Germania: dichiarazione IVA nella creazione di un formato XML senza trasferimento in ELSTER-Dynamics 365 per Finanza e operazioni (AX 8,0)

Introduzione

Elster è il standard di amministrazione fiscale in Germania. Fornisce vari strumenti che le aziende in Germania usano per il reporting finanziario elettronico. Per l' Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) restituita, ELSTER fornisce gli endpoint al interfaccia aperta di un servizio Web. Questi endpoint sono stati supportati da Microsoft Dynamics 365 per le operazioni. Tuttavia, ELSTER ha annunciato che, come del 1 ° gennaio 2019, l'interfaccia aperta per il trasferimento dei dati per i rendimenti delle imposte sulle vendite verranno chiusi dalle autorità tributarie tedesche.

A partire dal 1 ° gennaio 2019, il client Rich ELSTER (ERiC) l'interfaccia deve essere usata per trasferire i dati per i resi delle imposte sulle vendite. Per altre informazioni informazioni su ERiC, vedere l' appendice di Questo documento.

Allo stesso tempo, se una società è registrata in Germania, Gli utenti possono inviare la dichiarazione IVA tramite l'interfaccia Web Mein Elster o tramite uso di ElsterFormular.

A partire dall'interfaccia aperta del 14 novembre 2018 ELSTER il servizio Web sosterrà il trasferimento dei dati per la dichiarazione IVA con versione 11 di TransferHeader (TH) e intestazione di dati utente (NH). Il precedente le versioni TH (versione 8) e NH (versione 10) non verranno più accettate a partire da Questa data.

Panoramica

Questo hotfix fornisce le modifiche in formato XML in base alle nuovi requisiti per il report inviato tramite l'interfaccia Web o ERiC e possibilità di salvataggio del codice XML generato.

Invio di una dichiarazione IVA tramite l'interfaccia Web o ERiC richiede le seguenti modifiche al formato XML:

• Lo spazio dei nomi <Elster> deve essere modificato.

• Il tag <Vorgang> deve essere segnalato con il valore "Send-auth" .

• Il blocco di campi <datei> deve essere segnalato.

• Il tag <TransferHeader> deve essere segnalato con l'attributo Version = "11" .

Per Microsoft Dynamics 365 per la finanza e le operazioni, la Update consentirà agli utenti in Germania di completare queste attività:

• Visualizzare in anteprima il formato aggiornato usando la scheda Anteprima esistente nel modulo di registro delle dichiarazioni fiscali elettroniche .

• Salvare la dichiarazione IVA in formato XML da un allegato a un record nel modulo di registro delle dichiarazioni fiscali elettroniche .

• Aggiornare manualmente lo stato del record "registro delle dichiarazioni fiscali elettroniche" in inviato.

Configurazione

Per preparare Microsoft Dynamics 365 per la finanza e Operazioni per la generazione della dichiarazione IVA tedesca in un nuovo formato XML (con <TransferHeader> e <TransferHeader> della versione "11") la procedura seguente deve essere eseguita:

1. Scaricare e importare configurazioni GER aggiornate: Elster (de). Version. 3.4. XML.

2. Scaricare e installare i pacchetti di aggiornamento in base ai prerequisiti della configurazione e della documentazione di GER.

Per configurare la nuova versione del formato e usarla per la creazione di report a partire dal 14 novembre 2018 è necessario eseguire le operazioni seguenti:

1. Non rimuovere il formato di Elster (DE) configurato in precedenza   .

2. Scaricare il nuovo formato da LCS: Elster (de). Version. 3.4.

3. La nuova versione del formato Elster (DE) verrà visualizzata nell'elenco delle versioni correlate a Elster (DE) in Electronic Reporting Module.

4. Selezionare   la versione "3,4" del controllo Elster (de)   e verificare la data effettiva . Aggiornare la data effettiva da del formato che si vuole usare, se necessario.

Il parametro effective from dates Let System consente di determinare in fase di esecuzione la versione del formato da usare tenendo conto della data di sistema.

Generazione delle dichiarazioni IVA

Per creare un nuovo report di dichiarazione IVA, aprire dichiarazioni > fiscali > le vendite IVA > rapporto IVA per il periodo di liquidazione Selezionare   corrispondente parametri nella finestra di dialogo e fare clic su "OK".

Nella finestra di dialogo rapporto imposte sulle vendite tedesco contrassegnare la casella di controllo Crea documento fiscale elettronico come hai fatto precedentemente. Non è necessario configurare il foglio di stile per il parametro Preview. Il sistema definirà automaticamente il foglio di stile da usare per il formato e applicarlo nella scheda Anteprima dell' imposta elettronica modulo di registro delle dichiarazioni. Con il pulsante "OK" dell' imposta sulle vendite tedesca finestra di dialogo report, una nuova riga nelle dichiarazioni di > delle imposte > le vendite fiscale > modulo di registro delle dichiarazioni fiscali elettroniche sarà creato.

Il file XML è già generato basando i criteri definita nella finestra di dialogo rapporto IVA tedesca e generata Il file XML viene allegato tramite Gestione documenti alla riga nell' elettronica tabella log dichiarazione fiscale . Per rivedere o salvare il file per ulteriori informazioni invio (all'esterno del sistema) selezionare la riga in imposta elettronica modulo di registro delle dichiarazioni e fare clic sul pulsante Gestione documenti nella finestra parte inferiore della maschera:

Il modulo Gestione documenti verrà aperto con la visualizzazione generata file. Da questa finestra è possibile aprire il file (tramite un'applicazione associata con estensione XML nel sistema):

Il campo inviato è ora disponibile per la marcatura manuale. Quando viene contrassegnata una nuova riga nella tabella transazioni file creato. Il modulo transazioni file Mostra l'utente e quando creare e contrassegnare il report come inviato. Una volta contrassegnata, non è possibile contrassegnare un report.

Scheda Apri Anteprima della dichiarazione fiscale elettronica modulo di log per visualizzare in anteprima i valori segnalati.

Appendice

L' Area sviluppatori del sito Web Elster offre esempi che illustrano come gli sviluppatori possono interagire con Eric per l'invio della dichiarazione IVA in formato di file XML. Gli esempi sono forniti per C++, C# e Java. Per accedere a questa area del sito Web, è necessario essere registrati come sviluppatore. Un esempio può essere utile per creare un file eseguibile personalizzato per inviare file XML con ERiC. Dovrai scaricare le DLL di ERiC per inviare file XML a ELSTER usando un file eseguibile.

La versione di ERiC-release 27 viene annunciata per essere supportata da ELSTER fino al 2019 di aprile e può essere scaricata dal collegamento.

Vedere altre informazioni sulle versioni di Eric.

Informazioni sull'hotfix

Come ottenere i file di aggiornamento di Microsoft Dynamics AX

Questo aggiornamento è disponibile per il download manuale e installazione da LCS.

• Microsoft Dynamics 365 per le operazioni (AX 8,0)

Requisiti

È necessario che sia installato uno dei prodotti seguenti applicare questo hotfix:

• Microsoft Dynamics 365 per le operazioni

Richiesta di riavvio

È necessario riavviare il servizio Application Object Server (AOS) Dopo aver applicato l'hotfix.

Se si riscontra un problema durante il download, l'installazione Questo hotfix o altre domande di supporto tecnico, contattare il partner oppure, se si è iscritti a un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare supporto tecnico per Microsoft Dinamiche e creare una nuova richiesta di supporto.

È anche possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics tramite telefono usando questi collegamenti per i numeri di telefono specifici per paese. da fare in questo articolo, visitare uno dei siti Web Microsoft seguenti:

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• Clienti

In casi particolari, le spese normalmente sostenute per il supporto delle chiamate può essere annullato se un professionista del supporto tecnico per Microsoft La dinamica e i prodotti correlati determinano che verrà risolto un aggiornamento specifico problema. I soliti costi di supporto si applicano a qualsiasi supporto aggiuntivo domande e problemi che non sono idonei per l'aggiornamento specifico in questione.

Ulteriori informazioni

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