Riepilogo
In questo formato di funzionalità di GSTR -1 e GSTR-2 Return è stato aggiornato in base al nuovo formato aggiornato da uno dei cleartax GSP.
In base al nuovo formato I file CSV seguenti sono stati ammortizzati:
GSTR-1
GSTR1 Regolare più entrate anticipate per la fattura
GSTR1 Advance Receipt Format
Voucher di rimborso GSTR 1
GSTR-2:
GSTR2 Modificare più anticipi per fattura.
GSTR2 Advance payment format
Voucher di rimborso GSTR2
I file seguenti sono stati mantenuti e aggiornati:
GSTR1
Fattura e distinta base GSTR1
Nota di addebito credito GSTR1
GSTR-2
Fattura e distinta base GSTR2
Nota di addebito credito GSTR2
Modifiche nel formato Nuovo reso:
GSTR-1 Return:
Sono state aggiunte altre colonne seguenti: -
Fattura di vendita e distinta di fornitura:
Nota di addebito credito vendita:
GSTR-2 Return:
Sono state aggiunte altre colonne seguenti: -
• Fattura di acquisto e distinta di fornitura:
• Nota di addebito e credito di acquisto:
Queste attività prepareranno Finance per la creazione di report ANX-1:
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Importare e configurare le configurazioni per la creazione di report elettronici( ER).
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Mapping della configurazione dei report in Imposta
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Fornire i dati del report per la generazione di report.
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ANX-1
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Generare file ANX-1 (10 CSV)
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Fornire i dati del report per la generazione di report.
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Registro acquisti
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Generare il file di Excel Registro acquisti.
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Configurazione delle imposte di importazione.
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Taxable Document.version.64
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Documento tassabile (India). Versione.64.117
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Imposte (GST India). Versione.64.117.222
Configurazione con ordine SEZ/DE/Export.
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Documento tassabile (India). Versione.64.120
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Imposte (GST India). Versione.64.120.228
Sintomi
Importare e configurare le configurazioni per la creazione di report elettronici( ER).
Per preparare il reporting Finance for GSTR Return, è necessario importare le versioni seguenti o successive delle configurazioni ER nella sequenza seguente:
Importare le versioni più recenti di queste configurazioni. La descrizione della versione include in genere le modifiche introdotte nella versione di configurazione.
Nota: Dopo l'importazione di tutte le configurazioni ER della tabella precedente, l'utente deve eseguire il mapping della configurazione report nella configurazione fiscale
Colonne importanti aggiunte in Nuovo GSTR-1
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Name |
Report |
Formato di file |
Titolo colonna |
Descrizione delle informazioni |
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GSTR-1 |
Fattura di vendita e distinta di fornitura |
CSV |
Differenziale% dell'aliquota d'imposta |
Se l'approvvigionamento è idoneo per essere tassato a una percentuale inferiore dell'aliquota di imposta esistente, selezionare "definisci%". Ad esempio, se l'aliquota d'imposta normale è del 12% e la percentuale differenziale dell'aliquota fiscale è del 65%, l'aliquota d'imposta applicabile sarà del 7,8% |
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GSTR-1 |
Fattura di vendita e distinta di fornitura |
CSV |
Fornitura coperta dalla sezione 7 dell'IGST Act |
Se l'approvvigionamento è coperto dal sec 7 dell'atto IGST, selezionare "Sì" nell'elenco a discesa; altrimenti vuoto. Fornitura coperta dalla Sezione 7 (a) due stati diversi. (b) due diversi territori dell'Unione; oppure (c) uno Stato e un territorio dell'Unione devono essere trattati come fornitura di beni nel corso del commercio o del commercio tra stati. (d) La fornitura di beni importati nel territorio dell'India, finché non superano le frontiere doganali dell'India, sarà considerata una fornitura di beni nel corso del commercio o del commercio tra stati. |
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GSTR-1 |
Fattura di vendita e distinta di fornitura |
CSV |
Richiedere il rimborso? |
Se desideri richiedere il rimborso, seleziona "Sì"; altrimenti seleziona "No" nell'elenco a discesa.Se forniture senza pagamento dell'imposta, seleziona solo "No" nell'elenco a discesa |
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GSTR-1 |
Fattura di vendita e distinta di fornitura |
CSV |
Reso mese di riempimento |
Verrà selezionato dall'intervallo di periodi definito nella finestra di dialogo report GSTR. |
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GSTR-1 |
Fattura di vendita e distinta di fornitura |
CSV |
Trimestre di riempimento reso |
Verrà selezionato dall'intervallo di periodi definito nella finestra di dialogo report GSTR. |
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GSTR-1 |
Nota di addebito credito di vendita |
CSV |
% applicabile dell'aliquota d'imposta |
Se l'approvvigionamento è idoneo per essere tassato a una percentuale inferiore dell'aliquota d'imposta esistente, selezionare "define%" nell'elenco a discesa; else blank |
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GSTR-1 |
Nota di addebito credito di vendita |
CSV |
Fornitura coperta U/s 7 of IGST act |
Se il luogo di fornitura dell'indirizzo della fattura e il luogo di fornitura dell'indirizzo di spedizione si collocano in una posizione diversa, inclusa l'esportazione /SEZ/DE |
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GSTR-1 |
Nota di addebito credito di vendita |
CSV |
Richiedere il rimborso |
Se il tipo di pagamento GST è WOPAY rispetto alla visualizzazione No, altrimenti selezionare Sì. |
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GSTR-1 |
Nota di addebito credito di vendita |
CSV |
Tipo di esportazione |
Specificare uno dei quattro valori seguenti.
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GSTR-1 |
Nota di addebito credito di vendita |
CSV |
Codice di porta di spedizione - esportazione |
Il codice del porto di spedizione verrà dalla fattura di spedizione |
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GSTR-1 |
Nota di addebito credito di vendita |
CSV |
Numero di fattura di spedizione -export |
Flusso di informazioni sul numero della fattura di spedizione dall'ordine di spedizione registrato |
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GSTR-1 |
Nota di addebito credito di vendita |
CSV |
Data-esportazione fattura spedizione |
Flusso di informazioni sul numero della fattura di spedizione dall'ordine di spedizione registrato |
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GSTR-1 |
Nota di addebito credito di vendita |
CSV |
Reso mese di riempimento |
Mese per il quale viene generato il report sulle transazioni. |
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GSTR-1 |
Nota di addebito credito di vendita |
CSV |
Trimestre di riempimento reso |
Verrà selezionato dall'intervallo di periodi definito nella finestra di dialogo report GSTR. |
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GSTR-1 |
Nota di addebito credito di vendita |
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GSTN del marketplace di e-commerce |
GSTIN dell'operatore di e-commerce dalle informazioni fiscali degli operatori di e-commerce provenienti dai master |
Colonne importanti aggiunte in Nuovo GSTR-2
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Name |
Report |
Formato di file |
Titolo colonna |
Descrizione delle informazioni |
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GSTR-2 |
Fattura di acquisto e distinta di fornitura |
CSV |
% differenziale dell'aliquota d'imposta
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Se l'approvvigionamento è idoneo per essere tassato a una percentuale inferiore dell'aliquota d'imposta esistente, selezionare "define%" nell'elenco a discesa; altrimenti vuoto. "Percentuale dell'aliquota applicabile" nell'aliquota impostata per il componente Imposte. |
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GSTR-2 |
Fattura di acquisto e distinta di fornitura |
CSV |
Fornitura coperta dalla sezione 7 dell'IGST Act |
Se il luogo di fornitura dell'indirizzo della fattura e il luogo di fornitura dell'indirizzo di spedizione si collocano in una posizione diversa, inclusa l'esportazione /SEZ/DE. |
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GSTR-2 |
Fattura di acquisto e distinta di fornitura |
CSV |
Richiedere il rimborso? |
Se desideri richiedere il rimborso, seleziona "Sì"; altrimenti seleziona "No" nell'elenco a discesa.Se forniture senza pagamento dell'imposta, seleziona solo "No" nell'elenco a discesa
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GSTR-2 |
Fattura di acquisto e distinta di fornitura |
CSV |
Reso mese di riempimento |
Verrà selezionato dall'intervallo di periodi definito nella finestra di dialogo report GSTR. |
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GSTR-2 |
Fattura di acquisto e distinta di fornitura |
CSV |
Trimestre di riempimento reso |
Verrà selezionato dall'intervallo di periodi definito nella finestra di dialogo report GSTR. |
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GSTR-2 |
Nota di addebito credito acquisto |
CSV |
Fornitura coperta dalla sezione 7 dell'IGST Act |
Se nel documento fiscale "Inter-stato" è sì, questo campo verrà visualizzato come "Sì" |
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GSTR-2 |
Nota di addebito credito acquisto |
CSV |
Richiedere il rimborso |
Se desideri richiedere il rimborso, seleziona "Sì"; altrimenti seleziona "No" nell'elenco a discesa.Se forniture senza pagamento dell'imposta, seleziona solo "No" nell'elenco a discesa
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GSTR-2 |
Nota di addebito credito acquisto |
CSV |
Tipo di importazione |
Specificare uno dei quattro valori seguenti.
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GSTR-2 |
Nota di addebito credito acquisto |
CSV |
Codice di portabilità dell'effetto attivo - Importazione |
Il codice dell'effetto attivo verrà generato dall'effetto attivo |
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GSTR-2 |
Nota di addebito credito acquisto |
CSV |
Numero di distinta base -Import |
Flusso di informazioni sul numero di distinta base dall'effetto attivo registrato |
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GSTR-2 |
Nota di addebito credito acquisto |
CSV |
Data effetto attivo-importazione |
Flusso di informazioni sulla data di entrata dall'effetto attivo registrato |
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GSTR-2 |
Nota di addebito credito acquisto |
CSV |
Valore distinta base -Importa |
Valore valutabile visualizzato nel modulo Effetto attivo. |
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GSTR-2 |
Nota di addebito credito acquisto |
CSV |
Reso mese di riempimento |
Verrà selezionato dall'intervallo di periodi definito nella finestra di dialogo report GSTR. |
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GSTR-2 |
Nota di addebito credito acquisto |
CSV |
Trimestre di riempimento reso |
Verrà selezionato dall'intervallo di periodi definito nella finestra di dialogo report GSTR |
Configurazione
Processo per generare i dati in .CSV file.
(a) Distribuire i file indicati di seguito da LCS.
Inserire tutti questi file in un'unica cartella e distribuirlo come illustrato di seguito.
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GST Restituisce il modello 16.
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GSTR-1 per il nuovo reso 16.40
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GSTR-1 per Old Return 16.31
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GSTR-2 per il nuovo reso 16.39
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GSTR-2 for Old Return 16.35
(b) Caricare la configurazione del report nelle aree di lavoro
Percorso: Setup > Tax configuration > Tax Setup > Load configuration
Importare i file di configurazione nella sequenza fornita in precedenza.
(c) Mapping della configurazione del report nella configurazione imposte
Percorso: fare clic su Imposta > setup > configurazione imposte > Configurazione imposte > Configurazioni > Configurazioni report > Seleziona configurazione report
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Fare clic su Configurazioni > scheda Configurazione report.
-
Selezionare la casella di controllo Seleziona.
-
Selezionare il valore nel campo Provider di dati report.
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Fare clic su Chiudi.
Nota: Nel caso in cui l'utente non seleziona alcun report in Controller report non sarà disponibile per la generazione in Report IVA.
(d) Generare un nuovo report GSTR-1 e un nuovo report GSTR-2.
Report GSTR-1:
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Passare a Report imposte > iva > india >'esportazione GER in GSTR CSV.
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Definisci da data
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Definisci fino alla data
-
Seleziona il numero di registrazione GSTIN
-
Selezionare Configurazione 'GSTR-1 per Nuovo reso'.
-
Definire il nome file "GSTR-1 per Nuovo reso" per salvare il report con il nome.
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Fare clic su OK
File CSV per GSTR-1 generati come segue: -
(e) GSTR-2 Restituisci nuovo formato:
-
Passare a Report imposte > iva > India >'esportazione GER in GSTR CSV
-
Definisci da data
-
Definisci fino alla data
-
Seleziona il numero di registrazione GSTIN
-
Selezionare Configurazione 'GSTR-2 per Nuovo reso'.
-
Definire il nome file "GSTR-2 for New Return" per salvare il report con il nome.
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Fare clic su OK
-
File CSV per GSTR-2 generati come segue: -
Ulteriori informazioni
È possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics tramite telefono usando questi collegamenti per numeri di telefono specifici del paese. A questo scopo, visitare uno dei siti Web Microsoft seguenti:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienti
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
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