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Problema
Come aggiungere il numero di articolo di magazzino venduto al dettaglio del saldo di valutazione di Contabilità generale quando si usa Invoicing.
Risoluzione
Seguire i passaggi seguenti per aggiungere il numero di articolo di inventario venduto al dettaglio del saldo di valutazione della contabilità generale.
1. Creare una relazione tra tabelle in Report Writer facendo clic su Tabelle | Tabelle e selezionando la tabella Gl YTD Transaction Open e facendo clic su Apri.
2. Nella finestra Definizioni tabella fare clic sul pulsante Relazioni e quindi su Nuovo.
3. Nella finestra Definizione relazione tabella la tabella principale verrà visualizzata per impostazione predefinita con l'opzione Transazione aperta per anno. Selezionare la tabella Cronologia importi transazioni fatturazione come tabella Secondaria.
4. Selezionare IVC_LINE_HST_Key 1 come Chiave tabella secondaria.
5. Selezionare Codice documento di origine nell'elenco a discesa accanto a Numero fattura.
6. Selezionare Tipo TRX di origine nell'elenco a discesa accanto a Tipo di documento e lasciare vuote le due selezioni a discesa rimanenti. Scegliere OK.
7. Chiudere la finestra Relazione tabella, fare clic su OK nella finestra Definizione tabella e chiudere la finestra Tabelle.
8. Scegliere il pulsante Report e selezionare Dettagli saldo prova nell'elenco Report originali, inserirlo nell'elenco Report modificati ed evidenziarlo nell'elenco Report modificati e fare clic su Apri.
9. Nella finestra Definizione report scegliere Tabelle. Verrà aperta la finestra Relazioni tra tabelle report in cui è necessario evidenziare la tabella Transazioni aperte da un anno e scegliere Nuovo.
10. Fare doppio clic su Invoicing Transaction Amounts History che inserirà la tabella nella finestra Relazioni tra tabelle report in cui si sceglie Chiudi.
11. Nella finestra Definizione report scegliere Restrizioni e selezionare Nuovo nella finestra Restrizioni report per creare una restrizione.
12. Nella finestra Definizione restrizione report assegnare un nome alla restrizione(a seconda di ciò che si sceglie), selezionare Invoicing Transaction Amounts History come tabella report e quindi selezionare Numero elemento come Campi tabella e fare clic su Aggiungi campo. In Operatori fare clic sul segno di uguale (=) e fare di nuovo clic su Aggiungi campo. Scegliere OK e chiudere la finestra Restrizioni report.
13. Tornare alla finestra Definizione report scegliere Layout per aprire il layout del report.
14. Nella casella degli strumenti a sinistra fare clic sull'elenco a discesa e scegliere Invoicing Transaction Amounts History, che popola l'elenco seguente con i campi della tabella.
15. Scorrere verso il basso e trovare il campo Numero elemento e fare clic e trascinarlo nel corpo del report. Potrebbe essere necessario eseguire alcune regolazioni su altri campi per trovare una posizione in cui adattare questo nuovo campo al corpo del report.
16. Per salvare il layout del report, fare clic sulla X nella parte superiore della finestra Layout report e scegliere OK nella finestra Definizione report.
17. Tornare a Dynamics/eEnterprise e concedere la sicurezza al report modificato in Configurazione | Sistema | Sicurezza.
18. Stampare il report per verificare la posizione del nuovo campo.
Nota: se si hanno più voci, verranno stampate più righe nel saldo della versione di valutazione, ma gli importi non verranno aggiunti al totale. In altre parole, avrà l'aspetto di duplicare la voce, ma in realtà sta stampando la riga più di una volta per mostrare le diverse voci, ma non duplica gli importi aggiunti al totale, quindi i totali saranno corretti.
Questo articolo è stato ID documento TechKnowledge: 27455
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