È disponibile un aggiornamento specifico per il paese per l'Italia della comunicazione acquisti e fatture di vendita per Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Sequenza numerica in parametri contabili generali

Per generare automaticamente il numero corretto del report, che deve essere usato nel nome del file e come identificatore del report nel report <ProgressivoInvio> tag, aprire contabilità generale > configurare>parametri di contabilità generale, selezionare la scheda sequenze numeri , trova riga per l' ID XML di comunicazione della fattura e configurare una sequenza di numeri.

Lo stesso numero verrà usato nei nomi dei file XML generati. Pertanto, la configurazione della sequenza di numeri deve soddisfare i requisiti per i nomi dei file.

Esempi:

ITAAABBB99T99X999W_DF_00001. XML

IT99999999999_DF_00002. XML

Se la lunghezza di un numero generato dal numero, la sequenza sarà maggiore di 5 simboli, verranno usati solo 5 simboli giusti.

Comunicazioni delle fatture

Per configurare la comunicazionedelle fatture , usare il modulo contabilità generale > setup > imposte sulle vendite > > di comunicazione periodica IVAesterna . Selezionare le comunicazioni delle fatture nel campo tipo di comunicazione .

Aggiungere almeno quattro righe nella tabella Imposta campo per configurare le query per:

• Base imposte per i clienti

• Importo imposta fattura clienti

• Base imposte per i venditori

• Importo imposta fattura fornitori

Potrebbe essere necessario configurare più di quattro righe nel caso in cui si debbano calcolare separatamente alcuni valori specifici e quindi riepilogarli.

Descrizione della tabella Setup campi :

Finalità dell'indirizzo aziendale

In generale, quando l'azienda è una società italiana, non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva. In base ai requisiti ufficiali della comunicazione acquisti e fatture di vendita, esistono tre casi diversi che devono essere riflessi nel report:

• Società italiana

• Società straniera con organizzazione stabile in Italia

• Società straniera con rappresentante fiscale in Italia

In base a questi requisiti, i seguenti tag nel report devono essere compilati:

! Nota: Per rendere disponibili nuovi scopi e tipi di relazione , è necessario eseguire il processo seguente:

static void initNewLocationRolesAndRelationshipTypes (args _args)

{

DirDataPopulation::insertLogisticsLocationRoles();

DirDataPopulation::insertDirRelationshipTypes();

}

Finalità dell'indirizzo delle controparti e rappresentante fiscale

In generale, quando una controparte (cliente o fornitore) della società è una società italiana, non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva. In base ai requisiti ufficiali della comunicazione acquisti e fatture di vendita, esistono tre casi diversi che devono essere riflessi nel report:

• Società italiana

• Società straniera con organizzazione stabile in Italia

• Società straniera con rappresentante fiscale in Italia

In base a questo requisito, è necessario compilare i seguenti tag nel report:

Se una controparte (fornitore o cliente) è una controparte straniera con il rappresentante fiscale in Italia e un rappresentante fiscale deve essere configurato, è necessario eseguire la configurazione seguente:

1. Aprire Home > comune > rubrica globale

2. Creare un nuovo partito (può essere un'organizzazione o una persona)

3. Immettere il nome con la società o un nome di persona, numero di organizzazione : verrà usato per <IdCodice> tag e aggiungere un indirizzo: il codice ISO verrà usato come codice ISO di un rappresentante fiscale di una controparte.

4. Nella scheda relazioni aggiungere un riempimento a linee nei campi:

! Nota: Per rendere disponibili nuovi scopi e tipi di relazione , è necessario eseguire il processo seguente:

static void initNewLocationRolesAndRelationshipTypes (args _args)

{

DirDataPopulation::insertLogisticsLocationRoles();

DirDataPopulation::insertDirRelationshipTypes();

}

Costo inverso nazionale e UE

Per identificare le transazioni fiscali che devono essere segnalate come cariche inversa con un valore "N6" nel <> tag, la tabella del gruppo IVA è stata estesa con il campo inversione di carica . Per usare questa estensione, aprire contabilità generale > imposte > imposta > gruppiIVA, selezionare un gruppo IVA che verrà usato per i codici IVA per le transazioni di addebito e segnare la carica inversa per il codice IVA. 

Per la registrazione delle transazioni IVA, il valore di carica inversa deve essere trasmesso alla tabella delle transazioni IVA dal gruppo imposta vendite.

! Nota: Peri dati creati in precedenza (primo semestre 2017), le transazioni IVA che devono essere segnalate come cariche inverse, il campo correlato deve essere aggiornato nella base dati prima dellagenerazione di report. A tale scopo, è necessario eseguire un processo, in base al modello seguente, (potrebbe essere necessario aggiungere alcuni criteri aggiuntivi, ad esempio date o particolari codici IVA):

static void setReverseChargeInOldTaxTransactions (args _args)

{

TaxGroupData taxGroupData;

TaxTrans taxTrans; 

mentre Seleziona taxGroupData

dove TaxGroupData. ReverseCharge = = Noyes:: Sì

{

update_recordSet taxTrans

impostazione ReverseCharge = NoYes:: Sì

dove TaxTrans. TaxGroup = = TaxGroupData. TaxGroup

&& taxTrans.TaxCode == taxGroupData.TaxCode

&& taxTrans.ReverseCharge == NoYes::No;

}

Info (' Aggiornamento terminato ');

}

Motivi esenti da imposte sulle vendite

Per identificare le transazioni fiscali che devono essere segnalate con un motivo di esenzione diverso (ExemptArt. 15, altre esenti) e riflesse in modo corrispondente come valori diversi ("N1", "N4") del tag <natura>, la tabella reason esente è stata estesa con un nuovo campo motivo esenzione .

Per generare correttamente il report XML per la comunicazione delle fatture di acquisto e di vendita , aggiornare la tabella codici esenti da imposte IVA con i valori nel campo motivo esenzione . Non è necessario aggiornare altre tabelle.

Algoritmo di identificazione dei tag <NATURA>

Esaminare l'algoritmo per l'identificazione del tag <NATURA> per controllare la configurazione:

***

Per tutte le fatture di clienti e fornitori:

Se SalesTaxTransaction. ReverseCharge =' Sì'--> N6

Else if TaxType =' standard '--> nessun contrassegno

Else if TaxCountryRegionType =' EU '--> N7

Else if TaxType =' NotSubjectToVAT '--> N2

Else if TaxType =' zerò--> N3

Else if TaxType =' esenti '

Se SalesTaxTransaction. ExemptReason =' ExemptArt. 15'--> N1

Else--> N4

In caso contrario--> N3

***

Dove "TaxType" è il campo tipo di IVA nei codici IVA > calcolo:

"TaxCountryRegionType" è un campo di tipo paese/area geografica sui codici IVA > imposta report:

Aggiungere record

Usare questa funzione per aggiornare automaticamente il Registro comunicazioni delle fatture aggiungendovi nuove fatture. A tale scopo, fare clic sul pulsante Aggiungi record nel menu dellaModulo di registro delle fatture di comunicazione e selezionare data in da campo Data in cui le fatture devono essere aggiunte al registro. Se sono presenti una data di fatture in futuro, le fatture verranno aggiunte alRegistro delle comunicazioni delle fatture anche.

Usare CTRL + F3 per configurare i filtri nel modulo di registro delle fatture di comunicazione .

Usare CTRL + G per configurare i filtri nelle colonne di registro.

La funzione Add Records funziona per tutti i tipi di fatture contemporaneamente:

• Fatture del cliente

• Fatture fornitore

Esportazione

Usare la funzione Esporta quando si vuole creare un report XML.

A questo scopo, fai clic sul pulsante esporta> Esporta nel menudella maschera. Selezionare predefinito nella configurazione periodica dell'impostazione delle comunicazioni IVA per le query di tipo report comunicazioni fatture. Usare il pulsante Seleziona per configurare la query in base alla quale verrà generato il report XML. Ad esempio, se si vuole inviare una determinata fattura, è possibile aggiungere una riga alla griglia Rang , selezionare in fattura colonna campo e nel numero di fattura specifico della colonna criteri .

Descrizione campi:

Fare clic sul pulsante OK nella finestra di dialogo per consentire a AX di generare un report XML in base ai criteri impostati.

È possibile configurare le fatture registro comunicazioni per lavorare in regime batch. A questo scopo, usa la scheda batch nel modulo di aggiornamentodei dati del registro .

Il pulsante Esporta include due pulsanti:

• Anteprima

• Esportazione

Preview La funzione Anteprima funziona come esportazione , ma senza aggiornare i dati in base ai dati, creando solo file. Viene usata una combinazione di data e ora di creazione di file invece del numero del rapporto dal numero di sequenza. Tuttavia, se una fattura non è stata inclusa nel report, il relativo stato verrà modificato in chiuso, verranno creatigli Stati delle fatture incluse.

Riesporta

Le fatture già esportate e con stato uguale a esportato possono essere riesportate in data base Authority. A questo scopo, usa il pulsante Riesporta nella pagina MenuRegistro comunicazioni fatture .

La forma di finestra di dialogo della funzione di riesportazione ha le opzioni simili come funzione Esporta , ma in base alla riesportazione della documentazione ufficiale deve essere eseguita solo una fattura.

Descrizione campi:

Annulla

Lefatture già inviate e con stato uguale a esportato possono essere annullate dalla base di dati Authority. Per farlo, USAAnnulla . Questa funzione deve essere eseguita in due passaggi:

• Creare un file per annullare la registrazione (in attesa di annullamento)- quando una fattura è stata esportata in precedenza e con stato esportato, può essere annullata usando Annulla > Crea file per annullare la registrazione. Lo stato viene quindi aggiornato su Annulla in sospeso.

• Modificare lo stato in annullato (annullato)- quando una fattura è stata aggiunta a un file XML per l'annullamento, ha lo stato in sospesoed è stata eliminata dalla base dati dell'autorità, può essere contrassegnata come annullata, usando la funzione Annulla > modifica stato su annullato.

Descrizione campi:

Stato

Se è in stato creato una fattura nel registro delle comunicazioni delle fatture , l'utente può modificare manualmente lo stato in escluso per ottimizzare le query e collaborare con il registro. Created A questo scopo, USA lo stato > pulsante escluso . Lo stato di una fattura esclusa può essere modificato manualmente in created con lo stesso stato del pulsante > creato.

Le fatture in stato escluso non vengono elaborate da nessuna delle funzioni summenzionate.

Rivedere le comunicazioni

AX archivia tutti i report XML generati. È possibile esaminare tutti i file XML corrispondenti alla fattura selezionata. A tale scopo, fare clic sul pulsante Revisione comunicazioni nel menu.

Descrizione dei campi modulo comunicazioni:

Giornale di fatturazione

Usare questa funzione per aprire le registrazioni fattura per la fattura selezionata.

Come ottenere i file di aggiornamento di Microsoft Dynamics AX

Questo aggiornamento è disponibile per il download manuale e l'installazione dall'area download Microsoft.

• Scaricare l'aggiornamento per Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Requisiti

Per applicare questo hotfix è necessario che sia installato uno dei prodotti seguenti:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Richiesta di riavvio

Dopo aver applicato l'hotfix, è necessario riavviare il servizio Application Object Server (AOS).

Se si verifica un problema durante il download, l'installazione di questo hotfix o altre domande di supporto tecnico, contattare il partner oppure, se si è iscritti a un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A questo scopo, visitare il sito Web Microsoft seguente:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

È anche possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics tramite telefono usando questi collegamenti per i numeri di telefono specifici per paese. A questo scopo, visitare uno dei siti Web Microsoft seguenti:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clienti

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

In casi particolari, le spese normalmente sostenute per le chiamate di supporto possono essere annullate se un professionista del supporto tecnico per Microsoft Dynamics e prodotti correlati determina che un aggiornamento specifico risolverà il problema. I soliti costi di supporto verranno applicati alle eventuali domande di supporto aggiuntive e ai problemi che non sono idonei per l'aggiornamento specifico in questione.

Nota Si tratta di un articolo "pubblicazione veloce" creato direttamente dall'organizzazione del supporto Microsoft. Le informazioni contenute in questo articolo sono disponibili in risposta a problemi emergenti. Il materiale può includere errori tipografici e può essere revisionato in qualsiasi momento senza preavviso in seguito alla velocità di messa a disposizione. Per altre considerazioni, vedere condizioni per l' uso .