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Problema: Come si ottengono il numero e la data dell'ordine
d'acquisto nel report conferme di acquisto?
Soluzione:
COLLEGAMENTO:
scegliere
Tablesicon dalla barra dei menu superiore.
Nella finestra Tabelle evidenziare
IV_Purchase_Receiptsand scegliere il pulsante
Apri.
Nella finestra Definizione tabella scegliere il
pulsante Relazioni.
Quindi scegliere il pulsante Nuovo.
Nuovo:
fare clic sul pulsante Ellisse a sinistra della riga Tabella secondaria. (Pulsante con tre punti)
Selezionare la cronologia
delle righe della ricevuta di acquisto e fare clic su
OK.
Per la chiave della tabella secondaria selezionare: POP_RcptLineHistIdx_ItemNum corrispondenza con i campi
appropriati: Tabella principale: Tabella
secondaria:
Numero elemento
Numero elemento Lasciare vuoto Numero ricevuta POP Lasciare vuota la riga di conferma Scegliere OK.
Chiudere la finestra Relazioni tra tabelle facendo clic sulla X nell'angolo in alto a destra della finestra.
Fare clic
su OK.
Nella finestra Tabelle evidenziare
POP_ReceiptLineHistand scegliere il pulsante
Apri.
Nella finestra Definizione tabella scegliere il
pulsante Relazioni.
Quindi scegliere il pulsante Nuovo.
Nuovo:
fare clic sul pulsante Elipse a sinistra della riga Secondary Table. (Pulsante con tre punti)
Selezionare Lavoro
ordine di acquisto e fare clic su
OK.
Per chiave tabella secondaria selezionare: POP_POIdxID i campi
appropriati:
Tabella primaria: Tabella secondaria:
Numero PO NumeroPO
Scegliere
OK.
Scegliere di nuovo il pulsante Nuovo. È necessario collegare la tabella Cronologia ordini di acquisto alla tabella Entrate acquisti di magazzino Nuovo: fare clic sul pulsante
Elipse a sinistra della riga Tabella secondaria. (Pulsante con tre punti)
Selezionare Cronologia
ordini di acquisto e fare clic su
OK.
Per chiave tabella secondaria selezionare: POP_POHistIdxID i campi
appropriati:
Tabella principale: Tabella secondaria: Numero po
Scegliere
OK.
Chiudere la finestra Relazioni tra tabelle facendo clic sulla X nell'angolo in alto a destra della finestra.
Fare clic
su OK.
Apertura del report:
fare clic sull'icona Report nella barra dei menu superiore.
Dal lato Report originali evidenziare le conferme di acquisto
dell'inventario e scegliere Inserisci.
Quindi, sul lato Report modificati, evidenziare lo stesso report e scegliere il pulsante Apri.
Nella finestra Definizione report scegliere il
pulsante Tabelle.
Tabelle: nella finestra Relazioni tra tabelle report evidenziare il lavoro Entrate acquisto magazzino
e scegliere il
pulsante
Nuovo.
Evidenziare la cronologia delle righe della ricevuta
di acquisto*, quindi scegliere
il pulsante OK.
Nella finestra Relazioni tra tabelle report evidenziare la cronologia righe carico
acquisti*, quindi scegliere
il pulsante Nuovo.
Evidenziare il
lavoro dell'ordine di acquisto e scegliere
il pulsante OK.
Nella finestra Relazioni tra tabelle report evidenziare la cronologia righe carico
acquisti*, quindi scegliere
il pulsante Nuovo.
Evidenziare la
cronologia degli ordini di acquisto e scegliere il pulsante
OK.
Restrizioni:
nella finestra Restrizioni report scegliere
Nuovo
.
Nuovo: assegnare un nome alla restrizione Data documento nella sezione campi: nella sezione campi fare clic sull'elenco a discesa per Tabella report e scegliere Lavoro
ordine
di
acquisto.
Fare clic sull'elenco a discesa per Campi tabella e scegliere
Data documento.
Scegliere il
pulsante Aggiungi campo.
Nella sezione
operators:
Nella sezione operators scegliere il
pulsante =.
Nella sezionefieldssection: Nella sezione fields fare clic sull'elenco a discesa
per Report Table e scegliere Purchase
Order Work.
Fare clic sull'elenco a discesa per Campi tabella e scegliere
Data documento.
Scegliere il pulsante Aggiungi campo L'espressione di restrizione dovrebbe leggere:POP_PO.Docdata di esazione = POP_PO.Docdata di pagamento
Scegliere il pulsante
OK.
Chiudere la finestra Restrizioni report.
Scegliere il
pulsante Layout È necessario creare 3 campi calcolati.
Campi calcolati:
nella casella
degli strumentiscegliere
Campi calcolati dall'elenco a discesa.
Quindi scegliere il
pulsante Nuovo.
Nella finestra Definizione campo calcolato digitare
Po Numberas il nome.
Per il
tipo di risultatoscegliere
Stringa dall'elenco a discesa.
I
tipi di espressione dovrebbero essere
condizionali.
Nella sezione
fields:
Posizionare il cursore
nell'espressione condizionale.
Scegliere la scheda Campi.
Fare clic sull'elenco a discesa per
Tabella report e scegliere Lavoro entrate acquisti
magazzino.
Fare clic sull'elenco a discesa per Campi
tabellae scegliere
ID fornitore e scegliere il pulsante
Aggiungi.
Nella sezione operatori scegliere il
pulsante =.
Scegliere la
scheda Costanti.
Fare clic sull'elenco a discesa per
Tipo e scegliere
Stringa.
Digitare
INV.ADJ nel campo Costanti e scegliere il
pulsante Aggiungi.
Posizionare il cursore in
Maiuscole/minuscole.
Scegliere la
scheda Costanti.
Fare clic sull'elenco a discesa per
Tipo e scegliere
Stringa.
Nel campo Costanti lasciare vuoto il campo e scegliere il
pulsante Aggiungi.
Posizionare il cursore nel
campo Maiuscole/minuscole.
Scegliere la scheda Campi.
Fare clic sull'elenco a discesa per
Tabella report e scegliere Lavoro entrate acquisti
magazzino.
Fare clic sull'elenco a discesa per Campi tabellae scegliere Numero ordine di acquisto
e scegliere il pulsante
Aggiungi.
L'espressione condizionale deve leggere: IV_Purchase_Receipts.Vendor ID = "INV ADJ"
True Case: ""
False Case: IV_Purchase_Receipts.Purchase Order Number
Choose the
OKbutton.
Selezionare di
nuovo il pulsante Nuovo.
Nella finestra Definizione campo calcolato digitare
Dateas il nome.
Per il
tipo di risultatoscegliere
Data dall'elenco a discesa.
I
tipi di espressione dovrebbero essere
condizionali.
Nella sezione
fields:
Posizionare il cursore
nell'espressione condizionale.
Scegliere la scheda Campi.
Fare clic sull'elenco a discesa per
Tabella report e scegliere Cronologia ordini di
acquisto.
Fare clic sull'elenco a discesa per
Campi tabellae scegliere
Data documento e scegliere il pulsante
Aggiungi.
Nella sezione operatori scegliere il
pulsante =.
Scegliere la
scheda Costanti.
Fare clic sull'elenco a discesa per
Tipo e scegliere
Data.
Nel campo Costanti verrà visualizzato 000000000000. Scegliere il
pulsante Aggiungi.
Posizionare il cursore in
Maiuscole/minuscole.
Scegliere la scheda Campi.
Fare clic sull'elenco a discesa per
Tabella report e scegliere Lavoro ordine di
acquisto.
Fare clic sull'elenco a discesa per
Campi tabellae scegliere
Data documento e scegliere il pulsante
Aggiungi.
Posizionare il cursore nel
campo Maiuscole/minuscole.
Scegliere la scheda Campi.
Fare clic sull'elenco a discesa per
Tabella report e scegliere Cronologia ordini di
acquisto.
Fare clic sull'elenco a discesa per
Campi tabellae scegliere
Data documento e scegliere il pulsante
Aggiungi.
L'espressione condizionale deve leggere: POP_POHist.Document Date = 0/0/0000
True Case: POP_PO.Document Date
False Case: POP_POHist.Document Date
Choose the
OKbutton.
Selezionare di
nuovo il pulsante Nuovo.
Nella finestra Definizione campo calcolato digitare
Data ordine di acquistoascie il nome.
Per il
tipo di risultatoscegliere
Data dall'elenco a discesa.
I
tipi di espressione dovrebbero essere
condizionali.
Nella sezione
fields:
Posizionare il cursore
nell'espressione condizionale.
Scegliere la scheda Campi.
Fare clic sull'elenco a discesa per
Tabella report e scegliere Lavoro entrate
acquisti.
Fare clic sull'elenco a discesa per Campi
tabellae scegliere
ID fornitore e scegliere il pulsante
Aggiungi.
Nella sezione operatori scegliere il
pulsante =.
Scegliere la
scheda Costanti.
Fare clic sull'elenco a discesa per
Tipo e scegliere
Stringa.
Digitare
INV.ADJ nel campo Costanti e scegliere il
pulsante Aggiungi.
Posizionare il cursore in
Maiuscole/minuscole.
Scegliere la
scheda Costanti.
Fare clic sull'elenco a discesa per
Tipo e scegliere
Data.
Nel campo Costanti verrà visualizzato 000000000000. Scegliere il
pulsante Aggiungi.
Posizionare il cursore nel
campo Maiuscole/minuscole.
Scegliere la scheda Campi.
Fare clic sull'elenco a discesa per
Campi calcolati e scegliere
Data.
L'espressione condizionale deve leggere: IV_Purchase_Receipts.VENDOR ID = "INV ADJ"
True Case: 0/0/0000
False Case: Date (campo
calcolato creato in precedenza) Scegliere il pulsante
OK.
Nella casella
degli strumentiscegliere Campi calcolati nell'elenco a discesa.
Nella finestra di scorrimento trovare Numero ordine d'acquisto e Data ordine di acquisto e trascinarlo nella sezione H3 del report.
Nel layout del report fare doppio clic su entrambi i campi
appena inseriti nel report.
Nella finestra Opzioni campo report verificare che tipo di visualizzazione
sia impostato su Nascondi quando vuoto.
Scegliere il
pulsante OK.
Scegliere la X nell'angolo in alto a destra della finestra Layout report.
Salvare le modifiche.
Fare clic su OK nella finestra Definizione report.
Nella barra dei menu superiore scegliere
File| Great Plains Dynamics.
Concedere agli utenti l'accesso al report modificato nella finestra
Configurazione della sicurezza (
Installazione| Sistema| Sicurezza) all'interno di Great Plains.
Questo articolo è stato ID documento TechKnowledge:22002
