GST (Goods and Service Tax) nella versione indiana di Microsoft Dynamics NAV 2016 CU 64

Il governo prevede di introdurre una nuova imposta denominata "Goods & Service Tax (GST)" dal 01-lug-2017. L'imposta sui beni e i servizi (GST) è un'imposta indiretta sull'approvvigionamento di beni o servizi o entrambi.

Panoramica

GST proposta

  • L'imposta sui beni e i servizi (GST) è un'imposta indiretta sull'approvvigionamento di beni o servizi o entrambi.

  • Si tratta di un imposta basata su destinazione/consumo, pagabile nello stato in cui vengono consumati i beni e i servizi. o Viene raccolto in base all'aggiunta di valori in ogni fase del processo di produzione o distribuzione (tutti i punti della catena di approvvigionamento).

  • Il fornitore può ottenere credito di acquisto sul credito d'imposta in ingresso pagato per l'approvvigionamento di beni o servizi.

Componenti della GST

Componente

È stato evaso da 

Applicabile il

GST centrale (CGST)

Centre

Fornitura intra-stato di beni o servizi in India.

State GST (SGST)

Stati Uniti

Fornitura intra-stato di beni o servizi in India

GST integrata (IGST)

Centre

Forniture inter state di beni o servizi, esportazioni e importazioni.

Beni al di fuori della GST

  • I prodotti a base di olio e il sangue per il consumo umano sono proposte per essere conservati fuori dalla visualizzazione della GST. I prodotti Deleum verranno insiti nella rete GST in un secondo momento.

  • L'responsabilità centrale per l'accisa continuerà sui prodotti per il modello di prodotto. Gli Stati Uniti continueranno a imporre l'imposta sulle vendite nello stato sui prodotti a base di sangue e sangue per il consumo umano.

  • I prodotti a base di tabacco saranno soggetti all'obbligo di accisa insieme all'imposta GST.

Funzionalità & correzioni incluse in questa versione

Le caratteristiche & correzioni sono incluse in questa versione

CRs:

  • Calcolo dei TCS durante la registrazione delle vendite tramite fattura per i servizi

  • Messaggio di errore durante l'importazione del file JSON della fattura elettronica

  • Nuovo report trasferimento FA

Informazioni di riferimento

Riferimento no.

Area del prodotto

Gestione finanziaria

Individuata in

Microsoft Dynamics NAV 2016 IN

Titolo

Valori GST errati nell'anticipo ricevuta dal cliente in FCY; Miglioramenti relativi alle fatture elettronica; Fattura elettronica non valida

JSON è stato generato per le righe di vendita con uno sconto del 100%. Gli importi non sono stati aggiornati correttamente nei resi TCS; Gli importi TCS vengono calcolati & valori FCY non corretti nelle voci G/L & TCS; Dati demo aggiornati.

Data rilascio

28 gen 2021  

Avviso importante per i clienti

È consigliabile contattare il partner Microsoft Dynamics prima di installare Service Pack o aggiornamenti rapidi. È importante verificare che l'ambiente sia compatibile con i Service Pack, gli aggiornamenti rapidi o i download da installare. Un Service Pack, un aggiornamento rapido o un download può causare problemi di interoperabilità con le personalizzazioni e prodotti di terze parti che funzionano con le soluzioni Microsoft Dynamics.

Avviso importante per i partner

Come da SPA, i partner non sono conformi alla ridistribuzione degli aggiornamenti fiscali e normativi ai clienti ERP non iscritti al piano di ottimizzazione business ready. I partner possono verificare lo stato del cliente in VOICE. Se non sono registrati, i partner dovranno essere al corrente per poter essere distribuiti.

Installazione

Prima di installare questo aggiornamento, sono necessari i prerequisiti seguenti:

  • Microsoft Dynamics ® NAV 2016 IN CU 63

Nota: Se un cliente ha personalizzazioni in tutti gli oggetti coinvolti in questa caratteristica normativa, potrebbe richiedere una particolare attenzione.

Licenze

Con questo aggiornamento sono stati aggiunti gli oggetti seguenti. È necessario aggiornare la licenza.

Digitare

No.

Name

Autorizzazioni

Oggetti

Digitare

No.

Name 

Aggiunta/modifica

tavolo

37

Riga di vendita

Ultima modifica

tavolo

81

Gen. Riga diario

Ultima modifica

Report

16518

Maschera 27EQ

Ultima modifica

Pagina

255

Diario incassi

Ultima modifica

Pagina

16436

Aggiorna dettagli fattura

Ultima modifica

Pagina

16569

Voucher ricevuta bancaria

Ultima modifica

Pagina

16579

Voucher ricevuta in contanti

Ultima modifica

Codeunit

12

Gen. Jnl.-Post Line

Ultima modifica

Codeunit

80

Sales-Post

Ultima modifica

Codeunit

16401

Gestione GST

Ultima modifica

Codeunit

16511

Fattura elettronica

Ultima modifica

Codeunit

101014

 Crea posizione

Ultima modifica

Codeunit

101079

 Creare informazioni sulla società

Ultima modifica

Codeunit

101098

Creare la configurazione della contabilità generale

Ultima modifica

Codeunit

101110

 Creare l'impostazione della pubblicazione dell'inventario

Ultima modifica

Codeunit

101230

 Crea codice sorgente

Ultima modifica

Codeunit

101286

 Crea area

Ultima modifica

Codeunit

117555

 Aggiungere l'impostazione del codice sorgente

Ultima modifica

Codeunit

166715

 Creare gruppi TDS

Ultima modifica

Codeunit

166717

 Crea stato

Ultima modifica

Codeunit

166732

 Creare TDS Party

Ultima modifica

Codeunit

166813

 Creare reg. GST. Nos.

Ultima modifica

Codeunit

166820

 Crea configurazione GST

Ultima modifica

Codeunit

166821

 Crea configurazione GST

Ultima modifica

Codeunit

166822

 Creare GST HSNSAC

Ultima modifica

Configurazione

Nuovi campi Imposta aggiunti nelle tabelle esistenti

tavolo

Campo

Descrizione

Informazioni sull'azienda

N. registrazione GST

Tipo: Codice 15

Impostazioni generali contabilità generale

Precisione arrotondamento GST

Tipo: Decimale

Tipo di arrotondamento GST

Tipo: Opzione

Le opzioni sono Più vicino, Su, Giù

Ripulire. A/C for Job Work Liab.

Tipo: Codice 20

IGST Payable A/c in Import

Tipo: Codice 20

GST Recon. Tolleranza

Tipo: Decimale

GST Credit Adj. Jnl Nos.

Tipo: Codice 10

Nos distribuzione GST.

Tipo: Codice 10

GST Settlement Nos.

Tipo: Codice 10

GST Inv. Precisione arrotondamento

Tipo: Decimale

GST Inv. Tipo di arrotondamento

Tipo: Opzione

GST Inv. Arrotondamento account

Tipo: Codice 20

Stato

Codice di stato per il reg. GST. No.

Tipo: Codice 2

Dettagli struttura

Digitare

Tipo: Opzione

Inc. GST in TDS Base

Tipo: Booleano

Tipo di relazione GST

Tipo: Opzione

Le opzioni disponibili sono - , Fatturazione

Indirizzo, Destinatario spedizione

Indirizzo, Luogo

Indirizzo

Setup & contabilità clienti

Inv. pubblicati Nos. (Esente)

Tipo: Codice 10

Cr. pubblicato Memo Nos. (Esente)

Tipo: Codice 10

Inv. pubblicato No. (Esportazione)

Tipo: Codice 10

Cr. pubblicato Memo No. (Esportazione)

Tipo: Codice 10

Inv. pubblicati No. (Supp)

Tipo: Codice 10

Cr. pubblicato Memo No. (Supp)

Tipo: Codice 10

Inv. pubblicati No. (Debit Note)

Tipo: Codice 10

Inv. pubblicati No. (non GST)

Tipo: Codice 10

Cr. pubblicato Memo No. (non GST)

Tipo: Codice 10

Configurazione della & pagamento

Ripulito pubblicato. Inv. Per Unreg. Fornitore

Tipo: Codice 10

Ripulito pubblicato. Cr. Promemoria (annulla)

Tipo: Codice 10

Ripulito pubblicato. Inv. Nos. (Annullare l'accesso. Supplemento)

Tipo: Codice 10

Ripulito pubblicato. Inv. Nos. (Annullare l'accesso. Debit Note)

Tipo: Codice 10

Exemp di RCM. per Un-Reg. Ven. Data inizio

Date

Exemp di RCM. per Un-Reg. Ven. Data fine

Date

Cr. & Libty Adj. Diario No.

Tipo: Codice 10

Ripulire. Inv. Nos. (Reg)

Tipo: Codice 10

Ripulire. Inv. Nos. (Reg Supp)

Tipo: Codice 10

Pur. Inv. Nos.(Reg Deb.Note)

Tipo: Codice 10

Ripulire. Cr. Memo Nos. (Reg)

Tipo: Codice 10

Configurazione della posizione

Fattura per responsabilità GST

Tipo: Codice 10

Distributore del servizio di input GST

Tipo: Boolean

Ripulire. Inv. Nos. (Unreg)

Tipo: Codice 10

Ripulire. Cr. Memo Nos. (Unreg)

Tipo: Codice 10

Ripulire. Inv. Nos. (Unreg Supp)

Tipo: Codice 10

Pur. Inv. Nos.(Unreg Deb.Note)

Tipo: Codice 10

N. trasferimento GST

Tipo: Codice 10

N. fattura pubblicati

Tipo: Codice 10

Dist. Cr. pubblicato Memo Nos.

Tipo: Codice 10

Ripulire. Inv. Nos. (Reg)

Tipo: Codice 10

Ripulire. Inv. Nos. (Reg Supp)

Tipo: Codice 10

Pur. Inv. Nos.(Reg Deb.Note)

Tipo: Codice 10

Ripulire. Cr. Memo Nos. (Reg)

Tipo: Codice 10

Configurazione del codice sorgente

Responsabilità GST - Lavoro

Tipo: Codice 10

Ricevuta GST - Lavoro

Tipo: Codice 10

Spedizione trasferimento di servizio

Tipo: Codice 10

Conferma trasferimento di servizio

Tipo: Codice 10

Diario di rettifica credito GST

Tipo: Codice 10

Liquid GST

Tipo: Codice 10

Distribuzione GST

Tipo: Codice 10

   Diario di rettifica GST         

Tipo: Codice 10

Unità di misura

GST Reporting UQC

Tipo: Codice 10

Motivo reso

Codice motivo segnalazione GST

Tipo: Opzione

<vuoto>, Interstate,

Intrastate

Gruppo TDS

Account del cliente TDS

Tipo: Codice 20

Linee NOD/NOC

TDS per il cliente

Tipo: Booleano

N. registrazione GST tavolo

 Campo

Descrizione

Codice di stato

Tipo: Codice 10

Codice

Tipo: Codice 15

Descrizione 

Tipo: Testo 30

Distributore del servizio di input GST

Tipo: Boolean

Tabella Periodo contabilità GST

Campo

Descrizione

Data di inizio

Tipo: Data

Data di fine

Tipo: Data

Anno chiuso

Tipo: Booleano

Tabella Sub-Period GST Accounting

Campo

Descrizione

Data di inizio del periodo contabile

Tipo: Data

Data di inizio

Tipo: Data

Name 

Tipo: Testo 10

Nuovo anno finanziario

Tipo: Boolean 

Date di scadenza per i resi delle forniture verso l'esterno (GSTR-1)

Tipo: Data

Scadenza per i restituimenti di consegna per l'interno (GSTR-2)

Tipo: Data

Scadenza per i resi mensili (GSTR-3)

Tipo: Data

Scadenza per il distributore del servizio di input 

Tipo: Data

Scadenza per TDS

Tipo: Data

Data scadenza pagamento GST

Tipo: Data

Data di blocco

Tipo: Boolean

Chiusa 

Tipo: Boolean

Tabella dei componenti GST

Campo

Descrizione

Codice

Tipo: Codice 10

Descrizione 

Tipo: Testo 50

Giurisdizione GST 

Tipo: Opzione

Le opzioni sono Intrastate, Interstate

Includi base

Tipo: Booleano

Formula

Tipo: Codice 250

Menu a discesa nella tabella Dei componenti 

Se è selezionato un componente, verrà calcolato in base al valore del componente selezionato.

Ordine di calcolo

Tipo: Integer

Visualizzazione report

Tipo: Opzione... <vuoto>,CGST,SGST / UTGST,IGST,CESS

Non disaccoglimento

Tipo: Boolean

Tabella Gruppo GST

Campo

Descrizione

Codice

Tipo: Codice 10

Descrizione 

Tipo: Testo 250

Tipo di gruppo GST

Tipo: Opzione

Le opzioni disponibili sono Beni, Servizio

GST Place Of Supply

Tipo: Opzione 

Le opzioni disponibili sono (Vuoto), Indirizzo fattura, Indirizzo spedizione, Indirizzo di spedizione

Storno

Tipo: Booleano

Tabella Setup posting GST

Campo

Descrizione

Codice di stato

Tipo: Codice 10

Elenco a discesa della tabella Stato

Codice componente GST

Tipo: Codice 10

Menu a discesa dalla tabella dei componenti GST

Account contabilità clienti

Tipo: Codice 20

Elenco a discesa nella tabella Account G/L

Pagabile

Tipo: Codice 20

Elenco a discesa nella tabella Account G/L

Account contabilità clienti (piano provvisorio)

Tipo: Codice 20

Elenco a discesa nella tabella Account G/L

Account dei fornitori (provvisorio)

Tipo: Codice 20

Elenco a discesa nella tabella Account G/L

Conto spese

Tipo: Codice 20

Elenco a discesa nella tabella Account G/L

Rimborsa account

Tipo: Codice 20

Elenco a discesa nella tabella Account G/L

Account di distribuzione (provvisorio) della contabilità clienti

Tipo: Codice 20

Elenco a discesa nella tabella Account G/L

Account di distribuzione contabilità clienti

Tipo: Codice 20

Elenco a discesa nella tabella Account G/L

Conto crediti GST non corrispondenti

Tipo: Codice 20

Elenco a discesa nella tabella Account G/L

GST TDS Receivable Account

Tipo: Codice 20

GST TCS Receivable Account

Tipo: Codice 20

Account da pagare TCS GST

Tipo: Codice 20

Tabella Setoff della richiesta GST

Campo 

Descrizione

Componente GST

Tipo: Codice 10

Ricerca nel componente GST

Priorità

Tipo: Integer

L'utente aggiornerà manualmente il numero

Componente disattivato

Tipo: Codice 10

Ricerca nel componente GST

Tabella di configurazione GST

Campo

Descrizione

Digitare

Tipo: Opzioni 

L'opzione è Fornitore, Cliente

Codice stato di invio/ricezione

Tipo: Codice 10

Elenco a discesa della tabella Stato

Codice stato cliente/fornitore

Tipo: Codice 10

Elenco a discesa della tabella Stato

Giurisdizione GST 

Tipo: Opzione

Le opzioni sono Stato Intrastate, Interstate Questo campo deve essere aggiornato automaticamente, Intrastate deve essere aggiornato se il valore del campo Dispatch/Receiving State Code e il campo Customer/Vendor State Code è uguale a Interstate. Se un codice di stato è vuoto, l'Interstate verrà aggiornato.

GST % Codice Sate

Tipo: Codice 10

Elenco a discesa della tabella Stato 

Tabella Dettagli GST

Campo

Descrizione

Codice stato % GST

Tipo: Codice 10

Elenco a discesa della tabella Stato 

Codice gruppo GST

Tipo: Codice 20

Elenco a discesa dalla tabella Gruppo GST

Codice componente GST

Tipo: Codice 10

Menu a discesa dalla tabella dei componenti GST

Data di validità

Tipo: Data

L'utente deve menzionare la data di validità 

GST Component %

Tipo: Decimale

L'utente deve menzionare la percentuale GST

Includi base

Tipo: Booleano

Formula

Tipo: Codice 250

Menu a discesa nella tabella dei componenti GST 

Giurisdizione GST

Tipo: Opzione

Le opzioni sono: Intrastate, Interstate

Ordine di calcolo

Tipo: Integer

GST Recon. mapping

Campo

Descrizione

Codice componente GST

Tipo: Codice 10

Menu a discesa dal componente GST 

N. campo riconciliazione GST

Tipo: Integer

Nome campo riconciliazione GST

Tipo: Testo 30

N. campo contabilità generale ISD.

Tipo: Integer

Nome campo contabilità generale ISD

Tipo: Testo 30

Distribuzione componente GST

Campo

Descrizione

Codice componente GST

Codice 10

I componenti GST devono essere selezionati nell'elenco a discesa

Distribution Component Code

Codice 10 

I componenti GST devono essere selezionati nell'elenco a discesa

Distribuzione intrastate 

Booleano 

Distribuzione intrastate

Booleano

Configurazione GST

Campo

Descrizione

Codice di stato GST

Tipo: Codice 10

Elenco a discesa della tabella Stato

Codice gruppo GST

Tipo: Codice 20

Elenco a discesa dalla tabella Gruppo GST

Codice componente GST

Tipo: Codice 10

Menu a discesa dalla tabella dei componenti GST

Data di validità

Tipo: Data

L'utente deve menzionare la data di validità

GST Component %

Tipo: Decimale

L'utente deve menzionare la percentuale GST

Includi base

Tipo: Booleano

Formula

Tipo: Codice 250

Menu a discesa nella tabella dei componenti GST 

Se è selezionato un componente, verrà calcolato in base al valore del componente selezionato.

Ordine di calcolo

Tipo: Integer

Importo soglia

Tipo: Integer

Prima della soglia %

Tipo: Decimale

L'utente deve menzionare la percentuale GST

Prima di varcare la soglia

Component Calc. Digitare 

Tipo: Opzione

Le opzioni disponibili sono: Vuoto, Generale, Soglia, Cesso

%, Cess % + Amount/Unit Factor, Cess % Or

Importo/fattore unitario a seconda di quale sia superiore e

Importo/Fattore unitario

Importo cesso per fattore unitario

Tipo: Decimale

Cess UOM

Tipo: Codice 250

Elenco a discesa nella tabella Unità di misura

Cess Factor Quantity

Tipo: Decimale

Non disaccoglimento

Tipo: Booleano

Distribuzione componente GST

Campo

Descrizione

Codice componente GST

Codice 10

I componenti GST devono essere selezionati nell'elenco a discesa

Distribution Component Code

Codice 10 

I componenti GST devono essere selezionati nell'elenco a discesa

Distribuzione intrastate 

Booleano 

Imposta valore ritenuta per addebito bancario

Campo

Descrizione

Codice addebito bancario

Tipo: Elenco a discesa

Per fornire l'elenco a discesa del campo obbligatorio Bank Charges Master

Limite inferiore

Tipo: Decimale

Limite superiore

Tipo: Decimale

Campo obbligatorio

Formula

Tipo: Opzione

Ritenuta%/Fisse/Comparativa/Fissa+Ritenuta

%/Fixed+Comparativo

Min. Valore considerato

Tipo: Decimale

Valore massimo considerato

Tipo: Decimale

Ritenuta %

Tipo: Decimale

Importo fisso

Tipo: Decimale

Modello diario GST

Campo

Descrizione

Name

Tipo: Codice 10

Descrizione

Tipo: Testo 80

ID pagina

Tipo: Integer

Digitare

Tipo: Opzione (' ' , 'GST Adjustment Journal')

Codice sorgente

Tipo: Codice 10

Codice motivo

Tipo: Codice 10

Nome pagina

Tipo: Testo 80

Bal. Tipo di account   

Tipo: Opzione ('Account G/L', 'Cliente', 'Fornitore', 'Conto corrente bancario')

Bal. Account No. 

Tipo: Codice 20

No. Serie

Tipo: Codice 10

N. pubblicazione Serie  

Tipo: Codice 10

Batch diario GST

Campo

Descrizione

Nome modello di diario          

Tipo: Codice 10

Name

Tipo: Codice 10

Descrizione

Tipo: Testo 50

Codice motivo

Tipo: Codice 10

Bal. Tipo di account

Tipo: Opzione ('Account G/L', 'Cliente', 'Fornitore', 'Conto corrente bancario')

Bal. Account No.

Tipo: Codice 20

No. Serie

Tipo: Codice 10

N. pubblicazione Serie

Tipo: Codice 10

Tipo di modello

Tipo: Opzione (' ' , 'GST Adjustment Journal')

Codice posizione

Tipo: Codice 10

Codice sorgente

Tipo: Codice 10

Configurazione TDS/TCS GST

Campo

Descrizione

Codice componente GST

Tipo: Codice 10

Data di validità

Tipo: Data

GST TDS/TCS %

Tipo: Decimale

Giurisdizione GST

Opzione

Le opzioni sono: Intrastate, Interstate

Digitare

Opzione

Le opzioni disponibili sono: ,TDS,TCS

Informazioni di supporto

Se si verificano problemi durante il download del file di installazione o della documentazione, contattare ITMBSSUP@microsoft.com.

Per domande di supporto tecnico, contattare il partner o, se si è iscritti a un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile immettere una nuova richiesta di supporto a Microsoft Dynamics® Technical Support da Origine cliente o Origine partner in Supporto >> Nuovarichiesta di supporto.

È anche possibile contattare il supporto tecnico di Microsoft Dynamics® telefonicamente usando questi collegamenti per numeri di telefono specifici del paese.
Partner - Contatti di supporto globale (richiede l'accesso all'origine partner)
Clienti - Contatti del supporto globale (richiede l'accesso all'origine cliente)

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D2: Qual è il proprio ruolo nell'organizzazione o nell'azienda?

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