Attivare il sistema POS certificate per la Francia in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 per vendita al dettaglio (X + +)

Panoramica di firma digitale

I seguenti tipi di dati (transazioni ed eventi) vengono firmati nel POS:

• Transazioni di vendita

• Copie delle entrate

• Report di turni chiusi/Z

• Eventi di controllo

La firma viene creata e registrata nel database di canale allo stesso tempo che la transazione sia completata o viene registrato l'evento. I dati con firma sono una stringa di testo costituito da più campi di dati. Questi campi variano a seconda del tipo di dati. Il processo di firma generale è costituito dai passaggi seguenti:

1. In base al tipo di dati, selezionare il numero progressivo successivo per la firma.

2. Estrarre i campi di dati che devono essere firmati dal record che è stato firmato.

3. Compilare una stringa che consiste in un elenco separato da virgole dei campi dati.

4. Aggiungere la firma precedente per lo stesso tipo di dati.

5. Calcolare un codice hash della stringa, utilizzando l'algoritmo SHA-x.

6. Crittografare la stringa risultante utilizzando un certificato digitale.

7. Eseguire la trasformazione di base64url per la stringa risultante.

8. Archiviare la stringa utilizzata per la firma, il numero sequenziale, la firma e l'identificazione personale del certificato in un record di risposta fiscale collegata alla transazione o all'evento.

9. Trasferire la risposta fiscale per il sistema enterprise resource planning (ERP) in Retail headquarters, con la transazione o l'evento.

La firma digitale di transazioni di vendita

Solo le transazioni per vendite in contanti sono firmate. Di seguito sono riportati alcuni esempi di transazioni che sono esclusi dal processo di firma:

• Pagamenti anticipati (depositi di conti cliente)

• Offerte

• Pagamenti anticipati per ordini cliente (depositi di ordine cliente)

• Emettere una gift card e l'aggiunta di fondi a una gift card

• Transazioni non addetti alle vendite (voce float, rimozione metodo di pagamento e così via)

I dati di firma per una transazione di vendita sono una stringa di testo costituito da campi dati seguenti:

1. La quantità totale di righe di vendita. L'importo comprensivo di IVA per aliquota IVA.

2. L'importo totale delle vendite. L'importo comprensivo di IVA.

3. Data e ora della transazione, nel formato aaaammgghhmmss.

4. Il numero del registro.

5. Il numero progressivo della transazione di vendita con segno.

6. Il tipo di transazione di vendita.

7. Un valore (Y/N) che indica se la transazione è la prima firma di transazione di vendita per il registro.

8. La firma precedente del registro stesso. Un valore vuoto viene utilizzato per la prima transazione di vendita con segno.

È possibile visualizzare la firma di transazione, con i dati di transazione utilizzato per generare, nella scheda dettaglio transazioni fiscali del modulo transazioni punto vendita in Retail headquarters.

La firma digitale di copie di carico

Quando si stampa una copia di un carico, l'evento viene registrato nel registro eventi di controllo di POS. Solo le copie delle entrate per le transazioni di vendita firmate vengono firmate. I dati di firma per un evento di copia della ricevuta sono una stringa di testo costituito da campi dati seguenti:

1. Il numero di ricevuta della transazione di vendita originale.

2. Il tipo di transazione di vendita al dettaglio per la transazione di vendita originale.

3. Il numero della copia di ricevuta per questa transazione di vendita.

4. L'ID personale dell'operatore che stampa la copia della ricevuta.

5. Data e ora dell'evento copia conferma, nel formato aaaammgghhmmss.

6. Il numero sequenziale dell'evento copia ricevuta firmata.

7. Un valore (Y/N) che indica se la transazione è il primo evento di copia ricevuta firmata del registro.

8. La firma precedente del registro stesso. Un valore vuoto viene utilizzato per il primo evento di copia di ricevuta firmata.

È possibile visualizzare la firma della copia di carico, con i dati dell'evento che è stati utilizzati per generare, gli eventi di controllo del modulo Retail headquarters.

La firma digitale dei turni con chiusura

Quando viene chiuso un turno, l'evento viene registrato nel registro eventi di controllo di POS. I dati di firma per un turno di evento di chiusura sono una stringa di testo costituito da campi dati seguenti:

1. L'importo totale delle vendite. L'importo comprensivo di IVA per aliquota IVA.

2. L'importo totale delle vendite. L'importo comprensivo di IVA.

3. Data e ora del turno chiusura evento, nel formato aaaammgghhmmss.

4. Il numero sequenziale del turno evento di chiusura.

5. Un valore (Y/N) che indica se la transazione è il primo evento di chiusura di spostamento con segno del registro.

6. La firma precedente del registro stesso. Un valore vuoto viene utilizzato per il primo turno firmato evento di chiusura.

È possibile visualizzare la firma di un turno chiuso, con i dati di spostamento che è stati utilizzati per generare, nella scheda firma del modulo turni in Retail headquarters.

La firma digitale di eventi

Copiare i dati di firma per un evento diverso da un carico o MAIUSC evento di chiusura è una stringa di testo costituito da campi dati seguenti:

1. Il numero sequenziale dell'evento con segno.

2. Codice di un evento predefinito.

3. Descrizione dell'evento.

4. Data e ora dell'evento.

5. L'ID personale dell'operatore che ha generato l'evento.

6. Il numero del registro.

7. Un valore (Y/N) che indica se la transazione è il primo evento firmato per il registro.

8. La firma precedente del registro stesso. Un valore vuoto viene utilizzato per il primo evento firmato.

È possibile visualizzare la firma dell'evento, con i dati dell'evento che è stati utilizzati per generare, gli eventi di controllo del modulo Retail headquarters.

Entrate

Entrate per la Francia possono includere informazioni aggiuntive che è state implementate utilizzando campi personalizzati:

• Tipo di transazione : È possibile aggiungere un campo a un layout formato di ricezione per identificare il tipo di transazione. Ad esempio, una ricevuta di vendita includerà il testo "Vendite".

• Numero progressivo della transazione di vendita con segno : un carico può includere il numero sequenza di una transazione di vendita con segno. Questo numero viene utilizzato per associare la ricevuta stampata con una firma digitale nel database.

• Estrarre da firma digitale : un carico può includere un estratto dalla firma digitale. Questo estratto viene utilizzato per confermare che la transazione è stata firmata. È costituita da una concatenazione del terzo, settimo, tredicesima e simboli diciannovesimo della firma.

• Numero di ristampa : una ricevuta originale o una copia della ricevuta possono includere il numero della copia della ricevuta. Per un carico originale, il valore è 0 (zero).

• Conteggio delle righe : un'entrata può includere il numero di righe elemento stampato sulla ricevuta.

• Totali vendite – i campi personalizzati per i totali di entrata escludere gli importi non addetti alle vendite da importi totali. Gli importi delle vendite non includono gli importi per le operazioni seguenti:

  • Pagamenti anticipati (depositi di conti cliente)

  • Pagamenti anticipati per ordini cliente (depositi di ordine cliente)

  • Emettere una gift card

  • Aggiunta di fondi a una gift card

• Dati di certificazione -una ricezione può includere la categoria e il numero del certificato di conformità che ha emesso un organismo autorizzato per i requisiti di certificazione 525 NF.

• Numero di build : un carico può includere il numero di build POS.

Limitare la durata dei turni

È un'opzione per l'applicazione di turno giornaliero di chiusura nel POS. Un turno non durata più a lungo rispetto al tempo specificato nel campo ora di chiusura turno . Alcuni minuti prima di quel momento, l'operatore inizieranno a ricevere gli avvisi che è necessario chiudere il turno. Il numero di minuti è determinato dal valore del campo MAIUSC chiusura intervallo (minuti) .

Report X e Z

Le informazioni incluse nei report X e Z sono basate sui requisiti francese:

• Totale delle vendite per il turno. Queste informazioni includono gli importi solo per le transazioni di vendita in contanti. Sono esclusi i pagamenti anticipati e le operazioni per il rilascio di una gift card.

• Totale restituisce per il turno.

• Totale complessivo. Questo importo viene calcolato in base all'importo totale complessivo cumulativo del turno precedente e l'importo totale delle vendite di questo turno meno il valore assoluto del totale restituisce quantità di spostamento.

• Totale complessivo perpetua. Questo importo viene calcolato come importo di totale complessivo perpetua cumulativo del turno precedente e l'importo totale delle vendite di questo spostamento più il valore assoluto del totale restituisce quantità di spostamento.

• Imposta sul valore aggiunto Importi (IVA) per aliquota IVA.

I totali sono anche memorizzati nel record di turno chiuso e trasferiti a Retail headquarters.

Periodo registrazioni totali complessivi

Periodo registrazioni totali complessivi riepilogano le vendite totali per ogni archivio e il periodo fiscale.

Periodo registrazioni totali complessivi vengono gestite nel modulo complessivi totali giornale di registrazione periodico . Per creare un nuovo giornale di registrazione, è necessario specificare un archivio. Se i giornali di registrazione precedente esiste per l'archivio, il prossimo periodo fiscale dopo l'ultimo riepilogo chiuso per l'archivio viene utilizzato automaticamente come il nuovo periodo di registrazione. Se non esistono giornali di registrazione precedente, è possibile specificare la data di fine del giornale di registrazione. In questo caso, il periodo fiscale che include la data specificata viene utilizzato come il periodo di registrazione.

Il giornale di registrazione quindi può essere calcolato. Turni che sono state chiuse durante il periodo di registrazione siano selezionati e vengono calcolati i totali per i turni. È possibile visualizzare i totali IVA del giornale di registrazione per ogni codice IVA. È inoltre possibile visualizzare i turni incluse nel giornale di registrazione.

Dopo aver calcolato il giornale di registrazione, può essere chiuso. Un giornale di registrazione chiuso non può essere modificato e non è possibile creare un altro giornale di registrazione per un periodo precedente, lo stesso periodo o un periodo che si intersecano. Tuttavia, è possibile annullare l'ultimo riepilogo chiuso per un archivio. In tal caso, un altro giornale di registrazione possono essere create per lo stesso archivio e periodo.

Un giornale di registrazione chiuso è firmato digitalmente. È possibile visualizzare la firma di giornale di registrazione, con i dati del giornale di registrazione utilizzato per generare, nella scheda Dettagli firma del modulo complessivi totali giornale di registrazione periodico in Retail headquarters.

Archivio

Un archivio è un file XML che può essere esportato da un periodo complessivo totale giornale di registrazione è stato chiuso. Include i totali per il periodo chiuso e include anche i dati dettagliati sulle transazioni di vendita e gli eventi. Il file esportato è firmato digitalmente e la firma è contenuta in un file separato.

Impostare la persona giuridica

È necessario apportare le seguenti modifiche nel modulo persone giuridiche . Queste impostazioni vengono utilizzate nel formato di archivio.

• Nella scheda dettaglio informazioni sul conto bancario nel campo numero di Routing , specificare il codice IVA dell'organizzazione.

• Nella scheda dettaglio reporting implicita , nel campo codice NAF , specificare il codice Nomenclature des Activités Françaises (NAF) dell'organizzazione.

• Nella scheda dettaglio registrazione fiscale nel campo partita IVA , specificare il numero di établissements (SIRET) Système identificazione du répertoire des dell'organizzazione.

Impostare l'IVA per requisiti francese

È necessario creare i codici IVA, fasce IVA e fasce IVA. È inoltre necessario impostare le informazioni sull'IVA per i prodotti e servizi. Per ulteriori informazioni su come impostare e utilizzare l'IVA in Microsoft Dynamics AX 2012, vedere impostazione dei codici IVA [AX 2012, impostazione delle fasce IVA e fasce IVA [AX 2012.

Inoltre, è necessario specificare le fasce IVA e attivare l'opzione prezzi sono comprensivi di IVA per gli archivi che si trovano in Francia.

Impostare profili funzionalità

È necessario attivare il controllo impostando l'opzione di controllo su Sì.

Per applicare turno giornaliero di chiusura, è necessario apportare le seguenti modifiche:

• Impostare l'opzione Imponi di turno giornaliero chiusura su Sì.

• Impostare i campi ora di chiusura turno e MAIUSC chiusura intervallo (minuti) .

Configurare i formati di ricevuta

Per ogni formato di carico richiesta, modificare il valore del campo comportamento stampa per stampare sempre.

Nella finestra di progettazione formato ricevuta, aggiungere i seguenti campi per le sezioni di ricevuta appropriato.

• Intestazione: Aggiungere il seguente campo:

  • Tipo di transazione : questo campo identifica il tipo di ricevuta.

• Linee: Si consiglia di aggiungere i campi standard seguenti:

  • Prezzo unitario IVA inclusa

  • Prezzo totale con IVA

  • ID imposta

• Il piè di pagina: Aggiungere i seguenti campi:

  • Totale (vendite) : questo campo Stampa importo vendita totale della ricevuta. L'importo esclude l'IVA. Sono esclusi i pagamenti anticipati e operazioni tramite gift card.

  • Totale imposte (vendite) – questo campo Stampa importo IVA totale della ricevuta per le vendite in contanti. Sono esclusi i pagamenti anticipati e operazioni tramite gift card.

  • Totale con IVA (vendite) : questo campo Stampa importo vendita totale della ricevuta. L'importo comprensivo di IVA. Sono esclusi i pagamenti anticipati e operazioni tramite gift card.

  • Fiscale : in questo campo standard consente IVA riepilogo da stampare per ogni codice IVA. Il campo deve essere aggiunto in una nuova riga.

  • Importo imposta (vendita) – in questo campo è imposte della ricevuta per le vendite in contanti per codice IVA. Sono esclusi i pagamenti anticipati e operazioni tramite gift card. È necessario aggiungere il campo per lo stesso valore del campo ID imposta .

  • Numero sequenziale : questo campo consente di stampare il numero sequenza di una transazione di vendita con segno.

  • Firma digitale : questo campo consente di stampare l'estratto dalla firma digitale.

  • Numero di ristampa : questo campo viene stampato il numero di una copia della ricevuta.

  • Numero build : questo campo consente di stampare il numero di build POS.

  • Categoria : in questo campo viene visualizzata la categoria del certificato di conformità che ha emesso un organismo autorizzato per i requisiti di certificazione 525 NF.

  • Numero del certificato : in questo campo viene stampato il numero del certificato di conformità che ha emesso un organismo autorizzato per i requisiti di certificazione 525 NF.

  • Conteggio delle righe : questo campo consente di stampare il numero di righe elemento stampato nei carichi.

  • Testo : aggiungere un campo di testo e specificare il codice IVA dell'organizzazione.

  • Testo : aggiungere un campo di testo e specificare il codice NAF dell'organizzazione.

  • Testo : aggiungere un campo di testo e specificare il numero SIRET dell'organizzazione.

  • Nome archivio : standard in questo campo viene visualizzato il nome dell'archivio.

  • Memorizzare l'indirizzo : standard in questo campo viene visualizzato l'indirizzo dell'archivio.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei formati, vedere impostare i formati [AX 2012.

Configurare i parametri di firma digitale per Retail headquarters

Per firmare digitalmente gli archivi e complessivi totale i giornali di registrazione, è necessario configurare i parametri di firma digitale. La firma viene eseguita utilizzando un certificato digitale memorizzato nell'archivio certificati locale del Server oggetti applicativi (AOS).

Nel modulo parametri di vendita al dettaglio , è necessario specificare i parametri per le firme digitali:

• Certificato - selezionare un certificato disponibile nell'archivio certificati locale dell'AOS.

• Funzione hash , specificare uno degli algoritmi di hash di crittografia supportati da Microsoft .NET, quali SHA1.

• Codifica - specificare la codifica dei dati firmati, ad esempio UTF-8.

Configurare l'esportazione di archivio

Esportazione di archivio viene implementato mediante Application Integration Framework (AIF). Per abilitare l'esportazione di archivio, è necessario configurare una porta di integrazione in uscita per il:

1. Esportare il file XSLT dalla struttura a oggetti applicativi (AOT)

   1. Apri AOT > risorsee selezionare il _FR AifOutboundPortReportRetailArchiverisorse;

   2. La risorsa di mouse e selezionare l'opzione Esporta dal menu di scelta rapida;

   3. Specificare il nome file e fare clic su OK.

2. Configurare una porta in uscita:

   1. Apri Amministrazione sistema > servizi e Application Integration Framework > porte in uscita per i report di controllo elettronico;

   2. Fare clic su Crea / Aggiorna porte. Verrà popolato l'elenco dei formati predefiniti;

   3. Selezionare il formato di archivio dati di vendita al dettaglio (Francia) ;

   4. Specificare il percorso al precedente file XSLT esportato nel campo Importa XSLT ;

   5. Specificare il percorso di esportazione predefinito;

   6. Fare clic su Crea / Aggiorna porte ancora una volta. Verrà importare il file XSLT e creare la porta in uscita RetaildataarchiveFrance ;

   7. Il campo porta in uscita e selezionare Visualizza dettagli;

   8. Nel modulo porte in uscita , selezionare la porta di RetaildataarchiveFrance e fare clic su Attiva.

Reinizializzare i componenti Retail

Nota: È necessario completare i passaggi di questa procedura se si sta aggiornando un ambiente esistente.

Per attivare gli eventi di controllo, reinizializzare le enumerazioni Retail estensibile. Per attivare la trasmissione dei dati specifici Francia dal POS a Retail headquarters, è necessario reinizializzare il Retail Scheduler: nel modulo parametri di vendita al dettaglio , fare clic su inizializzare.

È inoltre necessario configurare il contatore di replica per gli eventi di controllo:

1. Apri Retail > distribuzione dei dati > programmazione di distribuzione;

2. Selezionare il processo di P-0001 ;

3. Processi di pianificazione;

4. Selezionare i P-0001 processo e visualizzare i dettagli per il (clic destro > Visualizza dettagli);

5. La finestra visualizzata, espandere la scheda dettaglio processi secondari ;

6. Selezionare i dettagli di visualizzazione e numero processo secondario ADDP-PLog per tale (clic destro -> Visualizza dettagli);

7. La finestra visualizzata, espandere la scheda dettaglio replica ;

8. Specificare l'ID nel campo contatore di replica .

Configurazione POS

Per la procedura di configurazione, vedere KB 4101321 per il POS.

Come ottenere Microsoft Dynamics AX Aggiorna file

Questo aggiornamento è disponibile per l'installazione da Microsoft Download Center e download manuale.

• Scaricare l'aggiornamento per Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Prerequisiti

Deve avere uno dei seguenti prodotti per applicare questo hotfix:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Richiesta di riavvio

Dopo avere applicato l'hotfix, è necessario riavviare il servizio Server oggetti applicativi (AOS).

Se si è verificato un problema il download, installare questa correzione, hanno altre tecniche supporto domande, contattare il partner o, se iscritto un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare un nuova richiesta di supporto. A tale scopo, visitare il seguente sito Web Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

È inoltre possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics telefonicamente tramite questi collegamenti per i numeri di telefono specifico paese. A tale scopo, visitare uno dei seguenti siti Web Microsoft:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clienti

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

In casi particolari, le spese normalmente addebitate per le chiamate potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico di Microsoft Dynamics e prodotti correlati di supporto determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati per eventuali ulteriori domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.

Nota Si tratta di un articolo a "Pubblicazione Veloce" creato direttamente all'interno dell'organizzazione di supporto Microsoft. Le informazioni qui contenute nelle viene fornite come-in risposta a problemi emergenti. Per la velocità in rendendo disponibili, i materiali possono includere errori tipografici e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Per altre considerazioni, vedere Condizioni di utilizzo.