Riepilogo
Questo aggiornamento estende la funzionalità di fatture elettroniche di CFDI messicano per settore Retail e ha lo scopo di supportare i nuovi requisiti legali, che sono state introdotte nella seconda revisione della Guida riempimento CFDI globale:
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Generare una distinta CFDI normale fattura elettronica basata sull'operazione di vendita o reso registrati sul POS, quando il cliente ha richiesto la.
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Specificare l'UUID del CFDI e-fatture, che sono correlate a originale operazioni di vendita, nella fattura e-CFDI generato in base al restituisce.
Risoluzione
Nuovi parametri aggiunti parametri fatture elettroniche [Amministrazione organizzazione \ Setup \ EInvoice \ parametri fatture elettroniche] in 1: scheda vendita al dettaglio. Specificare correlati in restituisce CFDI - abilitare questa opzione per visualizzare l'UUID del cliente originario nella fattura elettronica CFDI per restituisce.
2. escludere gli ordini cliente da CFDI globale – attivare questa opzione per elaborare gli ordini dei clienti come normale CFDI e-fatture esattamente come gli ordini cliente nel modulo Contabilità clienti e impedire la fattura elettronica CFDI globale di tali operazioni.
Restituisce CFDI e-fatture correlate nel modello globale CFDI per
Se il parametro relativo alla specifica CFDI in restituisce è attivato, vengono generate e-fatture (globale CFDI e CFDI normale) per i resi:
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con un elenco di e-fatture correlate
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in stato bozza (nuovo stato introdotto all'interno di questo aggiornamento) se non tutte le e-fatture hanno UUID specificato.
Nota: La procedura periodica di processo di importazione/esportazione fattura elettronica ignora lo stato bozza e fatture.
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file XML viene generato con la sezione CFDI relacionados , che contiene l'elenco di e-fatture correlate.
Utente può visualizzare l'elenco di e-fatture correlate utilizzando il - richieste di informazioni relative a fatture e voce di menu. Inoltre è possibile aggiungere manualmente una nuova fattura elettronica correlata nello stesso form.
Lo stato della fattura elettronica viene aggiornato automaticamente, quando tutti i relativi a fatture e ha ricevuto le UUID. Per aggiornare manualmente lo stato della fattura elettronica, utilizzare una nuova funzione Contrassegna come pronto. Di conseguenza, verrà modificato lo stato di una fattura elettronica, e sarà disponibile per l'esportazione.
Elaborazione degli ordini cliente
Se è attivato il parametro di escludere gli ordini cliente da CFDI globale , una fattura elettronica separata in ogni vendita base o restituire operazione registrata tramite ordine cliente su POS.
Supportate le operazioni di ordine cliente:
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Ordine cliente ritiro
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Ordine di reso cliente
Gli ordini dei clienti sono inclusi nel modello globale CFDI, quando il parametro è disabilitato e non esiste alcun qualsiasi precedente fattura cliente, che è stata registrata da ordine del cliente stesso ed elaborata come una separata fattura elettronica (CFDI normale). In caso contrario, gli ordini dei clienti vengono elaborati come e-fatture separate (CFDI normale), e pertanto, sono esclusi dal CFDI globale di e-fatture.
Ordine dei resi dei clienti vengono elaborati nello stesso modo (CFDI globale o normale CFDI, come le operazioni di vendita originale.
Informazioni sull'hotfix
L'aggiornamento è disponibile per il collegamento:
