2016 istruzione di controllo IVA è disponibile per la versione ceca di Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 e R3 di Microsoft Dynamics AX 2012

In questo articolo si applica a Microsoft Dynamics AX per la regione CECA (cz).

A partire dall'anno 2016, i contribuenti sono tenuti a sottoporre l'istruzione di controllo IVA con informazioni dettagliate su locale forniture tassabili ricevuti e forniti. L'istruzione deve essere inviato in formato xml su base mensile.

L'Istruzione di controllo IVA durante l'installazione, viene utilizzato l'approccio simile alla Dichiarazione IVA basato sui codici di reporting e relazione attributi xml. La differenza è che codice reporting assegnare all'attributo xml invece di assegnare gli attributi xml a codici di reporting.

Installazione iniziale (caricamento) dello schema è già definito nel codice come esistente creano TaxReportXmlCodes_CZ, VATCSReportXmlCodes_CZ nome del nuovo modulo. Questa struttura consente di non modificare l'impostazione esistente della dichiarazione IVA che viene eseguita sul reporting codici e riutilizzare la correlazione tra gli attributi xml e codici per i report della dichiarazione IVA controllo reporting. Anche struttura e nuova forma autonoma non interferisce con le funzionalità esistenti.


Nota Il codice di visualizzazione virtuale deve essere creato per raccogliere i diversi codici di reporting in un elemento xml, esattamente come le somme relative dichiarazione IVA.


Il file viene esportata le seguenti informazioni:

Installazione: I codici IVA e i codici di reporting

1. creare (o aggiornare l'esistente), i codici IVA per la creazione di report. Per distinguere il 1 ° e 2 ° aliquote ridotte, utilizzare i codici di reporting IVA separata, nonché i codici IVA.

2. creare codici di reporting in codici reporting IVA (contabilità generale > installazione > IVA > esterno > codici reporting IVA) e assegnarli ai codici IVA (contabilità generale > Impostazioni > IVA > codici IVA).



Installazione: Codici di fornitura

1. il programma di approvvigionamento codici (contabilità generale > impostazione > IVA > esterno > fornire codici) per vendite e acquisti.
È possibile definire il codice IVA o fornire un codice da Item\Item group\Category

Nota Fornire un codice è determinato durante la creazione di report e utilizzato nel raggruppamento di record di output nelle sezioni. Funzionalità delle categorie è disponibile in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 e R3 di Microsoft Dynamics AX 2012.



Installazione: Soglia e tolleranza massima

1. nei parametri di contabilità generale nella scheda IVA definire:
Importo soglia per l'inserimento di documenti nelle sezioni appropriate: documenti con importo superiore specificato deve essere incluso nelle sezioni A4\B2, in caso contrario, nelle sezioni A5\B3; tolleranza Max tra IVA e il controllo dell'istruzione (VetaC) e

Installazione: I codici xml istruzione di controllo

1. aprire il modulo di dichiarazione di controllo IVA reporting codici XML (contabilità generale > Impostazioni > IVA > esterno > XML istruzione di controllo IVA).

2. scegliere inizializzare per creare una struttura predefinita.

3. assegnare i codici di Reporting per gli attributi XML.

Nota Sistema raccoglie le informazioni relative all'importo dell'imponibile IVA (zakl_dane) e imposta (dan) segnalando codici; esso Raggruppa e memorizza le informazioni raccolte in una nuova struttura temporanea VATCSTransDataTmp_CZ creato per contenere i dati IVA prima di inviare report.



Creare l'istruzione di controllo XML

1. il pagamento IVA per il periodo di registrazione (contabilità generale > Periodico > pagamenti IVA > pagamenti IVA)

2. aprire i pagamenti IVA (contabilità generale > Report > esterno > pagamenti IVA) e fare clic su istruzione di controllo Esporta per il record creato.
Nel caso quando il reporting periodo mese – i campi correlati vengono compilati automaticamente.

3. Immettere percorso e nome file.

4. specificare il tipo di report nel tipo di dichiarazione: regolare (B – la prima istruzione nel periodo) e correttiva (O – sostituisce l'istruzione, in caso di scadenza per la presentazione delle istruzioni di controllo IVA) o seguente (N – sostituisce l'istruzione, se dopo una scadenza per la presentazione delle istruzioni di controllo IVA).

5. selezionare le date di presentazione Data correzione e report (campi di motivo osservate in e Data, rispettivamente). In caso di citazione: immettere il relativo numero nel campo numero di riferimento .
Casella data : immettere l'identificatore di dati casella
Selezionare la persona responsabile – firmatario nel campo lavoro . (Nota In Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, il nome del campo è dipendente).
Nel caso in cui è necessario inviare un report nil – non impostare alcun debito d'imposta o un diritto a deduzione.

Nota Valori esportati VetaD e VetaP (parte generale e identificazione del contribuente), istruzione di controllo sono state utilizzate dai parametri del commercio estero esistenti utilizzati per le stesse informazioni in dichiarazione IVA. Ufficio regionale di IVA viene aggiunto per ottenere un valore per l'identificazione dell'ufficio IVA competente.