aggiornamenti rapidi dell'applicazione locale
APAC
| ID | Titolo | Area funzionale | Oggetti modificati |
|---|---|---|---|
| 231426 | La Banca Acc. Recon. - I rapporti di prova e di riconciliazione dei conti bancari includono le transazioni stornate nella versione APAC. | Gestione della liquidità | REP 1408 REP 28021 |
AT - Austria
| ID | Titolo | Area funzionale | Oggetti modificati |
|---|---|---|---|
| 234257 | La riga numero 11 errata è negativa nel rendiconto IVA e quindi il file XML viene creato in modo errato. L'importo negativo non è considerato affatto nel file XML nella versione austriaca. | IVA/IVA/Intrastat | REP 11110 |
BE - Belgio
| ID | Titolo | Area funzionale | Oggetti modificati |
|---|---|---|---|
| 232187 | La lunghezza della stringa è 25, ma deve essere inferiore o uguale a 20 caratteri se si utilizza la funzione Esporta righe di pagamento nella pagina Registrazioni pagamenti EB nella versione per il Belgio. | Gestione della liquidità | REP 2000004 |
| 233575 | Se si esportano documenti con il formato PEPPOL 2.1, il documento non può essere convalidato senza avvisi nella versione belga. | Vendite | COD 1605 TAB 290 XML 1600 |
CH - Svizzera
| ID | Titolo | Area funzionale | Oggetti modificati |
|---|---|---|---|
| 232834 | Su REP 3010531 - Customer ESR Journal il numero di pagine rimane 1 anche alle pagine 2, 3 4 sul report Customer ESR Journal nella versione svizzera. | Gestione della liquidità | REP 3010531 |
| 233414 | Il report Suggerisci pagamenti fornitore non suggerisce il valore Conto bancario destinatario della tabella Movimenti contabili fornitore nella versione svizzera. | Gestione della liquidità | COD 11503 REP 393 |
| 234206 | Il report Suggerisci pagamenti fornitore suggerisce anche le note di credito nella versione svizzera. | Gestione della liquidità | REP 393 |
| 235560 | Se si immette il numero IBAN con spazi nella pagina Banca fornitore ed si esporta un file di pagamento, i caratteri di spazio non vengono rimossi nella versione svizzera. | Gestione della liquidità | SCHEDA 1226 |
| 230459 | L'importo del trasferimento non viene visualizzato in tutte le pagine della pagina Data di scadenza della versione svizzera. | Finanze | REP 11540 |
CZ- Ceco
| ID | Titolo | Area funzionale | Oggetti modificati |
|---|---|---|---|
| 235314 | Il campo Codice valuta nella pagina Registrazione pagamenti non viene compilato quando si utilizza la funzionalità Lettera anticipata nella versione ceca. | Gestione della liquidità | COD 1255 UOMO 1030 |
| 235542 | Il codice valuta dell'estratto conto non viene trasferito da una riga di rendiconto bancario al codice valuta di un giornale di registrazione riconciliazione pagamenti nella versione ceca. | Gestione della liquidità | REP 11701 SCHEDA 274 |
| 235716 | Non utilizza il percorso della cartella predefinito dalla pagina Impostazione esportazione/importazione banca per il pagamento SEPA nella versione ceca. | Gestione della liquidità | COD 11720 COD 1220 |
| 233528 | È possibile registrare un credito anche se il cliente è bloccato con il tipo All nella versione ceca. | Finanze | COD 11 COD 12 SCHEDA 81 |
| 233767 | Errore di autorizzazione quando si modifica la gestione delle dimensioni nella versione ceca. | Finanze | COD 11769 |
| 233766 | Controlli utente durante la regolazione nella versione ceca. | Inventario | COD 21 |
| 235697 | La colonna Costo registrato in C/G non mostra il valore corrispondente come colonna Data di fine quando alcuni filtri sono stati applicati nel report WIP Valutazione magazzino nella versione ceca. | Produzione | REP 5802 |
| 235315 | La funzione Copia documento genera un errore quando si copiano le righe della fattura di acquisto registrata con la riga del pagamento anticipato nella versione ceca. | Acquisto | COD 6620 |
| 233779 | Problema con il salvataggio dei valori quando si registra o si corregge l'IVA posticipata per la nota di credito vendite registrata nella pagina Modulo di richiesta nella versione ceca. | Vendite | PAG 5972 REP 11790 |
| 235707 | Il report Note di credito stampa la data dell'IVA anche se è stata registrata un'IVA posticipata nella versione ceca. | Vendite | REP 31097 |
| 235320 | Le voci IVA sono state create nel periodo IVA chiuso nella versione ceca. | IVA/IVA/Intrastat | COD 11 PAG 472 REP 11775 |
DE - Germania
| ID | Titolo | Area funzionale | Oggetti modificati |
|---|---|---|---|
| 232393 | Il report VAT-Vies Dichiarazione fiscale non crea un file PDF quando si utilizza il client Web nella versione in lingua tedesca. | IVA/IVA/Intrastat | REP 11007 |
ES - Spagna
| ID | Titolo | Area funzionale | Oggetti modificati |
|---|---|---|---|
| 230977 | Se si registra un documento di vendita o di acquisto per un cliente o un fornitore dell'UE, l'IDType viene impostato su 06 e l'ID viene impostato sul numero del cliente o del fornitore nella versione spagnola. | Finanze | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 231006 | I tipi di fattura F1 e F2 non sono presenti nelle note di credito di vendita e acquisto nella versione spagnola. | Finanze | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 231011 | Negli scenari non imponibili manca l'importo in base alle regole di localizzazione nella versione spagnola. | Finanze | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 232428 | Se si crea una nota di credito di vendita e si utilizzano le combinazioni di impostazione della registrazione IVA con il campo Servizio UE impostato e non si imposta l'interfaccia SII, le esportazioni esportano <solo Entrega> nella versione spagnola. | Finanze | COD 10750 |
| 232826 | È stato assegnato un valore non corretto nel campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia nel documento di vendita UE nella versione spagnola. | Finanze | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232942 | Se si registra una fattura di acquisto con IVA non realizzata e l'opzione Cash Regimen è impostata su sì, tutti gli importi sono zero quando si esporta nell'interfaccia SII nella versione spagnola. | Finanze | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232970 | Se il campo Sconto riga di registrazione è impostato nella pagina Setup crediti & vendite e si registra una nota di credito di vendita con più aliquote IVA e sconto di riga, l'esportazione contiene solo un'aliquota IVA nella versione spagnola. | Finanze | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 233507 | Nella versione spagnola sono supportati solo i tipi di fattura F1, F2 e i tipi di note di credito R1 e R2. | Finanze | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 233941 | Il campo FechaRegContable nel caricamento iniziale delle fatture di acquisto non è compilato correttamente nella versione spagnola. | Finanze | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 234060 | Se si registra una nota di credito di vendita di tipo diverso o vuota, le informazioni sulla fattura corretta non sono presenti nella versione spagnola. | Finanze | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 234066 | Il messaggio di errore "Si el valor del campo BaseImponible es 0 se debe informar el campo ImporteTotal" viene visualizzato se si registra un tipo di documento F2 nella versione spagnola. | Finanze | COD 10750 |
| 234077 | I documenti di vendita e acquisto con ritenute d'acconto (IRPF) non devono essere inclusi nei file XML SII nella versione spagnola. | Finanze | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232815 | Messaggio XML di esempio per la registrazione quando la controparte non è registrata nella versione spagnola. | Vendite | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
IT - Italia
| ID | Titolo | Area funzionale | Oggetti modificati |
|---|---|---|---|
| 231766 | Il file DatiFattura deve sempre riportare il nodo Sede per tutti i clienti nel file DTE e tutti i fornitori nel file DTR nella versione italiana. | Finanze | COD 12182 |
| 232598 | Il <formato dei dati> riportato nel file esportato di DatiFattura non è corretto nella versione italiana. | Finanze | COD 12182 |
| 233033 | Il <tag TipoDocumento> del file della fattura di acquisto (DTR) DatiFattura riporta TD10 anche se la fattura non è una fattura di acquisto UE per la merce nella versione italiana. | Finanze | COD 12182 |
| 230505 | I campi Saldo dovuto della tabella Cliente sono impostati in modo diverso rispetto ai campi Saldo dovuto (LCY) della stessa tabella e ai campi Saldo dovuto e Saldo dovuto (LCY) della tabella Fornitore nella versione italiana. | Vendite | SCHEDA 18 SCHEDA 23 |
| 233646 | Il numero di documento assegnato alle fatture di acquisto registrate non è corretto nella versione italiana. | IVA/IVA/Intrastat | SCHEDA 38 |
NL - Paesi Bassi
| ID | Titolo | Area funzionale | Oggetti modificati |
|---|---|---|---|
| 232543 | L'importo calcolato dell'IVA nel campo Doc. Importo IVA dell'intestazione della fattura di acquisto non è corretto se una delle righe della fattura è impostata su NO IVA nella versione olandese. | Acquisto | SCHEDA 38 |
NO - Norvegia
| ID | Titolo | Area funzionale | Oggetti modificati |
|---|---|---|---|
| 231919 | Il codice <elemento InstrId> non è presente nel file di bonifico ISO20022 nella versione norvegese. | Gestione della liquidità | COD 10601 COD 1221 REP 15000001 |
| 232720 | Il messaggio "L'account di rimessa non esiste. Campi e valori di identificazione: Il messaggio di errore Code=''" viene visualizzato quando si tenta di importare il file di restituzione del pagamento nella versione norvegese. | Gestione della liquidità | REP 393 COD 10601 |
| 233092 | Se si esegue il report Suggerisci rimessa in determinate circostanze, il tipo di conto, il saldo e il saldo totale visualizzati nel giornale di registrazione non sono corretti nella versione norvegese. | Gestione della liquidità | PAG 256 REP 15000001 |
| 233376 | Quando si importa il file di reso del pagamento, le dimensioni non vengono copiate dal giornale di registrazione attesa al giornale di registrazione pagamenti nella versione norvegese. | Gestione della liquidità | COD 10635 TAB 15000004 |
| 233396 | Quando si importa il file di reso per un pagamento SEPA nella versione norvegese, il tipo di documento è vuoto al posto del campo Pagamento nella riga di bilanciamento del conto nella riga Registrazioni pagamenti. | Gestione della liquidità | COD 10635 |
| 234344 | I dati restituiti in modo imprevisto vengono importati in Microsoft Dynamics NAV anche se il flag del batch di controllo è impostato su true quando si tenta di importare il file di reso del pagamento nella versione norvegese. | Gestione della liquidità | REP 15000003 |
Regno Unito - Regno Unito
| ID | Titolo | Area funzionale | Oggetti modificati |
|---|---|---|---|
| 220462 | Se si esegue il report Avviso di rimessa per un pagamento in valuta estera in cui è stato applicato uno sconto sul pagamento, il report visualizzerà dati non corretti nella versione inglese. | Gestione della liquidità | REP 10532 |
| 231534 | La frase "La lunghezza della corda..." Quando si crea il file Intrastat nella versione inglese, viene visualizzato un messaggio di errore relativo al numero di documento di una spedizione di vendita registrata. | Finanze | REP 593 |
Funzionalità normative locali
ES - Spagna
| ID | Titolo | Area funzionale | Oggetti modificati |
|---|---|---|---|
| 233440 | Supporto SII per l'invio di batch nella versione spagnola. | Gestione finanziaria | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
| 232950 | Consente agli utenti SII di aggiornare codici di schema speciali per tutti i valori nella versione spagnola. | Gestione finanziaria | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
Altri paesi
| ID | Titolo | Area funzionale | Oggetti modificati |
|---|---|---|---|
| 232208 | CFDI nuovo layout versione 3.3 nella versione messicana. | Gestione finanziaria | COD10145 COD10146 COD27030 MEN1020 PAG1 PAG10 PAG132 PAG143 PAG144 PAG209 PAG21 PAG22 PAG25 PAG27010 PAG27011 PAG27012 PAG27013 PAG27014 PAG27015 PAG30 PAG4 PAG427 PAG5977 PAG5978 REP10476 REP10477 REP10478 REP10479 TAB112 TAB114 TAB18 TAB1803 TAB204 TAB21 TAB27 TAB27005 TAB27010 TAB27011 TAB27012 TAB27013 TAB27014 TAB27016 TAB27017 TAB27018 TAB27020 TAB289 TAB3 TAB5992 TAB5994 TAB79 TAB9 XML27010 XML27011 XML27012 XML27013 XML27014 XML27015 XML27016 XML27017 |
RU - Russia
| ID | Titolo | Area funzionale | Oggetti modificati |
|---|---|---|---|
| 231603 | Modifiche alle colonne per i libri contabili IVA nella versione russa. | Gestione finanziaria | COD12423 PAG12413 PAG12414 PAG12444 QUE12400 REP12455 REP12456 REP12460 REP14962 REP14963 TAB12405 TAB12412 |
Regno Unito - Regno Unito
| ID | Titolo | Area funzionale | Oggetti modificati |
|---|---|---|---|
| 232264 | Segnalazione dei termini di pagamento nella versione britannica. | Gestione finanziaria | COD10525 COD113 COD90 MEN1030 PAG10556 PAG254 PAG256 PAG26 PAG29 PAG50 PAG51 REP10580 TAB10561 TAB10562 TAB23 TAB25 TAB38 TAB81 |
Risoluzione
Come ottenere i file di aggiornamento di Microsoft Dynamics NAV
Questo aggiornamento è disponibile per il download e l'installazione manuali dall'Area download Microsoft.
Aggiornamento cumulativo CU 13 per Microsoft Dynamics NAV 2017
Pacchetto di hotfix da scaricare
Questo aggiornamento cumulativo contiene più pacchetti di aggiornamenti rapidi. Selezionare e scaricare uno dei pacchetti seguenti a seconda della versione del paese del database di Microsoft Dynamics NAV 2017:
| Paese/area geografica | Pacchetto di hotfix |
|---|---|
| AT - Austria | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 AT |
| AU - Australia | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 AU |
| BE - Belgio | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 BE |
| CH - Svizzera | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 CH |
| CZ- Ceco | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 CZ |
| DE - Germania | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 DE |
| DK - Danimarca | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 DK |
| ES - Spagna | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 ES |
| FI - Finlandia | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 FI |
| FR - Francia | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 FR |
| IS - Islanda | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 IS |
| IT - Italia | Scarica il pacchetto IT CU 13 NAV 2017 |
| IN - India | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 IN |
| NA - Nord America | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 NA |
| NL - Paesi Bassi | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 NL |
| NO - Norvegia | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 NO |
| Nuova Zelanda | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 NZ |
| RU - Russia | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 RU |
| SE - Svezia | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 SE |
| Regno Unito - Regno Unito | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 UK |
| Tutti gli altri paesi | Scarica il pacchetto CU 13 NAV 2017 W1 |
Come installare un aggiornamento cumulativo di Microsoft Dynamics NAV 2017
Vedere Come installare un aggiornamento cumulativo di Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Prerequisiti
Per applicare questo hotfix, è necessario che sia installato Microsoft Dynamics NAV 2017.
Altre informazioni
Vedere altre informazioni sulla terminologia degli aggiornamenti software e Microsoft Dynamics NAV 2017.
Stato
Microsoft ha confermato che si tratta di un problema relativo ai prodotti elencati nella sezione "Si applica a".