Il governo prevede di introdurre una nuova imposta denominata "Goods & Service Tax (GST)" dal 01-lug-2017. L'imposta sui beni e i servizi (GST) è un'imposta indiretta sull'approvvigionamento di beni o servizi o entrambi.
Panoramica
GST proposta
-
L'imposta sui beni e i servizi (GST) è un'imposta indiretta sull'approvvigionamento di beni o servizi o entrambi.
-
Si tratta di un imposta basata su destinazione/consumo, pagabile nello stato in cui vengono consumati i beni e i servizi. o Viene raccolto in base all'aggiunta di valori in ogni fase del processo di produzione o distribuzione (tutti i punti della catena di approvvigionamento).
-
Il fornitore può ottenere credito di acquisto sul credito d'imposta in ingresso pagato per l'approvvigionamento di beni o servizi.
Componenti della GST
Componente |
È stato evaso da |
Applicabile il |
GST centrale (CGST) |
Centre |
Fornitura intra-stato di beni o servizi in India. |
State GST (SGST) |
Stati Uniti |
Fornitura intra-stato di beni o servizi in India |
GST integrata (IGST) |
Centre |
Forniture inter state di beni o servizi, esportazioni e importazioni. |
Beni al di fuori della GST
-
I prodotti a base di olio e il sangue per il consumo umano sono proposte per essere conservati fuori dalla visualizzazione della GST. I prodotti Deleum verranno insiti nella rete GST in un secondo momento.
-
L'responsabilità centrale per l'accisa continuerà sui prodotti per il modello di prodotto. Gli Stati Uniti continueranno a imporre l'imposta sulle vendite nello stato sui prodotti a base di sangue e sangue per il consumo umano.
-
I prodotti a base di tabacco saranno soggetti all'obbligo di accisa insieme all'imposta GST.
Funzionalità & correzioni incluse in questa versione
Le caratteristiche & correzioni sono incluse in questa versione
CRs:
-
Calcolo dei TCS durante la registrazione delle vendite tramite fattura per i servizi
-
Messaggio di errore durante l'importazione del file JSON della fattura elettronica
-
Nuovo report trasferimento FA
Informazioni di riferimento
Riferimento no. |
|
Area del prodotto |
Gestione finanziaria |
Individuata in |
Microsoft Dynamics NAV 2016 IN |
Titolo |
Valori GST errati nell'anticipo ricevuta dal cliente in FCY; Miglioramenti relativi alle fatture elettronica; Fattura elettronica non valida JSON è stato generato per le righe di vendita con uno sconto del 100%. Gli importi non sono stati aggiornati correttamente nei resi TCS; Gli importi TCS vengono calcolati & valori FCY non corretti nelle voci G/L & TCS; Dati demo aggiornati. |
Data rilascio |
28 gen 2021 |
Avviso importante per i clienti
È consigliabile contattare il partner Microsoft Dynamics prima di installare Service Pack o aggiornamenti rapidi. È importante verificare che l'ambiente sia compatibile con i Service Pack, gli aggiornamenti rapidi o i download da installare. Un Service Pack, un aggiornamento rapido o un download può causare problemi di interoperabilità con le personalizzazioni e prodotti di terze parti che funzionano con le soluzioni Microsoft Dynamics.
Avviso importante per i partner
Come da SPA, i partner non sono conformi alla ridistribuzione degli aggiornamenti fiscali e normativi ai clienti ERP non iscritti al piano di ottimizzazione business ready. I partner possono verificare lo stato del cliente in VOICE. Se non sono registrati, i partner dovranno essere al corrente per poter essere distribuiti.
Installazione
Prima di installare questo aggiornamento, sono necessari i prerequisiti seguenti:
-
Microsoft Dynamics ® NAV 2016 IN CU 63
Nota: Se un cliente ha personalizzazioni in tutti gli oggetti coinvolti in questa caratteristica normativa, potrebbe richiedere una particolare attenzione.
Licenze
Con questo aggiornamento sono stati aggiunti gli oggetti seguenti. È necessario aggiornare la licenza.
Digitare |
No. |
Name |
Autorizzazioni |
Oggetti
Digitare |
No. |
Name |
Aggiunta/modifica |
tavolo |
37 |
Riga di vendita |
Ultima modifica |
tavolo |
81 |
Gen. Riga diario |
Ultima modifica |
Report |
16518 |
Maschera 27EQ |
Ultima modifica |
Pagina |
255 |
Diario incassi |
Ultima modifica |
Pagina |
16436 |
Aggiorna dettagli fattura |
Ultima modifica |
Pagina |
16569 |
Voucher ricevuta bancaria |
Ultima modifica |
Pagina |
16579 |
Voucher ricevuta in contanti |
Ultima modifica |
Codeunit |
12 |
Gen. Jnl.-Post Line |
Ultima modifica |
Codeunit |
80 |
Sales-Post |
Ultima modifica |
Codeunit |
16401 |
Gestione GST |
Ultima modifica |
Codeunit |
16511 |
Fattura elettronica |
Ultima modifica |
Codeunit |
101014 |
Crea posizione |
Ultima modifica |
Codeunit |
101079 |
Creare informazioni sulla società |
Ultima modifica |
Codeunit |
101098 |
Creare la configurazione della contabilità generale |
Ultima modifica |
Codeunit |
101110 |
Creare l'impostazione della pubblicazione dell'inventario |
Ultima modifica |
Codeunit |
101230 |
Crea codice sorgente |
Ultima modifica |
Codeunit |
101286 |
Crea area |
Ultima modifica |
Codeunit |
117555 |
Aggiungere l'impostazione del codice sorgente |
Ultima modifica |
Codeunit |
166715 |
Creare gruppi TDS |
Ultima modifica |
Codeunit |
166717 |
Crea stato |
Ultima modifica |
Codeunit |
166732 |
Creare TDS Party |
Ultima modifica |
Codeunit |
166813 |
Creare reg. GST. Nos. |
Ultima modifica |
Codeunit |
166820 |
Crea configurazione GST |
Ultima modifica |
Codeunit |
166821 |
Crea configurazione GST |
Ultima modifica |
Codeunit |
166822 |
Creare GST HSNSAC |
Ultima modifica |
Configurazione
Nuovi campi Imposta aggiunti nelle tabelle esistenti
tavolo |
Campo |
Descrizione |
Informazioni sull'azienda |
N. registrazione GST |
Tipo: Codice 15 |
Impostazioni generali contabilità generale |
Precisione arrotondamento GST |
Tipo: Decimale |
Tipo di arrotondamento GST |
Tipo: Opzione Le opzioni sono Più vicino, Su, Giù |
|
Ripulire. A/C for Job Work Liab. |
Tipo: Codice 20 |
|
IGST Payable A/c in Import |
Tipo: Codice 20 |
|
GST Recon. Tolleranza |
Tipo: Decimale |
|
GST Credit Adj. Jnl Nos. |
Tipo: Codice 10 |
|
Nos distribuzione GST. |
Tipo: Codice 10 |
|
GST Settlement Nos. |
Tipo: Codice 10 |
|
GST Inv. Precisione arrotondamento |
Tipo: Decimale |
|
GST Inv. Tipo di arrotondamento |
Tipo: Opzione |
|
GST Inv. Arrotondamento account |
Tipo: Codice 20 |
|
Stato |
Codice di stato per il reg. GST. No. |
Tipo: Codice 2 |
Dettagli struttura |
Digitare |
Tipo: Opzione |
Inc. GST in TDS Base |
Tipo: Booleano |
|
Tipo di relazione GST |
Tipo: Opzione Le opzioni disponibili sono - , Fatturazione Indirizzo, Destinatario spedizione Indirizzo, Luogo Indirizzo |
|
Setup & contabilità clienti |
Inv. pubblicati Nos. (Esente) |
Tipo: Codice 10 |
Cr. pubblicato Memo Nos. (Esente) |
Tipo: Codice 10 |
|
Inv. pubblicato No. (Esportazione) |
Tipo: Codice 10 |
|
Cr. pubblicato Memo No. (Esportazione) |
Tipo: Codice 10 |
|
Inv. pubblicati No. (Supp) |
Tipo: Codice 10 |
|
Cr. pubblicato Memo No. (Supp) |
Tipo: Codice 10 |
|
Inv. pubblicati No. (Debit Note) |
Tipo: Codice 10 |
|
Inv. pubblicati No. (non GST) |
Tipo: Codice 10 |
|
Cr. pubblicato Memo No. (non GST) |
Tipo: Codice 10 |
|
Configurazione della & pagamento |
Ripulito pubblicato. Inv. Per Unreg. Fornitore |
Tipo: Codice 10 |
Ripulito pubblicato. Cr. Promemoria (annulla) |
Tipo: Codice 10 |
|
Ripulito pubblicato. Inv. Nos. (Annullare l'accesso. Supplemento) |
Tipo: Codice 10 |
|
Ripulito pubblicato. Inv. Nos. (Annullare l'accesso. Debit Note) |
Tipo: Codice 10 |
|
Exemp di RCM. per Un-Reg. Ven. Data inizio |
Date |
|
Exemp di RCM. per Un-Reg. Ven. Data fine |
Date |
|
Cr. & Libty Adj. Diario No. |
Tipo: Codice 10 |
|
Ripulire. Inv. Nos. (Reg) |
Tipo: Codice 10 |
|
Ripulire. Inv. Nos. (Reg Supp) |
Tipo: Codice 10 |
|
Pur. Inv. Nos.(Reg Deb.Note) |
Tipo: Codice 10 |
|
Ripulire. Cr. Memo Nos. (Reg) |
Tipo: Codice 10 |
|
Configurazione della posizione |
Fattura per responsabilità GST |
Tipo: Codice 10 |
Distributore del servizio di input GST |
Tipo: Boolean |
|
Ripulire. Inv. Nos. (Unreg) |
Tipo: Codice 10 |
|
Ripulire. Cr. Memo Nos. (Unreg) |
Tipo: Codice 10 |
|
Ripulire. Inv. Nos. (Unreg Supp) |
Tipo: Codice 10 |
|
Pur. Inv. Nos.(Unreg Deb.Note) |
Tipo: Codice 10 |
|
N. trasferimento GST |
Tipo: Codice 10 |
|
N. fattura pubblicati |
Tipo: Codice 10 |
|
Dist. Cr. pubblicato Memo Nos. |
Tipo: Codice 10 |
|
Ripulire. Inv. Nos. (Reg) |
Tipo: Codice 10 |
|
Ripulire. Inv. Nos. (Reg Supp) |
Tipo: Codice 10 |
|
Pur. Inv. Nos.(Reg Deb.Note) |
Tipo: Codice 10 |
|
Ripulire. Cr. Memo Nos. (Reg) |
Tipo: Codice 10 |
|
Configurazione del codice sorgente |
Responsabilità GST - Lavoro |
Tipo: Codice 10 |
Ricevuta GST - Lavoro |
Tipo: Codice 10 |
|
Spedizione trasferimento di servizio |
Tipo: Codice 10 |
|
Conferma trasferimento di servizio |
Tipo: Codice 10 |
|
Diario di rettifica credito GST |
Tipo: Codice 10 |
|
Liquid GST |
Tipo: Codice 10 |
|
Distribuzione GST |
Tipo: Codice 10 |
|
Diario di rettifica GST |
Tipo: Codice 10 |
|
Unità di misura |
GST Reporting UQC |
Tipo: Codice 10 |
Motivo reso |
Codice motivo segnalazione GST |
Tipo: Opzione <vuoto>, Interstate, Intrastate |
Gruppo TDS |
Account del cliente TDS |
Tipo: Codice 20 |
Linee NOD/NOC |
TDS per il cliente |
Tipo: Booleano |
N. registrazione GST tavolo
Campo |
Descrizione |
|
Codice di stato |
Tipo: Codice 10 |
|
Codice |
Tipo: Codice 15 |
|
Descrizione |
Tipo: Testo 30 |
|
Distributore del servizio di input GST |
Tipo: Boolean |
Tabella Periodo contabilità GST
Campo |
Descrizione |
|
Data di inizio |
Tipo: Data |
|
Data di fine |
Tipo: Data |
|
Anno chiuso |
Tipo: Booleano |
Tabella Sub-Period GST Accounting
Campo |
Descrizione |
Data di inizio del periodo contabile |
Tipo: Data |
Data di inizio |
Tipo: Data |
Name |
Tipo: Testo 10 |
Nuovo anno finanziario |
Tipo: Boolean |
Date di scadenza per i resi delle forniture verso l'esterno (GSTR-1) |
Tipo: Data |
Scadenza per i restituimenti di consegna per l'interno (GSTR-2) |
Tipo: Data |
Scadenza per i resi mensili (GSTR-3) |
Tipo: Data |
Scadenza per il distributore del servizio di input |
Tipo: Data |
Scadenza per TDS |
Tipo: Data |
Data scadenza pagamento GST |
Tipo: Data |
Data di blocco |
Tipo: Boolean |
Chiusa |
Tipo: Boolean |
Tabella dei componenti GST
Campo |
Descrizione |
Codice |
Tipo: Codice 10 |
Descrizione |
Tipo: Testo 50 |
Giurisdizione GST |
Tipo: Opzione Le opzioni sono Intrastate, Interstate |
Includi base |
Tipo: Booleano |
Formula |
Tipo: Codice 250 Menu a discesa nella tabella Dei componenti Se è selezionato un componente, verrà calcolato in base al valore del componente selezionato. |
Ordine di calcolo |
Tipo: Integer |
Visualizzazione report |
Tipo: Opzione... <vuoto>,CGST,SGST / UTGST,IGST,CESS |
Non disaccoglimento |
Tipo: Boolean |
Tabella Gruppo GST
Campo |
Descrizione |
Codice |
Tipo: Codice 10 |
Descrizione |
Tipo: Testo 250 |
Tipo di gruppo GST |
Tipo: Opzione Le opzioni disponibili sono Beni, Servizio |
GST Place Of Supply |
Tipo: Opzione Le opzioni disponibili sono (Vuoto), Indirizzo fattura, Indirizzo spedizione, Indirizzo di spedizione |
Storno |
Tipo: Booleano |
Tabella Setup posting GST
Campo |
Descrizione |
Codice di stato |
Tipo: Codice 10 Elenco a discesa della tabella Stato |
Codice componente GST |
Tipo: Codice 10 Menu a discesa dalla tabella dei componenti GST |
Account contabilità clienti |
Tipo: Codice 20 Elenco a discesa nella tabella Account G/L |
Pagabile |
Tipo: Codice 20 Elenco a discesa nella tabella Account G/L |
Account contabilità clienti (piano provvisorio) |
Tipo: Codice 20 Elenco a discesa nella tabella Account G/L |
Account dei fornitori (provvisorio) |
Tipo: Codice 20 Elenco a discesa nella tabella Account G/L |
Conto spese |
Tipo: Codice 20 Elenco a discesa nella tabella Account G/L |
Rimborsa account |
Tipo: Codice 20 Elenco a discesa nella tabella Account G/L |
Account di distribuzione (provvisorio) della contabilità clienti |
Tipo: Codice 20 Elenco a discesa nella tabella Account G/L |
Account di distribuzione contabilità clienti |
Tipo: Codice 20 Elenco a discesa nella tabella Account G/L |
Conto crediti GST non corrispondenti |
Tipo: Codice 20 Elenco a discesa nella tabella Account G/L |
GST TDS Receivable Account |
Tipo: Codice 20 |
GST TCS Receivable Account |
Tipo: Codice 20 |
Account da pagare TCS GST |
Tipo: Codice 20 |
Tabella Setoff della richiesta GST
Campo |
Descrizione |
Componente GST |
Tipo: Codice 10 Ricerca nel componente GST |
Priorità |
Tipo: Integer L'utente aggiornerà manualmente il numero |
Componente disattivato |
Tipo: Codice 10 Ricerca nel componente GST |
Tabella di configurazione GST
Campo |
Descrizione |
Digitare |
Tipo: Opzioni L'opzione è Fornitore, Cliente |
Codice stato di invio/ricezione |
Tipo: Codice 10 Elenco a discesa della tabella Stato |
Codice stato cliente/fornitore |
Tipo: Codice 10 Elenco a discesa della tabella Stato |
Giurisdizione GST |
Tipo: Opzione Le opzioni sono Stato Intrastate, Interstate Questo campo deve essere aggiornato automaticamente, Intrastate deve essere aggiornato se il valore del campo Dispatch/Receiving State Code e il campo Customer/Vendor State Code è uguale a Interstate. Se un codice di stato è vuoto, l'Interstate verrà aggiornato. |
GST % Codice Sate |
Tipo: Codice 10 Elenco a discesa della tabella Stato |
Tabella Dettagli GST
Campo |
Descrizione |
Codice stato % GST |
Tipo: Codice 10 Elenco a discesa della tabella Stato |
Codice gruppo GST |
Tipo: Codice 20 Elenco a discesa dalla tabella Gruppo GST |
Codice componente GST |
Tipo: Codice 10 Menu a discesa dalla tabella dei componenti GST |
Data di validità |
Tipo: Data L'utente deve menzionare la data di validità |
GST Component % |
Tipo: Decimale L'utente deve menzionare la percentuale GST |
Includi base |
Tipo: Booleano |
Formula |
Tipo: Codice 250 Menu a discesa nella tabella dei componenti GST |
Giurisdizione GST |
Tipo: Opzione Le opzioni sono: Intrastate, Interstate |
Ordine di calcolo |
Tipo: Integer |
GST Recon. mapping
Campo |
Descrizione |
Codice componente GST |
Tipo: Codice 10 Menu a discesa dal componente GST |
N. campo riconciliazione GST |
Tipo: Integer |
Nome campo riconciliazione GST |
Tipo: Testo 30 |
N. campo contabilità generale ISD. |
Tipo: Integer |
Nome campo contabilità generale ISD |
Tipo: Testo 30 |
Distribuzione componente GST
Campo |
Descrizione |
Codice componente GST |
Codice 10 I componenti GST devono essere selezionati nell'elenco a discesa |
Distribution Component Code |
Codice 10 I componenti GST devono essere selezionati nell'elenco a discesa |
Distribuzione intrastate |
Booleano |
Distribuzione intrastate |
Booleano |
Configurazione GST
Campo |
Descrizione |
Codice di stato GST |
Tipo: Codice 10 Elenco a discesa della tabella Stato |
Codice gruppo GST |
Tipo: Codice 20 Elenco a discesa dalla tabella Gruppo GST |
Codice componente GST |
Tipo: Codice 10 Menu a discesa dalla tabella dei componenti GST |
Data di validità |
Tipo: Data L'utente deve menzionare la data di validità |
GST Component % |
Tipo: Decimale L'utente deve menzionare la percentuale GST |
Includi base |
Tipo: Booleano |
Formula |
Tipo: Codice 250 Menu a discesa nella tabella dei componenti GST Se è selezionato un componente, verrà calcolato in base al valore del componente selezionato. |
Ordine di calcolo |
Tipo: Integer |
Importo soglia |
Tipo: Integer |
Prima della soglia % |
Tipo: Decimale L'utente deve menzionare la percentuale GST Prima di varcare la soglia |
Component Calc. Digitare |
Tipo: Opzione Le opzioni disponibili sono: Vuoto, Generale, Soglia, Cesso %, Cess % + Amount/Unit Factor, Cess % Or Importo/fattore unitario a seconda di quale sia superiore e Importo/Fattore unitario |
Importo cesso per fattore unitario |
Tipo: Decimale |
Cess UOM |
Tipo: Codice 250 Elenco a discesa nella tabella Unità di misura |
Cess Factor Quantity |
Tipo: Decimale |
Non disaccoglimento |
Tipo: Booleano |
Distribuzione componente GST
Campo |
Descrizione |
Codice componente GST |
Codice 10 I componenti GST devono essere selezionati nell'elenco a discesa |
Distribution Component Code |
Codice 10 I componenti GST devono essere selezionati nell'elenco a discesa |
Distribuzione intrastate |
Booleano |
Imposta valore ritenuta per addebito bancario
Campo |
Descrizione |
Codice addebito bancario |
Tipo: Elenco a discesa Per fornire l'elenco a discesa del campo obbligatorio Bank Charges Master |
Limite inferiore |
Tipo: Decimale |
Limite superiore |
Tipo: Decimale Campo obbligatorio |
Formula |
Tipo: Opzione Ritenuta%/Fisse/Comparativa/Fissa+Ritenuta %/Fixed+Comparativo |
Min. Valore considerato |
Tipo: Decimale |
Valore massimo considerato |
Tipo: Decimale |
Ritenuta % |
Tipo: Decimale |
Importo fisso |
Tipo: Decimale |
Modello diario GST
Campo |
Descrizione |
Name |
Tipo: Codice 10 |
Descrizione |
Tipo: Testo 80 |
ID pagina |
Tipo: Integer |
Digitare |
Tipo: Opzione (' ' , 'GST Adjustment Journal') |
Codice sorgente |
Tipo: Codice 10 |
Codice motivo |
Tipo: Codice 10 |
Nome pagina |
Tipo: Testo 80 |
Bal. Tipo di account |
Tipo: Opzione ('Account G/L', 'Cliente', 'Fornitore', 'Conto corrente bancario') |
Bal. Account No. |
Tipo: Codice 20 |
No. Serie |
Tipo: Codice 10 |
N. pubblicazione Serie |
Tipo: Codice 10 |
Batch diario GST
Campo |
Descrizione |
Nome modello di diario |
Tipo: Codice 10 |
Name |
Tipo: Codice 10 |
Descrizione |
Tipo: Testo 50 |
Codice motivo |
Tipo: Codice 10 |
Bal. Tipo di account |
Tipo: Opzione ('Account G/L', 'Cliente', 'Fornitore', 'Conto corrente bancario') |
Bal. Account No. |
Tipo: Codice 20 |
No. Serie |
Tipo: Codice 10 |
N. pubblicazione Serie |
Tipo: Codice 10 |
Tipo di modello |
Tipo: Opzione (' ' , 'GST Adjustment Journal') |
Codice posizione |
Tipo: Codice 10 |
Codice sorgente |
Tipo: Codice 10 |
Configurazione TDS/TCS GST
Campo |
Descrizione |
Codice componente GST |
Tipo: Codice 10 |
Data di validità |
Tipo: Data |
GST TDS/TCS % |
Tipo: Decimale |
Giurisdizione GST |
Opzione Le opzioni sono: Intrastate, Interstate |
Digitare |
Opzione Le opzioni disponibili sono: ,TDS,TCS |
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