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Problema
L'assegno di un dipendente non è stato annullato quando si usa la funzionalità Annulla assegno. Viene visualizzato un messaggio di errore che indica che non sono presenti controlli nell'intervallo da annullare.
Risoluzione È necessario che la funzionalità Verifica annullamento funzioni
in Busta paga.
1 Il controllo che si sta tentando di annullare deve essere presente sia nella cronologia dei controlli che nella cronologia delle transazioni.
2. Non può avere un numero di controllo duplicato, determinato dalla cronologia dei controlli UPR30100.
Se gli zeri iniziali non vengono usati nel numero di assegno (schede | Dati | Checkbook), il sistema potrebbe vedere i numeri di controllo seguenti come duplicati mentre legge il numero di assegno da sinistra a destra.
101
1011 Se si usavano
zeri iniziali, i controlli sarebbero simili ai seguenti e quindi non sarebbero duplicati.
00101
01011
3. L'assegno deve essere disponibile per la riconciliazione in Riconciliazione bancaria.
4. Il controllo deve rientrare nell'anno corrente.
5. Visualizzare la tabella CM20200 in Query Analyzer
SELECT * FROM CM20200 WHERE SRCDOCNUM ='XXXX'
SRCDOCNUM è il numero di assegno usato
nelle retribuzioni. Per l'assegno che si sta tentando di annullare, le colonne seguenti devono avere questo tipo di stato perché l'assegno venga visualizzato nella finestra di annullamento delle retribuzioni. Ad esempio, se la colonna RECONUM è 1,00000, non verrà visualizzata nella finestra vuota.
RECONUM = 0
Ricond = 0
VOIDED =0
6. Usare l'istruzione seguente in Query Analyzer per visualizzare la tabella CM20200:
SELECT * FROM CM20200 WHERE CMTrxNum ='XXXX' Cerca sul numero di assegno che non è possibile
annullare. I numeri di assegno duplicati non possono esistere. Se è presente un numero duplicato, anche se è di un altro modulo, il controllo non può essere annullato.
Se uno di questi criteri non è il caso, è necessario immettere un controllo manuale negativo. Per eseguire di nuovo l'estrazione, seguire la procedura seguente: Nel movimento di regolazione manuale delle retribuzioni
1. Creare un batch e aprire il record dipendente interessato. Verificare che la data di verifica e la data di registrazione siano la data corretta per queste informazioni.
2. Fare clic sul pulsante Transazioni.
3. Immettere gli importi negativi (singole transazioni) per tutti gli importi in dollari, le ore, i giorni e le settimane per tutti i codici di pagamento, le detrazioni, le indennità e le imposte interessate.
4. Salvare ogni transazione e quindi registrare il batch facendo clic su Transazioni, su Retribuzioni e quindi su Batch.
Se è necessaria ulteriore assistenza per gli script, contattare il supporto tecnico. Se si prevede di completare le istruzioni di aggiornamento alla tabella, è consigliabile eseguire un backup prima di procedere.
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