Introduzione
Brasiliano stati RS, SP e SC hanno definito e implementato un nuovo processo per calcolare e dichiarare l'indennizzo e restituzione di importi IVA ICMS-ST operazioni interne ai consumatori finali quando le merci vengono acquisite in imposta regime di sostituzione (ST-ICMS). Questo processo è applicabile per i rivenditori e società non-rivenditori
Come regola generale, il codice fiscale deve determinare la differenza tra l'importo ICMS-ST su base mensile calcolato nei documenti fiscali in arrivo e la quantità di ICMS-ST calcolato documenti fiscali in uscita al consumatore finale. Altre eccezioni e specifiche le regole che si applica in base alla definizione di stato
Questa operazione differenza è denominato: regolazione ICMS-ST, perché questa correzione potrebbe essere positivo (+) o negativo (-) e devono essere riportati in SPED fiscale o altro istruzioni IVA correlati.
Esempio di livello elevato
Acquisto - ingresso documento fiscale BC ICMS ST = 80,00
Calcolato ICMS-ST = > 80,00 * 18% = R$ 14,00
Vendite - uscita imponibile documento fiscale = 90,00
Validità ICMS-ST = * 18 90,00% = R$ 16,20
Importo ST ICMS a complemento = R$ 16,20 (ST ICMS efficace) - R$ 14,00 ICMS ST dall'acquisto = R$ 2,20 (> 0,00)
O
Acquisto - ingresso documento fiscale BC ST = 80,00
Calcolato ICMS-ST = > 80,00 * 18% = R$ 14,00
Vendite - documento fiscale in uscita Imponibile = 70,00
Validità ICMS-ST = 70,00 * 18% = R$ 12,60
Importo ST ICMS per restituzione= R$ 12,60 (ST ICMS efficace) - R$ 14,00 (ST ICMS dall'acquisto) = R$ -1,40(< 0,00)
Panoramica
Implementazione dello stato di San Paolo
Nuovo rendiconto IVA denominato 1219 CAT è stato introdotto da stato SP dove il le società devono inviare una dichiarazione fiscale ICMS-ST su base mensile per IVA complemento e restituzione di importi ICMS-ST.
Viene generato il file di rendiconto basate sulla versione 1.1.0 di Guida il documento.
Ambito
L'istruzione CAT 1218 include la generazione di record seguenti:
Record 0000: apertura di istruzione e contribuenti e Identificazione del partecipante
Numero |
Campo |
Descrizione |
||||||||
01 |
REG |
Testo fisso contenente "0000" |
||||||||
02 |
PERIODO |
Il periodo di riferimento |
||||||||
03 |
NOME |
Nome di entità aziendali |
||||||||
04 |
NUMERO CNPJ |
Numero di registrazione dell'entità in il numero CNPJ |
||||||||
05 |
INTERNET EXPLORER |
Registrazione dello stato dell'entità |
||||||||
06 |
COD_NUM |
Codice IBGE |
||||||||
07 |
COD_VER |
Codice di versione del layout. Compilato manualmente in relazioni di esecuzione. |
||||||||
08 |
COD_FIN |
Codice dello scopo del file, compilare manualmente il report eseguito:
|
Record 0150 -TABELLA PARTECIPANTI
Solo partecipanti con le transazioni nel periodo; un record per ciascun partecipante
Numero |
Campo |
Descrizione |
01 |
REG |
Testo fisso contenente "0150" |
02 |
COD_PART |
Codice di identificazione del partecipante |
03 |
NOME |
Nome personale o azienda del partecipante. |
04 |
COD_PAIS |
Codice paese del partecipante |
05 |
NUMERO CNPJ |
Partecipante al numero CNPJ |
06 |
CPF |
Partecipante CPF |
07 |
INTERNET EXPLORER |
Registrazione dello stato partecipante |
08 |
COD_MUN |
Codice IBGE |
Record 0200 -TABELLA DI IDENTIFICAZIONE ARTICOLO
Solo gli elementi con le operazioni nel record 1100. Una riga per ogni elemento.
Numero |
Campo |
Descrizione |
01 |
REG |
Testo fisso contenente "0200" |
02 |
COD_ITEM |
Codice articolo |
03 |
DESCR_ITEM |
Elemento di descrizione |
04 |
COD_BARRA |
Codice a barre prodotto |
05 |
UNID_INV |
Unità di misura di magazzino |
06 |
COD_NCM |
Codice di classificazione fiscale |
07 |
ALIQ_ICMS |
Tasso ICMS applicabile all'elemento operazioni interne |
08 |
CEST |
Identificatore sostituzione Cod. |
Record 1050 – saldo Registrazione
Totale quantità (posizione di inventario iniziale e finale di magazzino) di record 1100
Una riga per ogni elemento del file.
Informazioni viene recuperata la Presumed tassare i saldi.
Numero |
Campo |
Descrizione |
01 |
REG |
Testo fisso contenente "1050" |
02 |
COD_ITEM |
Codice articolo base Record 0200 |
03 |
QTD_INI |
Quantità iniziale all'inizio del periodo |
04 |
ICMS_TOT_INI |
Valore iniziale del totale accumulato di ICMS supportato dal contribuente, calcolata per l'elemento in corrispondenza di inizio del periodo |
05 |
QTD_FIM |
Quantità finale del fine periodo |
06 |
ICSM_TOT_FIM |
Valore finale accumulato il totale di ICMS supportato dal contribuente, calcolata per l'elemento in alla fine del periodo |
Record 1100 – RECORD DELAILS SALDO
Dettagli di fiscale elettronico documenti.
Informazioni viene recuperate la Schede di ingresso e in uscita del modulo imposte Presumed
Numero |
Campo |
Descrizione |
01 |
REG |
Testo fisso contenente "1100" |
02 |
CHV_DOC |
Documento fiscale elettronico ACCESSKEY |
03 |
DATI |
Data del documento fiscale |
04 |
NUM_ITEM |
Numero sequenziale dell'elemento nel documento fiscale elettronico |
05 |
IND_OPER |
Indicatore del tipo di operazione: 0-input; 1 uscita |
06 |
COD_ITEM |
Codice articolo base Record 0200 |
07 |
CFOP |
Codice fiscale dell'operazione e fornitura |
08 |
TRIMESTRE. |
Quantità - Nessun valori negativi per Restituisce; sempre positivo. |
09 |
ICMS_TOT |
Valore totale di ICMS supportato dal contribuente in documenti fiscali in arrivo |
10 |
VL_CONFR |
ICMS ICMS ST valore e in uscita fiscale documenti |
11 |
COD_LEGAL |
Codice del quadro giuridico l'ipotesi di Rimborso o complemento di ST ICMS Nella tabella, descritte di seguito. |
Codice |
Ipotesi di restituzione o di complemento di ST ICMS |
Osservazione |
|
1 |
Operazione in cui la restituzione o il complemento di ICMS ST è applicabile nel ipotesi di elemento I dell'articolo 269 della RICMS |
estroverso Documento fiscale al consumatore finale - ST ICMS [60] |
|
2 |
Operazione in cui è applicabile l'ipotesi di restituzione di ST ICMS Articolo II dell'articolo 269 della RICMS |
estroverso Documento fiscale per il magazzino diminuire CFOP 5.927 / altri - ICMS CST [90] (La generazione dei fatti non si è verificato) |
|
3 |
Operazione dove la restituzione di ICMS ST è applicabile l'ipotesi di elemento III dell'articolo 269 della RICMS |
estroverso Documento fiscale -ICMS CST [30] (Esenti o non tassare) |
|
4 |
Operazione whre la restituzione di ICMS ST è applicabile l'ipotesi di elemento IV dell'articolo 269 della RICMS |
estroverso Documenti fiscali da altro stato - ST ICMS [60] (Interstate) |
|
0 |
Operazione in cui la restituzione o il complemento di ICMS ST non è applicabile |
Altri In uscita documenti fiscali ICMST <> [60] (non la classificazione per i codici da 1 a 4) |
Rio Grande effettuare Sul (RS) implementazione dello stato
Tramite decreto 54308/2018 di RS stabilisce questo stato il procedura per calcolare e riportare il complemento o la restituzione dei fiscali ICMS-ST importo per i collaboratori (rivenditori e non di dettaglianti) che svolgono attività con le merci soggette a regime di sostituzione IVA (ICMS-ST)
Lo stato è definito il processo di due, uno per le società di vendita al dettaglio e altro in per le società non-retail.
Ambito
L'importo ICMS-ST calcolato per complemento e restituzione vengono segnalati in SPED fiscale ICMS-ST sotto il record 1900 e rettifica correlata registra quelle 1921, 1923 e altri da considerare di stato Questo processo come una valutazione sub di ICMS-ST
Società non-vendita al dettaglio
Record |
Livello |
Descrizione |
Commento |
Parametri da RS stato |
1001 |
1 |
Blocco di apertura 1 |
|
Quando Attiva blocco 1900 |
1900 |
2 |
Indicatore Imponibile IVA sub ICMS-ST |
|
IVA Sub descrizione e indicatore di valutazione |
1910 |
3 |
Prenotazione periodo |
|
|
1920 |
4 |
TOTALI importi |
Riepilogo dal record 1921 |
|
1921 |
5 |
RS001920 |
La rettifica transazione che riepiloga tutti ICMS effettivo importo:
Tipo di imposta = ICMS e o ICMS-ST |
Rettifica codice di addebito per i documenti fiscali in uscita |
1923 |
6 |
Record 1: n |
Dettagli di in uscita fiscale documenti dall'elemento o consolidati dal documento fiscale |
Consolidare record 1923 |
1921 |
5 |
RS021922 |
Il operazione di adeguamento che riepiloga le Importo ICMS-ST ICMS o presunto importo (quando non viene chiuso ICMS-ST) di documenti fiscali di ingresso con ICMS-ST = 60 e correlati al documento in uscita fiscale precedente Nota: Documenti fiscali in arrivo degli articoli riportati in record solo 1921-RS001920. |
Rettifica codice della lettera di credito per i documenti fiscali in uscita |
1923 |
6 |
Record 1: n |
Dettagli di in ingresso fiscale documenti dall'elemento o consolidati dal documento fiscale |
Consolidare record 1923 |
1921 |
4 |
RS041921 o RS011921 |
La rettifica operazione di complemento o di restituzione |
Codice di rettifica del complemento inversa o restituzione inversa |
E220 |
RS101921 |
La rettifica transazione creata per un report in E220 |
Codice di rettifica di E220 complementare |
|
E111 |
RS011021 |
La rettifica transazione creata per un report in E111 |
Codice di rettifica di E111 di restituzione |
Società di vendita al dettaglio
Record |
Livello |
Descrizione |
Commenti |
Parametri da stato RS |
1001 |
1 |
Blocco di apertura 1 |
|
Quando Attiva blocco 1900 |
1900 |
2 |
Indicatore dell'imposta sub ICMS-ST valutazione |
|
Indicatore di valutazione fiscale Sub e Descrizione |
1910 |
3 |
Periodo di prenotazione |
|
|
1920 |
4 |
Importi totali |
Riepilogo da record 1921 |
|
1921 |
5 |
RS021921 |
Credito: Transazione di rettificache riassume l'importo ICMS-ST o ICMS importo presunto IVA (quando non esisteICMS-ST) da tutti documenti fiscali in ingresso ricevuti nel periodo (inclusi quelli che non sono utilizzato in uscita e il codice di tassazione = 60 (CST) Ricevuto e approvato nel periodo di prenotazione |
Codice di rettificadel credito per i documenti fiscali in arrivo |
1923 |
6 |
Record 1: n |
Dettagli di fiscale in arrivo documenti in base all'articolo o consolidati dal documento fiscale |
Consolidare i record 1923 |
1921 |
5 |
RS021920 |
Credito dal magazzino .Il rettifica transazione per registrare il credito magazzino . Questo importo viene calcolato Presumed IVA modulo saldo in valutazione fiscali ICMS-ST nella relazione di apertura di magazzino Saldo. Poiché la rettifica deve essere segnalata 3 rateil campo DESCR_COMPL_AJ record 1921, include il testo seguente: "Sviluppate adjudicado nos termos do Arte RICMS, Livro III. 25-A, I, nota 05, 1/3"
|
Codice di rettifica del credito dell'inventario |
1921 |
5 |
RS011920 |
Credito reversa l.Operazione di adeguamento che Riepiloga fiscali ICMS dal documento fiscale in uscita non finale il codice consumer e di tassazione = 60 e/o al consumatore finale con ICMS = <> codice di tassazione esente o non tassabili 60 |
Codice di rettifica di storno di credito |
1921 |
5 |
RS001920 |
Dare : Operazione di adeguamento che riepiloga di documenti fiscali in uscita di ICMS effettivo (CFOP 5 *) til consumatore finale, o codice di tassazione = 60
|
Codice di rettifica perin Dare da documenti fiscali in uscita |
1923 |
6 |
Record 1: n |
Dettagli dell'uscita fiscali documenti in base all'articolo o consolidati dal documento fiscale |
Consolidare i record 1923 |
1921 |
5 |
RS041921 |
Operazione di adeguamento del complemento o di restituzione |
Codice di rettifica del complemento inverso o Restituzione inversa |
1926 |
5 |
Pagamento ICMS-ST |
Uguale a per E250. Questo record di è generato quando l'importo da raccogliere e il pagamento esiste in fiscali ICMS-ST valutazione (compensazione)
|
|
E220 |
RS101921 |
Creato per la transazione di rettifica report in E220 |
Codice di regolazione del complemento E220 |
|
E111 |
RS011021 |
Creato per la transazione di rettifica report in E111 |
Codice di rettifica di restituzione E111 |
Stato di Santa Catarina (SC) implementazione
Tramite il SEF Portaria n. 396/2018 questo lo stato definisce la procedura per calcolare e dichiarare il complemento o restituzione dell'importo IVA ICMS-ST per i collaboratori (dettaglianti e non-dettaglianti) che eseguono attività con le merci soggette a sostituzione IVA regime (ICMS-ST)
Ambito
Blocco |
Descrizione |
0 |
Apertura, identificazione e riferimenti |
H |
Posizione di inventario |
2 |
Altre informazioni Struttura:
|
9 |
Controllo e chiusura file |
I record seguenti sono out ambito: 2112 (in uscita documenti fiscali generati da ECF) e 2131
Ulteriori informazioni
Programma di installazione
Passare alla documentazione fiscale > Impostazioni > fiscale documentazione di parametri per ogni stato, quindi selezionare lo stato appropriato (SC SP. o RS)
Presunto IVA
Calcolo delle imposte Presumed algoritmo di: selezionare l'oggetto metodo per calcolare la presunta ICMS -ST IVA quando in uscita documenti fiscali al consumatore finale e non finale vengono generati e registrati in Dynamics AX. Questo parametro viene utilizzato per soddisfare i relativi tag quando fiscale NFe modello di documento
-
Ultimo acquisto: utilizzare le informazioni più recenti documenti fiscali in arrivo registrate nel periodo presume SPED fiscale algoritmo di calcolo: selezionare il metodo per calcolare il presunto ICMS-ST da appropriati Valutazione fiscali ICMS-ST creata nel modulo libri fiscali.
-
Medio : Calcolare la quantità media di documenti fiscali in arrivo. Questa operazione metodo deve essere selezionata per SP o SC stato
-
Ultimo acquisto : Utilizzare le informazioni più recenti in ingresso fiscale documenti registrati nel periodo. Questo metodo deve essere selezionato per lo stato di RS
IVA sub-ST ICMS valutazione dello stato di RS
In caso di stato RS poiché gli importi e i dettagli sul calcolo di ICMS-ST retribuzioni e restituzione vengono segnalati in SPED fiscale sotto il record correlati e 1900. Configurazione di impostazioni aggiuntive è necessaria automaticamente creare le transazioni di regolazioni, istituite con la decreto 54308/2018.
-
Blocco 1900: Consente la generazione di record delle imposte sub-ST ICMS valutazione dettagliata nella sessione ambito
-
IVA sub indicatore di valutazione: selezionare il tipo di indicatori disponibile identificare la valutazione fiscale sub
-
IVA sub Descrizione valutazione: introduzione una descrizione della valutazione fiscale sub riportati nel record 1900 complementare campo DESCR_COMPL_OUT_APUR (03)
-
Nome giornale di registrazione: Selezionare il giornale di registrazione utilizzato per creare e registrare il valutazione IVA di compensazione e di restituzione.
-
Credito da documenti fiscali in arrivo: selezionare il codice correlato adeguamento della legislazione stabilisce per questo tipo di rettifica.
-
In Dare da in uscita documenti fiscali: selezionare il codice di rettifica correlati stabilisce la normativa per questo tipo di modifica
-
Di vendita al dettaglio società: se attivare questa casella di controllo principale attività di business in questo stato è finale. In caso contrario disattivare la casella di controllo.
-
Credito storno: selezionare il codice di rettifica correlati stabilisce la normativa per questo tipo di modifica
-
Credito di magazzino: selezionare il codice di rettifica correlati stabilisce la normativa per questo tipo di modifica
-
Complemento di (reverse): correlato selezionare codice di rettifica stabilisce la normativa per questo tipo di modifica
-
Restituzione (reverse): Codice di rettifica Selezionare correlato alla legislazione stabilisce per questo tipo di modifica
-
Complemento di (E210-E220): Selezionare il codice di rettifica correlati la legislazione stabilisce per questo tipo di rettifica. Quando la rettifica viene creata la valutazione fiscali ICMS-ST verrà aggiornata anche
-
Restituzione di (E111): Selezionare il codice di rettifica correlati la legislazione stabilisce per questo tipo di rettifica. Quando la rettifica viene creato il ICMS valutazione fiscale verrà aggiornati, poiché sono di credito consentiti solo nella valutazione fiscali ICMS.
-
Consolidare registrare 1923. Attivare questa casella di controllo se si desidera consolidare o il report su record 1923 per ciascun documento fiscale (nessun elemento informazioni dettagliate). Il campo 08 sarà COD_ITEM leaved spazio vuoto.
Passaggi di ripetizione
Valutazione fiscali ICMS-ST
Prima di procedere con la generazione dell'istruzione per ciascuno stato, è è necessario creare un periodo fiscale di prenotazione per il mese, l'imposta ICMS-ST valutazione per correlato di stato e quindi calcolare i saldi, eventualmente in lo stato.
Apri Libri fiscali > comune > Imposta valutazione > ICMS-STe Fare clic su Saldo imposte Presumed.
Il modulo include i campi necessari ai fini dell'applicazione di reporting: Elemento di codice, descrizione, unità misura di magazzino, quantità, ICMS e Imposte ICMS ST e importi base per unità di magazzino e i totali.
In il saldo delle imposte Presumed fare clic su Calcola magazzino saldi. Verrà calcolato il Saldo iniziale e il di chiusura Saldo e visualizzare le cifre in base al numero di articolo.
Calcolo del saldo iniziale svolge la funzione successivo:
-
Verifica che le presunte imposte saldo per il periodo precedente esiste. Se non tali saldi osservati, quindi avvia il calcolo; in caso contrario il procedura considera le cifre del periodo precedente.
-
Seleziona tutti gli elementi le scorte disponibili che sono presenti transazioni prima del periodo.
-
Calcola quantità per ogni elemento selezionato il primo giorno di periodo.
-
Trova ultimo acquisto per ogni elemento con la transazione IVA ICMS-ST.
-
Utilizzando gli importi delle imposte dall'ultimo acquisto e la conversione all'acquisto unità di magazzino, Calcola importo ICMS e ICMS-ST per le scorte quantità in magazzino.
Calcolo del saldo di chiusura . Applicabile solo per Stato SP
-
Elimina vecchi imposte presunta saldi per il periodo, tranne i record che vengono utilizzati per il periodo successivo (questi importi saranno aggiornati, tutti gli altri gli importi verranno ricalcolati).
-
Seleziona tutti gli elementi le scorte disponibili che sono presenti transazioni in il periodo.
-
Per ogni elemento di ricerca per il saldo di imposte presunto nella precedente periodi per ottenere quantità per il saldo di apertura, in caso contrario sarebbero pari a zero.
-
Seleziona tutti i documenti fiscali in ingresso nel periodo, vengono riepilogati ICMS/ICMS-ST IVA gli importi e vengono riepilogate le quantità di elementi.
-
Calcola importo medio unitario raggruppando i totali dell'ICMS/ICMS-ST quantità di documenti tutti in ingresso e diviso per la quantità nel riepilogo Questi documenti.
-
Seleziona tutti i documenti fiscali in uscita e vengono riepilogate le relative quantità. Calcola gli importi IVA ICMS/ICMS-ST utilizzando l'importo medio che è stato calcolato al passaggio 5.
-
Calcola chiusura saldo degli importi e quantità utilizzando i valori di periodi precedenti e le somme dei documenti in entrata e in uscita da corrente periodo. Tali somme sono state calcolate nel passaggio 4 e 6, rispettivamente.
Presunto IVA calcolo
Una volta i saldi sono calcolati (per la prima volta), aprire la Presumed imposte modulo e fare clic su Calcola presume che l'IVA.
Il modulo include i campi necessari ai fini dell'applicazione di reporting e ogni scheda include i documenti fiscali correlati che sono applicabili per compensazione e restituzione in base ai criteri del stabiliti dal legge dello stato.
-
In uscita scheda : numero di documento fiscale, codice articolo, unità di misura magazzino, quantità, ICMS e ST ICMS imposta aliquote fiscali ICMS e ST ICMS e gli importi di base e calcolo delle imposte presunte.
-
In arrivo scheda : unità di magazzino data, il codice articolo e numero di documento fiscale misura, quantità e gli importi IVA e base ICMS e ICMS ST.
-
Credito storno.Applicabile solo per lo stato di RS. In uscita documenti fiscalia codice di consumer e di tassazione non final = 60 e/o al consumatore finale con ICMS = tassazione esente o non tassabili codice 60 <>
Calcolo dell'IVA Presumed - Algoritmo medio di seguito funziona:
-
Seleziona tutte le righe di tutti i documenti fiscali in uscita corrente periodo.
-
Per ogni elemento da queste righe Seleziona tutte le righe di tutti fiscale in arrivo documenti con lo stesso codice articolo nel periodo corrente. Quindi viene calcolata Importo IVA ICMS/ICMS-ST medio.
-
In caso di nessun documento in entrata nel periodo, quindi corrispondente record nei saldi del presunto imposte viene preso in considerazione.
Nota per SP. Per le vendite documenti fiscali complementari e ordine di acquisto restituisce i valori medi non vengono calcolati, i valori da documenti fiscali originali sono considerato solo.
Generare le rettifiche
Utilizzare questo pulsante per RS stato per generare la rettifica IVA correlati riportati nel SPED fiscale.
A seconda del tipo di azienda (vendita al dettaglio o Non), Dynamics AX genererà le rettifiche correlate:
-
Dare in uscita documenti fiscali
-
Credito per fax in ingresso documenti fiscali
-
Credito dal magazzino posizione (saldo). Verrà creata una sola volta e dividere la rettifica IVA in 3 rate.
-
Storno di credito.
-
Compensazione e restituzione (storno)
-
Compensazione nel record E220
-
Restituzione di record E111
Nota: Una volta premuto tasto di Regolazione di generare , non vi è alcun è possibile tornare allo stato iniziale. È necessario stornare manualmente la rettifica transazione creata durante l'esecuzione di questa opzione per i record del report E220 o E111. Le altre regolazioni relative per nota di addebito, credito, credito per il magazzino e storno vengono creati solo per scopi fiscali SPED. Sarà in grado di non vedere queste transazioni poiché vengono salvate in una tabella temporanea.
Generazione di istruzione
Stato di SP
Passare a libri fiscali > comune > prenotazione periodo e Scegliere la scheda istruzioni IVACAT 4218 SP. Questa operazione istruzione è disponibile anche nella valutazione fiscali ICMS-ST per stato SP.
-
Nome del file : immettere il percorso in cui salvare il file e il nome del file di testo.
-
Versione di layout : selezionare la versione.
-
Tipo di file : selezionare una delle opzioni disponibili per il tipo di file:
-
-
Regolare
-
Intimation specifico
-
Sostituzione
-
Deve essere convalidato prima il file di testo generato tramite l'ufficio tributario applicazione e una volta il file è stato approvato sarà in grado di inviare agli uffici tributari.
Stato di RS
Passare a libri fiscali > comune > prenotazione periodo e Scegliere la scheda istruzioni IVASPED fiscale. Questa operazione istruzione è disponibile anche nella valutazione fiscali ICMS-ST per stato RS.
Introdurre i parametri normali che in genere vengono introdotti per generare l'istruzione SPED fiscale. Per generare i record correlati e 1900 è necessario riprodurre i seguenti passaggi:
-
Creare e sincronizzare il periodo di prenotazione correlati
-
Sincronizzare magazzino eventualmente i criteri per richiedere il credito da Saldo di apertura del magazzino.
-
Crea o aggiorna la valutazione fiscali ICMS-ST per stato RS
-
Calcolare i saldi IVA Presumed (se applicabile)
-
Calcolare l'imposta Presumed
-
Generare le rettifiche. Fare clic sul pulsante genera rettifica in Presumed modulo imposte
-
Completare le attività di resto o i passaggi relativi al fiscali ICMS-ST valutazione
-
Generare quindi istruzione SPED fiscale come di consueto.
Stato SC
Passare a libri fiscali > comune > prenotazione periodo e Scegliere la scheda istruzioni IVASPED DRCST. Questa istruzione è inoltre disponibile nella valutazione fiscali ICMS-ST per stato SC
-
Nome del file : immettere il percorso in cui salvare il file e il nome del file di testo.
-
Tipo di file : selezionare una delle opzioni disponibili per il tipo di file:
-
-
Regolare
-
Sostituzione
-
Questo file viene inviato tramite servizi Web e richiedono certificati. Una volta ricevuto il messaggio restituito con il risultato della convalida di governo, la risposta viene salvata nella stessa posizione in cui è stato generato il file.
Informazioni sull'hotfix
Come ottenere Microsoft Dynamics AX Aggiorna file
Questo aggiornamento è disponibile per il download manuale e installazione da Microsoft Download Center.
SPED fiscale ICMS IPI - decreto 54.308/18 – RS in Microsoft Dynamics AX2012 R3
Scaricare l'aggiornamento per Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Complemento ICMS-ST Rimborso e dichiarazione per SP stato - 42 CAT/18 in Microsoft Dynamics 2012 R3:
Scaricare l'aggiornamento per Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Complemento ICMS-ST Rimborso e dichiarazione per stato SC - dichiarazione di DRCST in Microsoft Dynamics 2012 R3:
Download aggiornamento per Microsoft Dynamics AX 2012 R3
I seguenti hotfix aggiuntive sono necessarie per la dichiarazione di DRCST:
Requisiti
È necessario disporre di uno dei seguenti prodotti installati Per applicare questo hotfix:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3Richiesta di riavvio È necessario riavviare il Server oggetti applicativi (AOS) servizio dopo aver applicato l'hotfix.