Come stampare il numero di ordine d'acquisto del cliente nell'estratto conto crediti

Domanda: Il campo Numero ordine fornitore cliente viene utilizzato come descrizione quando si

immettono fatture tramite immissione di fatture. Si vuole stampare nell'estratto conto RM nello stesso campo della descrizione per i normali documenti di vendita immessi con Movimento transazione. Come possiamo farlo?


Risposta:

1. Passare a Autore report
(Strumenti - Personalizza - Autore report).


2. Scegliere il pulsante Report sulla barra degli strumenti.


3. Nell'elenco Report originali selezionare il layout Rendiconto RM da stampare.


4. Scegliere Inserisci.


5. Nell'elenco Report modificati selezionare il layout Rendiconto RM.


6. Scegliere Apri.


7. Nella finestra Definizione report scegliere Layout per aprire il layout del report.


8. Rimuovere il campo Descrizione documento dalla sezione Corpo del report.


9. Scegliere Campi calcolati dalla casella degli strumenti. Quindi, scegliere Nuovo.


10. Assegnare al campo calcolato il nome Descrizione/Numero ordine d'acquisto cliente.


11. Selezionare il pulsante di opzione Condizionale.


12. Nell'elenco Tipo di risultato selezionare Stringa.


13. Fare clic sul pulsante di opzione Espressione condizionale.


14. Fare clic sulla scheda Campi. selezionare RM Statements Transaction Temp nel campo Resources. selezionare Numero ordine di acquisto come campo. Fare clic su Aggiungi.


15. Scegliere il pulsante uguale (=) dagli operatori.


16. Fare clic sulla scheda Costanti, selezionare Stringa nel campo Tipo. lasciare vuota la riga Costante. Fare clic su Aggiungi.


17. Fare clic nel campo Maiuscole/minuscole.


18. Fare clic sulla scheda Campi. selezionare RM Statements Transaction Temp nel campo Resources. selezionare Descrizione documento come campo. Fare clic su Aggiungi.


19. Fare clic nel campo Caso falso.


20. Fare clic sulla scheda Campi. selezionare RM Statements Transaction Temp nel campo Resources. selezionare Numero ordine di acquisto come campo. Fare clic su Aggiungi.


21. Scegliere OK per chiudere il campo calcolato e salvare le modifiche.


22. Trascinare il campo calcolato Descrizione/Numero ordine fornitore cliente in B del layout in cui si trova il campo Descrizione documento.


23. Chiudere e salvare le modifiche apportate al layout.


24. Tornare a Dynamics e concedere l'accesso al report modificato (
Configurazione - Sistema - Sicurezza).

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