In questo articolo si applica a Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2, R3 di AX 2012 per Italia (IT).
Introduzione
In base legislativa decreto n. 127/2015, art. 1 e decreto legge 78/2010, art. 21 che tutte le aziende in Italia devono trasmettere elettronicamente in XML formato pagamenti IVA periodici Communication (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) su base trimestrale .
Per soddisfare questo requisito legislativo nuovo funzionalità di Dynamics AX esistente Ogni anno la comunicazione delle imposte è stato modificato.
Questo aggiornamento introduce le modifiche in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM e Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 che consente agli utenti in persone giuridiche in Italia per generare la comunicazione di pagamento IVA trimestrale in formato XML.
Comunicazione di pagamento IVA trimestrale Guida
Programma di installazione
Installazione per Ogni anno la comunicazione delle imposte valido fino al 1 ° gennaioSTdi 2017 non è stato modificato. Per eseguire è aperto Contabilità generale > installazione > IVA > esterno > Impostazioni comunicazione IVA periodici e selezionare comunicazione annuale nel campo tipo di comunicazione .
Per utilizzare la comunicazione di pagamento IVA trimestrale di installazione lo stesso modulo Contabilità generale > impostazione > IVA > esterno > comunicazione IVA periodica. Selezionare comunicazione trimestrale nel campo tipo di comunicazione .
Aggiungere tutti i tag dallo schema XSD che sono applicabili per la società nella tabella di impostazione del campo . La conformità con l'ordine di aggiunta di tag secondo lo schema è auspicabile, ma non necessariamente in quanto possono essere corretti durante la creazione di un report. Impostazione campo campi di tabella descrizione:
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Nome del campo |
Descrizione |
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Livello report |
Selezionare uno dei seguenti valori:
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ID campo |
Immettere il nome di tag in base allo schema. Ad esempio: TotaleOperazioniAttive. Non aggiungere i seguenti tag come questi tag verranno aggiunto automaticamente dal sistema:
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Descrizione |
Aggiungere una descrizione di testo del tag. |
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Formato |
Selezionare uno dei valori dalla casella combinata. Il corrispondente valore del campo verrà controllato automaticamente dal sistema secondo le regole specifiche descritte nella tabella riportata di seguito. |
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Calcolo |
Selezionare uno dei seguenti valori:
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Valore |
Questa colonna può essere modificata per campo con calcolo impostato per manuale. Immettere un valore che verrà utilizzato come valore predefinito. Per i tag dal Modulo blocco il valore deve essere immesso per mese. |
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IVA |
Selezionare uno dei seguenti valori: Imponibile IVA : per i tag che dovrebbe rappresentare una base imponibile. Ad esempio: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. Importo imposta : per i tag che dovrebbe rappresentare un importo IVA. Ad esempio: IvaEsigibile, IvaDetratta. |
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Segno |
Impostare "1" se il valore deve essere rappresentato come. Impostare "-1" se il valore deve essere inversed. Ad esempio, per tag: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito |
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IVA a debito |
Selezionare questa casella di controllo quando calcolo transazione IVA = e IVA = importo imposta se si supponga che l'importo IVA calcolato deve essere ridotto dell'importo IVA non detraibile calcolato. Ad esempio, per i tag IvaDetratta. |
Descrizione di formati di campi
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Il nome di tipo di formato (en UI-us) |
Il nome di tipo di formato (interfaccia utente è) |
Digitare |
Regola |
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Codice fiscale |
Codice Fiscale |
String |
[0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1} |
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Numerico |
Numerico |
Numerico |
Utilizzare "," come separatore decimale |
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Flag |
Flag |
Valore booleano |
"0" o "1" |
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Invio di impegno |
Presentazione di impegno |
Integer |
"1" o "2" |
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Codice di addebito |
Codice carica |
Integer |
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11] [12], [13] [14], [15] |
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Data |
Dati |
Data |
(It) ggmmaaaa = (en-us) ddMMyyyy |
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Partita IVA |
Partita IVA |
String |
11 simboli |
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String |
Stringa |
String |
0..16 simboli |
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Eventi eccezionali |
Eventi eccezionali |
Integer |
[1], [9] |
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Ultimo mese |
Ultimo mese |
Integer |
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] [11], [13], [99] |
Impostazioni aggiuntive per i campi con tipo di calcolo consente di impostare su totale.
Le impostazioni aggiuntive per i campi con tipo di calcolo per totale consente di calcolare automaticamente i valori per i tag che dovrebbe rappresentare il risultato calcolato da una formula è composto da altri valori di campi (non totale).
Selezionare il programma di installazione di campo nella tabella tabella che una riga correlata un valore di campo per il quale deve essere calcolata, aprire scheda Importo totale e compilare la tabella:
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Nome del campo |
Descrizione |
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Segno |
Impostare "1" se il valore deve essere preso in considerazione come. Impostare "-1" se il valore deve essere inversed. |
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ID campo |
Selezionare un nome di tag il cui valore correlato non deve essere trascurato. Impossibile selezionare tag con il tipo di calcolo di totali . |
Per esempio:
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Nome del campo |
Formula di esempio |
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IvaDovuta, |
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||||||||||||||||||||
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IvaCredito |
La stessa formula per ut IvaDovuta bsegno nella tabella setup campo istituire "-1" |
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ImportoDaVersare |
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||||||||||||||||||||
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ImportoACredito |
La stessa formula per ImportoDaVersare ma con segno nella tabella setup campo istituire "-1" |
Impostazioni aggiuntive per i campi con tipo di calcolo consente di impostare per le transazioni fiscali.
Le impostazioni aggiuntive dei campi con tipo di calcolo per le transazioni fiscali consentono di calcolare automaticamente i valori per i tag che dovrebbe rappresentare valori basati su transazioni IVA. Ad esempio, tag: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.
Selezionare il programma di installazione di campo nella tabella tabella che una riga correlata un valore di campo per cui deve rappresentare una base imponibile o importo IVA, aprire scheda codici selezionati e compilare la tabella:
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Nome del campo |
Descrizione |
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Codice IVA |
Selezionare un codice IVA da un acconto di tabella codici IVA in base al quale dovrebbe essere presi in considerazione. |
Fare clic sul pulsante eccezioni per impostare i conti principali che devono essere esclusi dalla query.
Fare clic sul pulsante Query dal menu nella parte superiore del modulo di impostazione e query installazione come segue:
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Nome del campo |
Descrizione |
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Direzione dell'IVA |
Selezionare la direzione IVA che un soggetto a un tag selezionato. Per esempio:
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Impostare le sequenze numeriche per Comunicazione di pagamento IVA trimestrale
Apri Contabilità generale > Impostazioni > parametri di contabilità generale, aprire la scheda sequenze numeriche e impostare una nuova sequenza numerica per riferimento comunicazione imposte ID XML . È preferibile impostare una lunghezza della sequenza numerica a 5 e al formato # # # come questo numero sequenza verrà utilizzata come parte del nome del file.
Creare report pagamento IVA periodica
È possibile creare Ogni anno la comunicazione delle imposte valido fino al 1 ° gennaioSTdi 2017 in precedenza come motore di generazione e di formato non siano state modificate. Per eseguire è aperto Contabilità generale > report > esterno > comunicazione IVA periodici. Fare clic sul pulsante Crea nella parte superiore del modulo di comunicazione IVA periodici e un anno per il quale si desidera creare un nuovo report di installazione. Lasciare quarto campo nero. Fare clic su OK. Verrà creato un nuovo report annuale comunicazione imposte in base alle regole predefinite per questo tipo di sistema comunicazione IVA periodici.
Per creare un nuovo impiego di comunicazione di pagamento IVA trimestrale, lo stesso modulo Contabilità generale > report > esterno > comunicazione IVA periodici. Fare clic su Crea nella parte superiore il modulo comunicazione IVA periodici e installazione di un anno e un trimestre per il quale si desidera creare un nuovo report. Fare clic su OK. Verrà creato un nuovo report di comunicazione di pagamento IVA trimestrale in base alle regole predefinite per questo tipo di sistema comunicazione IVA periodici.
Fare clic sul pulsante Apri il menu modulo sulla parte superiore per aprire il report creato.
Questo modulo rappresenta il rapporto creato che riflettono i blocchi di schema diverso nelle diverse schede:
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Nome della scheda |
Descrizione |
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Intestazione trimestrale |
Questo blocco comprende tutti i campi che sono stati avviati con livello di Report = intestazione. Relativi tag verrà incluso nel blocco XML in tag Intestazione. |
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Comunicazione |
Questo blocco comprende tutti i campi che sono stati avviati con livello di Report = comunicazione. Relativi tag verrà incluso nel blocco XML in tag Frontespizio. |
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Righe del report |
Questo blocco comprende tutti i campi che sono stati avviati con livello di Report = Accountinf dati. Relativi tag verrà incluso nel blocco XML in tag Modulo. |
Ciascuna delle tre schede utente potrà eliminare o aggiungere manualmente nuovi tag e spostare i tag e secondo i requisiti dello schema. È possibile modificare i valori dei campi con tipo di calcolo = manuale.
I seguenti tag non verrà incluso nel file XML:
-
Se il tipo di calcolo = manuale e valore 0,00 = o vuoto,
-
Se il tipo di calcolo = totale e il valore è negativo.
Generare la comunicazione di pagamento IVA trimestrale
Per generare un file XML per una comunicazione di pagamento IVA trimestrale, selezionare un report nel CoGe > report > esterno > comunicazione IVA periodico, fare clic sul pulsante Esporta in menu modulo sulla parte superiore e compilare i campi:
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Nome del campo |
Descrizione |
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Nome del file |
Immettere il percorso e nome del file XML. Sistema genera automaticamente il nome del file secondo la regola specifica e tenendo conto della sequenza numerica impostata in genere paraments di contabilità generale per comunicazione imposte ID XML riferimento. |
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Schema di dati di accounting |
Selezionare uno dei seguenti valori:
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Scegliere OK per generare un file.
Per annullare una casella di controllo esportato nel report fare clic su Elimina esportazione dal menu Formato.
Per eliminare un report, selezionarlo e utilizzare una combinazione di tasti di scelta rapida Alt + F9.
Ulteriori informazioni
Informazioni sull'hotfix
Un hotfix supportato è disponibile da Microsoft. È una "download dell'Hotfix disponibile" nella parte superiore di questo articolo della Knowledge Base. Se si è verificato un problema il download, installare questa correzione, o hanno altre domande di supporto tecnico, contattare il partner o, se iscritto un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A tale scopo, visitare il seguente sito Web Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
È inoltre possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics telefonicamente tramite questi collegamenti per i numeri di telefono specifico paese. A tale scopo, visitare uno dei seguenti siti Web Microsoft:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienti
In casi particolari, le spese normalmente addebitate per le chiamate potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico di Microsoft Dynamics e prodotti correlati di supporto determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati per eventuali ulteriori domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.
Come ottenere Microsoft Dynamics AX Aggiorna file
Questo aggiornamento è disponibile per l'installazione da Microsoft Download Center e download manuale.
Scaricare l'aggiornamento per Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Scaricare l'aggiornamento per Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
Prerequisiti
Deve avere uno dei seguenti prodotti per applicare questo hotfix:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Richiesta di riavvio
Dopo avere applicato l'hotfix, è necessario riavviare il servizio Server oggetti applicativi (AOS).
