Nota Prima di seguire le istruzioni di questo articolo, assicurarsi di avere una copia di backup completa del database che è possibile ripristinare in caso di problemi.
INTRODUZIONE
Questo articolo descrive come eliminare un bene in Cespiti in Microsoft Dynamics GP, se il bene è stato immesso in Cespiti ed è assegnato al libro aziendale. Questo articolo descrive anche come rimuovere la transazione dalla contabilità generale se il bene è stato ammortizzato e se la transazione è stata registrata nella contabilità generale.
Ulteriori informazioni
Prima di eseguire questa procedura, tutti gli utenti devono disconnettersi da Microsoft Dynamics GP.
Come eliminare un bene in Cespiti
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Per aggiornare la contabilità generale, registrare le transazioni non ancora registrate.
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Nel menu Strumenti in Microsoft Dynamics GP scegliere Routine,scegliere Cespiti equindi fare clic su Registrazione contabilità generale.
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Nella finestra Registrazione contabilità generale dei cespiti specificare il campo Periodo iniziale e il campo Periodo finale per le transazioni non registrate, immettere le informazioni necessarie e quindi fare clic su Stato.
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Registrare il batch Cespiti nella contabilità generale.
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Scegliere Finanziarie dal menu Transazioni equindi fare clic su Batch.
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Nella finestra Immissione batch selezionare FATRX nel campo ID batch e quindi fare clic su Registra.
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Scegliere OK.
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Stampare il report "Cespiti in Riconciliazione contabilità generale" per il bene che verrà eliminato.
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Nel menu Report scegliere Cespitie quindi fare clic su Attività.
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Nella finestra Report attività selezionare Cespiti in Riconciliazione contabilità generale nel campo Report.
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Inserire l'opzione che si vuole usare e quindi fare clic su Stampa.
Nota Il report "Riconciliazione dei cespiti nella contabilità generale" elenca tutte le transazioni nella contabilità generale che verranno interessate dall'eliminazione del bene.
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Scattare una schermata della finestra Registro beni ammortizzabili per il bene che verrà eliminato e quindi scattare una schermata della finestra Informazioni generali beni per il bene che verrà eliminato.
Note-
Per aprire la finestra Registro beni ammortizzabili, scegliere Cespiti dal menu Schede equindi fare clic su Libro.
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Per aprire la finestra Informazioni generali beni ammortizzatori, scegliere Cespiti dal menu Schede equindi fare clic su Generale.
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Eliminare la risorsa nella finestra Elimina utilità risorsa.
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Nel menu Strumenti in Microsoft Dynamics GP scegliere Utilità,scegliere Cespitie quindi fare clic su Elimina.
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Nella finestra Utilità di eliminazione beni ammortizza ta immettere il bene da eliminare nel campo ID risorsa e quindi fare clic su Elimina.
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Fare clic su Continua quando viene chiesto di confermare l'eliminazione della risorsa.
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Nella finestra Destinazione report selezionare una destinazione e quindi fare clic su OK per stampare il report Eliminazione beni ammortizzati.
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Come aggiornare la contabilità generale
Dopo l'eliminazione del bene, la contabilità generale non viene aggiornata automaticamente. Pertanto, è necessario immettere i movimenti di rettifica o di invertimento dei movimenti nella contabilità generale. A tale scopo, utilizzare uno dei seguenti metodi.
Metodo 1
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Nel menu Transazioni scegliere Finanziarie equindi fare clic su Generale.
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Nella finestra Movimento transazione selezionare la voce del diario nel campo Inserimento diario. Questa voce del diario è la voce del diario visualizzata nel report "Riconciliazione dei cespiti nella contabilità generale" stampato nel passaggio 3 precedente nella sezione "Come eliminare il bene in Cespiti".
Metodo 2
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Reimentare il bene nella finestra Registro Beni ammortizzabili e nella finestra Generale Beni.
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Eseguire l'ammortamento sul bene.
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Nel menu Strumenti in Microsoft Dynamics GP scegliere Routine,scegliere Cespiti equindi fare clic su Ammortamento di un bene.
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Nella finestra Ammortamento beni ammortizzabili selezionare il bene da ammortizzarlo nel campo ID bene, immettere la data di destinazione dell'ammortamento, selezionare un libro per il bene e quindi fare clic su Reimposta vita.
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Creare transazioni di registrazione della contabilità generale.
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Nel menu Strumenti in Microsoft Dynamics GP scegliere Routine,scegliere Cespiti equindi fare clic su Registrazione contabilità generale.
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Nella finestra Registrazione contabilità generale dei cespiti specificare il campo Periodo iniziale e il campo Periodo finale per le transazioni, immettere le informazioni necessarie e quindi fare clic su Stato.
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Eliminare il batch Cespiti creato quando il bene è stato ammortizzato.
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Scegliere Finanziarie dal menu Transazioni equindi fare clic su Batch.
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Nel campo ID batch selezionare FATRXe quindi fare clic su Elimina.
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Riferimenti
Questo articolo è stato ID documento TechKnowledge:6028