Complemento ICMS-ST e processo di restituzione e dichiarazione per RS, SC e SP stati

Ambito

L'istruzione CAT 1218 include la generazione di record seguenti:

Record 0000: apertura di istruzione e contribuenti e Identificazione del partecipante

Record 0150 -TABELLA PARTECIPANTI

Solo partecipanti con le transazioni nel periodo; un record per ciascun partecipante

Record 0200 -TABELLA DI IDENTIFICAZIONE ARTICOLO

Solo gli elementi con le operazioni nel record 1100. Una riga per ogni elemento.

Record 1050 – saldo Registrazione

Totale quantità (posizione di inventario iniziale e finale di magazzino) di record 1100

Una riga per ogni elemento del file.

Informazioni viene recuperata la Presumed tassare i saldi.

Record 1100 – RECORD DELAILS SALDO

Dettagli di fiscale elettronico documenti.

Informazioni viene recuperate la Schede di ingresso e in uscita del modulo imposte Presumed

Ambito

L'importo ICMS-ST calcolato per complemento e restituzione vengono segnalati in SPED fiscale ICMS-ST sotto il record 1900 e rettifica correlata registra quelle 1921, 1923 e altri da considerare di stato Questo processo come una valutazione sub di ICMS-ST

Società non-vendita al dettaglio

Società di vendita al dettaglio

Ambito

I record seguenti sono out ambito: 2112 (in uscita documenti fiscali generati da ECF) e 2131

Presunto IVA

Calcolo delle imposte Presumed algoritmo di: selezionare l'oggetto metodo per calcolare la presunta ICMS -ST IVA quando in uscita documenti fiscali al consumatore finale e non finale vengono generati e registrati in Dynamics AX.   Questo parametro viene utilizzato per soddisfare i relativi tag quando fiscale NFe modello di documento

• Ultimo acquisto: utilizzare le informazioni più recenti documenti fiscali in arrivo registrate nel periodo presume SPED fiscale algoritmo di calcolo: selezionare il metodo per calcolare il presunto ICMS-ST da appropriati Valutazione fiscali ICMS-ST creata nel modulo libri fiscali.

• Medio : Calcolare la quantità media di documenti fiscali in arrivo. Questa operazione metodo deve essere selezionata per SP o SC stato

• Ultimo acquisto : Utilizzare le informazioni più recenti in ingresso fiscale documenti registrati nel periodo. Questo metodo deve essere selezionato per lo stato di RS

IVA sub-ST ICMS valutazione dello stato di RS

In caso di stato RS poiché gli importi e i dettagli sul calcolo di ICMS-ST retribuzioni e restituzione vengono segnalati in SPED fiscale sotto il record correlati e 1900. Configurazione di impostazioni aggiuntive è necessaria automaticamente creare le transazioni di regolazioni, istituite con la decreto 54308/2018.

• Blocco 1900: Consente la generazione di record delle imposte sub-ST ICMS valutazione dettagliata nella sessione ambito

• IVA sub indicatore di valutazione:  selezionare il tipo di indicatori disponibile identificare la valutazione fiscale sub

• IVA sub Descrizione valutazione: introduzione una descrizione della valutazione fiscale sub riportati nel record 1900 complementare campo DESCR_COMPL_OUT_APUR (03)

• Nome giornale di registrazione: Selezionare il giornale di registrazione utilizzato per creare e registrare il valutazione IVA di compensazione e di restituzione.

• Credito da documenti fiscali in arrivo: selezionare il codice correlato adeguamento della legislazione stabilisce per questo tipo di rettifica.

• In Dare da in uscita documenti fiscali: selezionare il codice di rettifica correlati stabilisce la normativa per questo tipo di modifica

• Di vendita al dettaglio società: se attivare questa casella di controllo principale attività di business in questo stato è finale. In caso contrario disattivare la casella di controllo.

• Credito storno: selezionare il codice di rettifica correlati stabilisce la normativa per questo tipo di modifica

• Credito di magazzino: selezionare il codice di rettifica correlati stabilisce la normativa per questo tipo di modifica

• Complemento di (reverse): correlato selezionare codice di rettifica stabilisce la normativa per questo tipo di modifica

• Restituzione (reverse): Codice di rettifica Selezionare correlato alla legislazione stabilisce per questo tipo di modifica

• Complemento di (E210-E220): Selezionare il codice di rettifica correlati la legislazione stabilisce per questo tipo di rettifica. Quando la rettifica viene creata la valutazione fiscali ICMS-ST verrà aggiornata anche

• Restituzione di (E111): Selezionare il codice di rettifica correlati la legislazione stabilisce per questo tipo di rettifica. Quando la rettifica viene creato il ICMS valutazione fiscale verrà aggiornati, poiché sono di credito consentiti solo nella valutazione fiscali ICMS.

• Consolidare registrare 1923. Attivare questa casella di controllo se si desidera consolidare o il report su record 1923 per ciascun documento fiscale (nessun elemento informazioni dettagliate).  Il campo 08 sarà COD_ITEM leaved spazio vuoto.

Valutazione fiscali ICMS-ST

Prima di procedere con la generazione dell'istruzione per ciascuno stato, è è necessario creare un periodo fiscale di prenotazione per il mese, l'imposta ICMS-ST valutazione per correlato di stato e quindi calcolare i saldi, eventualmente in lo stato.

Apri Libri fiscali > comune > Imposta valutazione > ICMS-STe Fare clic su Saldo imposte Presumed.

Il modulo include i campi necessari ai fini dell'applicazione di reporting: Elemento di codice, descrizione, unità misura di magazzino, quantità, ICMS e Imposte ICMS ST e importi base per unità di magazzino e i totali.

In il saldo delle imposte Presumed fare clic su Calcola magazzino saldi. Verrà calcolato il Saldo iniziale e il di chiusura Saldo e visualizzare le cifre in base al numero di articolo.

Calcolo del saldo iniziale svolge la funzione successivo:

1. Verifica che le presunte imposte saldo per il periodo precedente esiste. Se non tali saldi osservati, quindi avvia il calcolo; in caso contrario il procedura considera le cifre del periodo precedente.

2. Seleziona tutti gli elementi le scorte disponibili che sono presenti transazioni prima del periodo.

3. Calcola quantità per ogni elemento selezionato il primo giorno di periodo.

4. Trova ultimo acquisto per ogni elemento con la transazione IVA ICMS-ST.

5. Utilizzando gli importi delle imposte dall'ultimo acquisto e la conversione all'acquisto unità di magazzino, Calcola importo ICMS e ICMS-ST per le scorte quantità in magazzino.

Calcolo del saldo di chiusura . Applicabile solo per Stato SP

1. Elimina vecchi imposte presunta saldi per il periodo, tranne i record che vengono utilizzati per il periodo successivo (questi importi saranno aggiornati, tutti gli altri gli importi verranno ricalcolati).

2. Seleziona tutti gli elementi le scorte disponibili che sono presenti transazioni in il periodo.

3. Per ogni elemento di ricerca per il saldo di imposte presunto nella precedente periodi per ottenere quantità per il saldo di apertura, in caso contrario sarebbero pari a zero.

4. Seleziona tutti i documenti fiscali in ingresso nel periodo, vengono riepilogati ICMS/ICMS-ST IVA gli importi e vengono riepilogate le quantità di elementi.

5. Calcola importo medio unitario raggruppando i totali dell'ICMS/ICMS-ST quantità di documenti tutti in ingresso e diviso per la quantità nel riepilogo Questi documenti.

6. Seleziona tutti i documenti fiscali in uscita e vengono riepilogate le relative quantità. Calcola gli importi IVA ICMS/ICMS-ST utilizzando l'importo medio che è stato calcolato al passaggio 5.

7. Calcola chiusura saldo degli importi e quantità utilizzando i valori di periodi precedenti e le somme dei documenti in entrata e in uscita da corrente periodo. Tali somme sono state calcolate nel passaggio 4 e 6, rispettivamente.

Generazione di istruzione

Informazioni sull'hotfix

Come ottenere Microsoft Dynamics AX Aggiorna file

Questo aggiornamento è disponibile per il download manuale e installazione da Microsoft Download Center.

SPED fiscale ICMS IPI - decreto 54.308/18 – RS in Microsoft Dynamics AX2012 R3

Scaricare l'aggiornamento per Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Complemento ICMS-ST Rimborso e  dichiarazione per SP stato - 42 CAT/18 in Microsoft Dynamics 2012 R3:

Scaricare l'aggiornamento per Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Complemento ICMS-ST Rimborso e  dichiarazione per stato SC - dichiarazione di DRCST in Microsoft Dynamics 2012 R3:

Download aggiornamento per Microsoft Dynamics AX 2012 R3

I seguenti hotfix aggiuntive sono necessarie per la dichiarazione di DRCST:

• KB3166908

• KB4512887

Requisiti

È necessario disporre di uno dei seguenti prodotti installati Per applicare questo hotfix:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3Richiesta di riavvio È necessario riavviare il Server oggetti applicativi (AOS) servizio dopo aver applicato l'hotfix.