RIEPILOGO Non è possibile accedere a un batch con stato Registrazione, Ricezione, Occupato, Contrassegnato, Bloccato o Modificato.Nota Se si usa un database Microsoft SQL o MSDE, fare clic sul numero dell'articolo seguente per visualizzare l'articolo nella Microsoft Knowledge Base:
850289 Un batch viene mantenuto nello stato Registrazione, Ricezione, Occupato, Contrassegnato, Bloccato o Modificato in Microsoft Dynamics GP Leggere completamente le informazioni seguenti prima di procedere con la procedura. ALTRE INFORMAZIONI Seguire questa procedura per ripristinare lo stato disponibile di un batch se il ripristino di un backup non è un'opzione. Seguire questa procedura non garantisce che i dati non siano danneggiati.1. Assicurarsi che nessun altro utente sia insoddivatoGreat Plains.2. Eseguire un backup.3. Registrare tutti i batch che è possibile usare in Great Plains.4. Rinominare i file di attività batch (SY00800.*) che si trovano nella directory Dynamics/System del server.NotaSi tratta di una soluzione automatizzata disponibile per eseguire questa attività. Per altre informazioni su come rilasciare un batch che non è possibile pubblicare, visitare la pagina Soluzioni automatizzate al collegamento seguente:
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/selfsupport/automatedsolutions 5. Provare a modificare il batch all'interno di Great Plains. Se non è possibile modificare il batch e non si ha un backup da ripristinare, procedere come segue.Nota: questo processo imposterà tutti i batch ricorrenti per l'uso singolo. Provare a estrarre i batch ricorrenti nella finestra Immissione batch crediti per vedere cosa è selezionato per il campo Frequenza. Dopo aver ricreato i batch nei passaggi 7 e 8, è necessario modificare la frequenza di tutti i batch ricorrenti dalla finestra Immissione batch prima di registrare il batch. Se si sta registrando in contabilità generale da un altro modulo usando la data batch come data di registrazione (Setup | Pubblicazione | Registrazione), la data di registrazione per i batch in tutti i moduli sarà stata impostata sulla data utente. Se non è corretto, è necessario modificare questa data nella finestra Immissione batch.NotaDopo aver completato questa procedura, è consigliabile stampare i report nel modulo interessato per verificare che le informazioni siano corrette. Se viene usata la riconciliazione bancaria, verificare se la riconciliazione bancaria è stata aggiornata da una delle transazioni che si stava tentando di registrare. Verificare se la contabilità generale è stata aggiornata.6. Rinominare il file Master definizione registrazione (SY00500.*) che si trova nella directory Società in cui sono stati archiviati i dati. Il file Master definizione registrazioni contiene informazioni su tutti i batch non contabili nella società, ad eccezione di Retribuzioni. Dopo aver rinominato i file master delle definizioni di registrazione, non sarà possibile visualizzare i batch nella società fino al termine della procedura.Nota Se si usa un server AFairCom, verificare che tutti gli utenti siano fuori da Great Plains.Portare il server FairCom in basso (per eventuali domande, rivolgersi all'amministratore di sistema) e quindi rinominare i file SY00500.dat e SY00500.idx presenti nella directory aziendale.NotaSe il batch è un batch controllo computer multicorrenza, è necessario rinominare anche i file MC00500.* nella directory Aziendale.7. A seconda dei moduli disponibili con i batch esistenti, è necessario seguire questa procedura: NotaSe si verifica un'interruzione durante la stampa o la registrazione di assegni multicurrency Payables, eliminare il batch Di assegni e riselezionare i voucher per il pagamento. Se non si elimina il batch, il controllo potrebbe essere stampato con valute non corrette.NotaSe si usa Multicurrency per gestione dei pagamenti, è consigliabile eseguire Verifica collegamenti nel file logico Cronologia transazioni pagamenti prima di eseguire Verifica collegamenti nel file logico delle transazioni dei pagamenti.Eseguire Controlla collegamenti nei file seguenti (file | Manutenzione | Controlla collegamenti): A. Gestione dei pagamenti: contabilità fornitori - Logica delle transazioni (sotto la serie acquisti).B. Elaborazione degli ordini di acquisto: Logica della transazione di acquisto (sotto la serie Acquisti).C. Gestione crediti: Transazione aperta crediti (in Serie vendite).D. Fatturazione: File di lavoro fattura (sotto la serie vendite).E. Elaborazione degli ordini di vendita: File di lavoro di vendita (sotto la serie Vendite).F. Inventario: file Inventory Transaction Work (sotto la serie Inventory).G. Distinta base: file transazioni distinta base (in Serie inventario).NotaSe si usa Project serie, verificare i collegamenti deve essere eseguito anche in questo modulo a seconda dei tipi di transazione che hanno batch esistenti. Eseguire Controlla collegamenti nei file seguenti (file | Manutenzione| PS Checklinks): A. Batch scheda attività: TRANSAZIONI SCHEDA ATTIVITÀ PS B. Batch di log beni ammortizzatori: TRANSAZIONI LOG BENI PS C. Batch log spese: PS Expense Log Transactions D. Batch di trasferimento dell'inventario: PS Inventory Transfer Transactions E. Batch di ordini di acquisto: transazioni ordine di acquisto PS F. Batch di fatture fornitore: transazioni fattura fornitore PS G. Batch spese dipendenti: TRANSAZIONI SPESE DIPENDENTI PS H. Batch di fatturazione: tempo di fatturazione PS & materiali 8. Se nella contabilità generale sono presenti batch, usare la finestra Riconciliare le informazioni finanziarie (Utilità | Dati | Riconciliare) per riconciliare i batch. Se nella voce del diario rapido sono presenti transazioni, portarle nella finestra Voce diario rapido e salvarle di nuovo.Nota Se sono presenti batch di controllo del computer contabilità fornitori, eliminarli, eseguire Verifica collegamenti nei file logici delle transazioni e nella cronologia dei pagamenti e quindi riselezionare i voucher per il pagamento. Se queste procedure non vengono seguite, è possibile che l'applicazione ai record diventi danneggiata o che si verifichino duplicati. Per altre informazioni, fare clic sul numero dell'articolo seguente per visualizzare l'articolo nella Microsoft Knowledge Base:
852064 L'esecuzione del controllo gestione dei pagamenti è stata interrotta Quando si esegue Verifica collegamenti e si riconciliano i batch, i batch sono di nuovo disponibili nella società. Sarà ora possibile accedere al batch e modificarlo, se necessario. È necessario determinare se le transazioni sono già state registrate o se devono essere registrate a questo punto.NotaSe sono presenti batch in Inventario, è necessario impostare l'opzione Registra in contabilità generale in questi batch se si vuole che eseere in contabilità generale.NotaSe si usa l'elaborazione avanzata degli ordini di acquisto di Intellisol, eseguire i passaggi seguenti per riportare le transazioni POP avanzate: A. Selezionare Voce ordine di acquisto.B. Usare i pulsanti del videoregistratore per estrarre la prima transazione e quindi salvarla in un nuovo batch.C. È necessario estrarre ogni transazione e salvarla in un nuovo batch.D. Passare alla registrazione di serie o alla registrazione master e stampare un elenco di modifica di ogni batch (selezionare il batch, passare al file e quindi Stampa) per verificare che tutte le transazioni siano incluse nel batch.Parole chiave: stato batch, batch bloccato, registrazione batch, c-tree, sql pervasivo Questo articolo è stato ID documento TechKnowledge:7213 Il problema descritto nella sezione Riepilogo non si applica a Microsoft Dynamics GP 10.0.
