Aggiornamento delle specifiche del paese per l'Italia, che supporta la generazione di comunicazione pagamento IVA trimestrale in formato XML in Microsoft Dynamics AX

Riferimenti: # 3828403 (DAXSE), # 3828404 (DAXSE), # 3828427 (DAXSE), # 3828428 (DAXSE)

In questo articolo si applica a Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2, R3 di AX 2012 per Italia (IT).

Introduzione

In base legislativa decreto n. 127/2015, art. 1 e decreto legge 78/2010, art. 21 che tutte le aziende in Italia devono trasmettere elettronicamente in XML formato pagamenti IVA periodici Communication (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) su base trimestrale .

Per soddisfare questo requisito legislativo nuovo funzionalità di Dynamics AX esistente Ogni anno la comunicazione delle imposte è stato modificato.

Questo aggiornamento introduce le modifiche in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM e Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 che consente agli utenti in persone giuridiche in Italia per generare la comunicazione di pagamento IVA trimestrale in formato XML.

Comunicazione di pagamento IVA trimestrale Guida

Programma di installazione

Installazione per Ogni anno la comunicazione delle imposte valido fino al 1 ° gennaioSTdi 2017 non è stato modificato. Per eseguire è aperto Contabilità generale > installazione > IVA > esterno > Impostazioni comunicazione IVA periodici e selezionare comunicazione annuale nel campo tipo di comunicazione .

Per utilizzare la comunicazione di pagamento IVA trimestrale di installazione lo stesso modulo Contabilità generale > impostazione > IVA > esterno > comunicazione IVA periodica. Selezionare comunicazione trimestrale nel campo tipo di comunicazione .

Aggiungere tutti i tag dallo schema XSD che sono applicabili per la società nella tabella di impostazione del campo . La conformità con l'ordine di aggiunta di tag secondo lo schema è auspicabile, ma non necessariamente in quanto possono essere corretti durante la creazione di un report. Impostazione campo campi di tabella descrizione:

Nome del campo

Descrizione

Livello report

Selezionare uno dei seguenti valori:

  • Intestazione – se il tag che si desidera aggiungere dal blocco di intestazione <Intestazione> dello schema.

  • Comunicazione – se il tag che si desidera aggiungere da parti di intestazione <Frontespizio> comunicazione dello schema.

  • Dati di accounting

ID campo

Immettere il nome di tag in base allo schema. Ad esempio: TotaleOperazioniAttive.

Non aggiungere i seguenti tag come questi tag verranno aggiunto automaticamente dal sistema:

  • CodiceFornitura – value “IVP17”

  • IdSistema – vuoto , valore

  • CodiceFiscale-codice fiscale dalle informazioni società

  • AnnoImposta – l'anno che si configurerà in una finestra di dialogo modulo come parametro di input sulla creazione di un nuovo report.

  • PartitaIVA - numero di partita IVA dalle informazioni società

  • IdentificativoProdSoftware - nome del Software (Microsoft Dynamics AX)

  • Mese – mesi relativi al trimestre che si configurerà in un form di finestra di dialogo come parametro di input sulla creazione di un nuovo report

  • Trimestre – il numero del trimestre che si configurerà in un form di finestra di dialogo come parametro di input sulla creazione di un nuovo report

Descrizione

Aggiungere una descrizione di testo del tag.

Formato

Selezionare uno dei valori dalla casella combinata. Il corrispondente valore del campo verrà controllato automaticamente dal sistema secondo le regole specifiche descritte nella tabella riportata di seguito.

Calcolo

Selezionare uno dei seguenti valori:

  • – Manuale per il valore di tag per il quale un utente verrà aggiunto manualmente

  • Transazione fiscale – per i tag per cui i valori devono essere raccolti da transazioni fiscali

  • Totale: per i valori di tag per il quale devono essere calcolati da una formula è composto da altri valori di campi (non totale).

  • Credito IVA anno precedente – per tag CreditoAnnoPrecedente

  • Credito periodo IVA precedente – per tag CreditoPeriodoPrecedente

  • Debito periodo IVA precedente – per tag DebitoPrecedente

Valore

Questa colonna può essere modificata per campo con calcolo impostato per manuale. Immettere un valore che verrà utilizzato come valore predefinito. Per i tag dal Modulo blocco il valore deve essere immesso per mese.

IVA

Selezionare uno dei seguenti valori:

Imponibile IVA : per i tag che dovrebbe rappresentare una base imponibile. Ad esempio: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive.

Importo imposta : per i tag che dovrebbe rappresentare un importo IVA. Ad esempio: IvaEsigibile, IvaDetratta.

Segno

Impostare "1" se il valore deve essere rappresentato come.

Impostare "-1" se il valore deve essere inversed. Ad esempio, per tag: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito

IVA a debito

Selezionare questa casella di controllo quando calcolo transazione IVA = e IVA = importo imposta se si supponga che l'importo IVA calcolato deve essere ridotto dell'importo IVA non detraibile calcolato. Ad esempio, per i tag IvaDetratta.

Descrizione di formati di campi

Il nome di tipo di formato (en UI-us)

Il nome di tipo di formato (interfaccia utente è)

Digitare

Regola

Codice fiscale

Codice Fiscale

String

[0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}

Numerico

Numerico

Numerico

Utilizzare "," come separatore decimale

Flag

Flag

Valore booleano

"0" o "1"

Invio di impegno

Presentazione di impegno

Integer

"1" o "2"

Codice di addebito

Codice carica

Integer

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11] [12], [13] [14], [15]

Data

Dati

Data

(It) ggmmaaaa = (en-us) ddMMyyyy

Partita IVA

Partita IVA

String

11 simboli

String

Stringa

String

0..16 simboli

Eventi eccezionali

Eventi eccezionali

Integer

[1], [9]

Ultimo mese

Ultimo mese

Integer

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] [11], [13], [99]

Impostazioni aggiuntive per i campi con tipo di calcolo consente di impostare su totale.

Le impostazioni aggiuntive per i campi con tipo di calcolo per totale consente di calcolare automaticamente i valori per i tag che dovrebbe rappresentare il risultato calcolato da una formula è composto da altri valori di campi (non totale).

Selezionare il programma di installazione di campo nella tabella tabella che una riga correlata un valore di campo per il quale deve essere calcolata, aprire scheda Importo totale e compilare la tabella:

Nome del campo

Descrizione

Segno

Impostare "1" se il valore deve essere preso in considerazione come.

Impostare "-1" se il valore deve essere inversed.

ID campo

Selezionare un nome di tag il cui valore correlato non deve essere trascurato. Impossibile selezionare tag con il tipo di calcolo di totali .

Per esempio:

Nome del campo

Formula di esempio

IvaDovuta,

Segno

ID campo

1

IvaEsigibile

-1

IvaDetratta

IvaCredito

La stessa formula per ut IvaDovuta bsegno nella tabella setup campo istituire "-1"

ImportoDaVersare

Segno

ID campo

1

IvaEsigibile

-1

IvaDetratta

1

DebitoPrecedente

1

InteressiDovuti

-1

CreditiImposta

-1

CreditoPeriodoPrecedente

-1

CreditoAnnoPrecedente

-1

VersamentiAautoUE

-1

Acconto

ImportoACredito

La stessa formula per ImportoDaVersare ma con segno nella tabella setup campo istituire "-1"

Impostazioni aggiuntive per i campi con tipo di calcolo consente di impostare per le transazioni fiscali.

Le impostazioni aggiuntive dei campi con tipo di calcolo per le transazioni fiscali consentono di calcolare automaticamente i valori per i tag che dovrebbe rappresentare valori basati su transazioni IVA. Ad esempio, tag: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.

Selezionare il programma di installazione di campo nella tabella tabella che una riga correlata un valore di campo per cui deve rappresentare una base imponibile o importo IVA, aprire scheda codici selezionati e compilare la tabella:

Nome del campo

Descrizione

Codice IVA

Selezionare un codice IVA da un acconto di tabella codici IVA in base al quale dovrebbe essere presi in considerazione.

Fare clic sul pulsante eccezioni per impostare i conti principali che devono essere esclusi dalla query.

Fare clic sul pulsante Query dal menu nella parte superiore del modulo di impostazione e query installazione come segue:

Nome del campo

Descrizione

Direzione dell'IVA

Selezionare la direzione IVA che un soggetto a un tag selezionato.

Per esempio:

  • per tag TotaleOperazioniAttive IVA possono essere impostati per "IVA da pagare, esentasse vendita"

  • per tag TotaleOperazioniPassive IVA possono essere impostati per "IVA a credito"

Impostare le sequenze numeriche per Comunicazione di pagamento IVA trimestrale

Apri Contabilità generale > Impostazioni > parametri di contabilità generale, aprire la scheda sequenze numeriche e impostare una nuova sequenza numerica per riferimento comunicazione imposte ID XML . È preferibile impostare una lunghezza della sequenza numerica a 5 e al formato # # # come questo numero sequenza verrà utilizzata come parte del nome del file.

Creare report pagamento IVA periodica

È possibile creare Ogni anno la comunicazione delle imposte valido fino al 1 ° gennaioSTdi 2017 in precedenza come motore di generazione e di formato non siano state modificate. Per eseguire è aperto Contabilità generale > report > esterno > comunicazione IVA periodici. Fare clic sul pulsante Crea nella parte superiore del modulo di comunicazione IVA periodici e un anno per il quale si desidera creare un nuovo report di installazione. Lasciare quarto campo nero. Fare clic su OK. Verrà creato un nuovo report annuale comunicazione imposte in base alle regole predefinite per questo tipo di sistema comunicazione IVA periodici.

Per creare un nuovo impiego di comunicazione di pagamento IVA trimestrale, lo stesso modulo Contabilità generale > report > esterno > comunicazione IVA periodici. Fare clic su Crea nella parte superiore il modulo comunicazione IVA periodici e installazione di un anno e un trimestre per il quale si desidera creare un nuovo report. Fare clic su OK. Verrà creato un nuovo report di comunicazione di pagamento IVA trimestrale in base alle regole predefinite per questo tipo di sistema comunicazione IVA periodici.

Fare clic sul pulsante Apri il menu modulo sulla parte superiore per aprire il report creato.

Questo modulo rappresenta il rapporto creato che riflettono i blocchi di schema diverso nelle diverse schede:

Nome della scheda

Descrizione

Intestazione trimestrale

Questo blocco comprende tutti i campi che sono stati avviati con livello di Report = intestazione. Relativi tag verrà incluso nel blocco XML in tag Intestazione.

Comunicazione

Questo blocco comprende tutti i campi che sono stati avviati con livello di Report = comunicazione. Relativi tag verrà incluso nel blocco XML in tag Frontespizio.

Righe del report

Questo blocco comprende tutti i campi che sono stati avviati con livello di Report = Accountinf dati. Relativi tag verrà incluso nel blocco XML in tag Modulo.

Ciascuna delle tre schede utente potrà eliminare o aggiungere manualmente nuovi tag e spostare i tag e secondo i requisiti dello schema. È possibile modificare i valori dei campi con tipo di calcolo = manuale.

I seguenti tag non verrà incluso nel file XML:

  • Se il tipo di calcolo = manuale e valore 0,00 = o vuoto,

  • Se il tipo di calcolo = totale e il valore è negativo.

Generare la comunicazione di pagamento IVA trimestrale

Per generare un file XML per una comunicazione di pagamento IVA trimestrale, selezionare un report nel CoGe > report > esterno > comunicazione IVA periodico, fare clic sul pulsante Esporta in menu modulo sulla parte superiore e compilare i campi:

Nome del campo

Descrizione

Nome del file

Immettere il percorso e nome del file XML. Sistema genera automaticamente il nome del file secondo la regola specifica e tenendo conto della sequenza numerica impostata in genere paraments di contabilità generale per comunicazione imposte ID XML riferimento.

Schema di dati di accounting

Selezionare uno dei seguenti valori:

  • Trimestre : se si desidera generare un file XML con uno Modulo blocco correlati al trimestre selezionato.

  • Mese : se si desidera generare un file XML con tre Modulo blocchi correlati a tre mesi del trimestre selezionato.

Scegliere OK per generare un file.

Per annullare una casella di controllo esportato nel report fare clic su Elimina esportazione dal menu Formato.

Per eliminare un report, selezionarlo e utilizzare una combinazione di tasti di scelta rapida Alt + F9.

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'hotfix

Un hotfix supportato è disponibile da Microsoft. È una "download dell'Hotfix disponibile" nella parte superiore di questo articolo della Knowledge Base. Se si è verificato un problema il download, installare questa correzione, o hanno altre domande di supporto tecnico, contattare il partner o, se iscritto un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A tale scopo, visitare il seguente sito Web Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

È inoltre possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics telefonicamente tramite questi collegamenti per i numeri di telefono specifico paese. A tale scopo, visitare uno dei seguenti siti Web Microsoft:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clienti

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

In casi particolari, le spese normalmente addebitate per le chiamate potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico di Microsoft Dynamics e prodotti correlati di supporto determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati per eventuali ulteriori domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.

Come ottenere Microsoft Dynamics AX Aggiorna file

Questo aggiornamento è disponibile per l'installazione da Microsoft Download Center e download manuale.

Scaricare l'aggiornamento per Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Scaricare l'aggiornamento per Microsoft Dynamics AX 2012 RTM

Scaricare l'aggiornamento per Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Scaricare l'aggiornamento per Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Prerequisiti

Deve avere uno dei seguenti prodotti per applicare questo hotfix:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012 RTM

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Richiesta di riavvio

Dopo avere applicato l'hotfix, è necessario riavviare il servizio Server oggetti applicativi (AOS).

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