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Problema: Come si ottengono il numero e la data dell'ordine d'acquisto nel report conferme di acquisto? Soluzione: COLLEGAMENTO: scegliere Tablesicon dalla barra dei menu superiore.Nella finestra Tabelle evidenziare IV_Purchase_Receiptsand scegliere il pulsante Apri.Nella finestra Definizione tabella scegliere il pulsante Relazioni.Quindi scegliere il pulsante Nuovo.Nuovo: fare clic sul pulsante Ellisse a sinistra della riga Tabella secondaria. (Pulsante con tre punti) Selezionare la cronologia delle righe della ricevuta di acquisto e fare clic su OK.Per la chiave della tabella secondaria selezionare: POP_RcptLineHistIdx_ItemNum corrispondenza con i campi appropriati: Tabella principale: Tabella secondaria: Numero elemento Numero elemento Lasciare vuoto Numero ricevuta POP Lasciare vuota la riga di conferma Scegliere OK.Chiudere la finestra Relazioni tra tabelle facendo clic sulla X nell'angolo in alto a destra della finestra.Fare clic su OK.Nella finestra Tabelle evidenziare POP_ReceiptLineHistand scegliere il pulsante Apri.Nella finestra Definizione tabella scegliere il pulsante Relazioni.Quindi scegliere il pulsante Nuovo.Nuovo: fare clic sul pulsante Elipse a sinistra della riga Secondary Table. (Pulsante con tre punti) Selezionare Lavoro ordine di acquisto e fare clic su OK.Per chiave tabella secondaria selezionare: POP_POIdxID i campi appropriati: Tabella primaria: Tabella secondaria: Numero PO NumeroPO Scegliere OK.Scegliere di nuovo il pulsante Nuovo. È necessario collegare la tabella Cronologia ordini di acquisto alla tabella Entrate acquisti di magazzino Nuovo: fare clic sul pulsante Elipse a sinistra della riga Tabella secondaria. (Pulsante con tre punti) Selezionare Cronologia ordini di acquisto e fare clic su OK.Per chiave tabella secondaria selezionare: POP_POHistIdxID i campi appropriati: Tabella principale: Tabella secondaria: Numero po Scegliere OK.Chiudere la finestra Relazioni tra tabelle facendo clic sulla X nell'angolo in alto a destra della finestra.Fare clic su OK.Apertura del report: fare clic sull'icona Report nella barra dei menu superiore.Dal lato Report originali evidenziare le conferme di acquisto dell'inventario e scegliere Inserisci.Quindi, sul lato Report modificati, evidenziare lo stesso report e scegliere il pulsante Apri.Nella finestra Definizione report scegliere il pulsante Tabelle.Tabelle: nella finestra Relazioni tra tabelle report evidenziare il lavoro Entrate acquisto magazzino e scegliere il pulsante Nuovo.Evidenziare la cronologia delle righe della ricevuta di acquisto*, quindi scegliere il pulsante OK.Nella finestra Relazioni tra tabelle report evidenziare la cronologia righe carico acquisti*, quindi scegliere il pulsante Nuovo.Evidenziare il lavoro dell'ordine di acquisto e scegliere il pulsante OK.Nella finestra Relazioni tra tabelle report evidenziare la cronologia righe carico acquisti*, quindi scegliere il pulsante Nuovo.Evidenziare la cronologia degli ordini di acquisto e scegliere il pulsante OK.Restrizioni: nella finestra Restrizioni report scegliere Nuovo .Nuovo: assegnare un nome alla restrizione Data documento nella sezione campi: nella sezione campi fare clic sull'elenco a discesa per Tabella report e scegliere Lavoro ordine di acquisto.Fare clic sull'elenco a discesa per Campi tabella e scegliere Data documento.Scegliere il pulsante Aggiungi campo.Nella sezione operators: Nella sezione operators scegliere il pulsante =.Nella sezionefieldssection: Nella sezione fields fare clic sull'elenco a discesa per Report Table e scegliere Purchase Order Work.Fare clic sull'elenco a discesa per Campi tabella e scegliere Data documento.Scegliere il pulsante Aggiungi campo L'espressione di restrizione dovrebbe leggere:POP_PO.Docdata di esazione = POP_PO.Docdata di pagamento Scegliere il pulsante OK.Chiudere la finestra Restrizioni report.Scegliere il pulsante Layout È necessario creare 3 campi calcolati.Campi calcolati: nella casella degli strumentiscegliere Campi calcolati dall'elenco a discesa.Quindi scegliere il pulsante Nuovo.Nella finestra Definizione campo calcolato digitare Po Numberas il nome.Per il tipo di risultatoscegliere Stringa dall'elenco a discesa.I tipi di espressione dovrebbero essere condizionali.Nella sezione fields: Posizionare il cursore nell'espressione condizionale.Scegliere la scheda Campi.Fare clic sull'elenco a discesa per Tabella report e scegliere Lavoro entrate acquisti magazzino.Fare clic sull'elenco a discesa per Campi tabellae scegliere ID fornitore e scegliere il pulsante Aggiungi.Nella sezione operatori scegliere il pulsante =.Scegliere la scheda Costanti.Fare clic sull'elenco a discesa per Tipo e scegliere Stringa.Digitare INV.ADJ nel campo Costanti e scegliere il pulsante Aggiungi.Posizionare il cursore in Maiuscole/minuscole.Scegliere la scheda Costanti.Fare clic sull'elenco a discesa per Tipo e scegliere Stringa.Nel campo Costanti lasciare vuoto il campo e scegliere il pulsante Aggiungi.Posizionare il cursore nel campo Maiuscole/minuscole.Scegliere la scheda Campi.Fare clic sull'elenco a discesa per Tabella report e scegliere Lavoro entrate acquisti magazzino.Fare clic sull'elenco a discesa per Campi tabellae scegliere Numero ordine di acquisto e scegliere il pulsante Aggiungi.L'espressione condizionale deve leggere: IV_Purchase_Receipts.Vendor ID = "INV ADJ" True Case: "" False Case: IV_Purchase_Receipts.Purchase Order Number Choose the OKbutton.Selezionare di nuovo il pulsante Nuovo.Nella finestra Definizione campo calcolato digitare Dateas il nome.Per il tipo di risultatoscegliere Data dall'elenco a discesa.I tipi di espressione dovrebbero essere condizionali.Nella sezione fields: Posizionare il cursore nell'espressione condizionale.Scegliere la scheda Campi.Fare clic sull'elenco a discesa per Tabella report e scegliere Cronologia ordini di acquisto.Fare clic sull'elenco a discesa per Campi tabellae scegliere Data documento e scegliere il pulsante Aggiungi.Nella sezione operatori scegliere il pulsante =.Scegliere la scheda Costanti.Fare clic sull'elenco a discesa per Tipo e scegliere Data.Nel campo Costanti verrà visualizzato 000000000000. Scegliere il pulsante Aggiungi.Posizionare il cursore in Maiuscole/minuscole.Scegliere la scheda Campi.Fare clic sull'elenco a discesa per Tabella report e scegliere Lavoro ordine di acquisto.Fare clic sull'elenco a discesa per Campi tabellae scegliere Data documento e scegliere il pulsante Aggiungi.Posizionare il cursore nel campo Maiuscole/minuscole.Scegliere la scheda Campi.Fare clic sull'elenco a discesa per Tabella report e scegliere Cronologia ordini di acquisto.Fare clic sull'elenco a discesa per Campi tabellae scegliere Data documento e scegliere il pulsante Aggiungi.L'espressione condizionale deve leggere: POP_POHist.Document Date = 0/0/0000 True Case: POP_PO.Document Date False Case: POP_POHist.Document Date Choose the OKbutton.Selezionare di nuovo il pulsante Nuovo.Nella finestra Definizione campo calcolato digitare Data ordine di acquistoascie il nome.Per il tipo di risultatoscegliere Data dall'elenco a discesa.I tipi di espressione dovrebbero essere condizionali.Nella sezione fields: Posizionare il cursore nell'espressione condizionale.Scegliere la scheda Campi.Fare clic sull'elenco a discesa per Tabella report e scegliere Lavoro entrate acquisti.Fare clic sull'elenco a discesa per Campi tabellae scegliere ID fornitore e scegliere il pulsante Aggiungi.Nella sezione operatori scegliere il pulsante =.Scegliere la scheda Costanti.Fare clic sull'elenco a discesa per Tipo e scegliere Stringa.Digitare INV.ADJ nel campo Costanti e scegliere il pulsante Aggiungi.Posizionare il cursore in Maiuscole/minuscole.Scegliere la scheda Costanti.Fare clic sull'elenco a discesa per Tipo e scegliere Data.Nel campo Costanti verrà visualizzato 000000000000. Scegliere il pulsante Aggiungi.Posizionare il cursore nel campo Maiuscole/minuscole.Scegliere la scheda Campi.Fare clic sull'elenco a discesa per Campi calcolati e scegliere Data.L'espressione condizionale deve leggere: IV_Purchase_Receipts.VENDOR ID = "INV ADJ" True Case: 0/0/0000 False Case: Date (campo calcolato creato in precedenza) Scegliere il pulsante OK.Nella casella degli strumentiscegliere Campi calcolati nell'elenco a discesa.Nella finestra di scorrimento trovare Numero ordine d'acquisto e Data ordine di acquisto e trascinarlo nella sezione H3 del report.Nel layout del report fare doppio clic su entrambi i campi appena inseriti nel report.Nella finestra Opzioni campo report verificare che tipo di visualizzazione sia impostato su Nascondi quando vuoto.Scegliere il pulsante OK.Scegliere la X nell'angolo in alto a destra della finestra Layout report.Salvare le modifiche.Fare clic su OK nella finestra Definizione report.Nella barra dei menu superiore scegliere File| Great Plains Dynamics.Concedere agli utenti l'accesso al report modificato nella finestra Configurazione della sicurezza ( Installazione| Sistema| Sicurezza) all'interno di Great Plains.Questo articolo è stato ID documento TechKnowledge:22002
