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Introduzione

Il Ministero delle Finanze polacco ha introdotto una versione aggiornata del JPK struttura delle fatture - JPK_FA (3), che avrà effetto a partire dal 2 dicembre, 2019. Lo schema aggiornato di JPK_FA (3) è pubblicato sul sito web del Ministero delle Finanze.

Panoramica

La versione "3" dello schema di JPK_FA introduce le modifiche seguenti:

Cambiamenti nella sezione "Naglowek" del rapporto

Che cosa è stato modificato

Descrizione della modifica

<elemento>KodFormularza, attributo "KodSystemowy"

Il valore è stato modificato in "JPK_FA (3)".

<elemento>WariantFormularza

Il valore è stato modificato in "3".

<elementi di>DataDo >e <DataDo

Il tipo è stato modificato da "etd:TData" a "tns:TData".The type was changed from "etd:TData" to "tns:TData".

<elemento>Domy listnyKodWaluty

Questo elemento è stato rimosso.

elemento><KodUrzedu

È stata aggiunta la seguente descrizione:

" Koduro, właiwy dla podatnika przezeazijcego JPK_FA "

("Il codice dell'organismo fiscale competente per una contribuente che invia un JPK_FA")

Cambiamenti nella sezione "Podmiot1" del rapporto

Che cosa è stato modificato

Descrizione della modifica

<elemento>IdentyfikatorPodmiotu

Il tipo è stato modificato da "etd:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej"a "etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1".

<elemento>AdresPodmiotu

Il tipo è stato modificato da "etd:TadresPolski" a "etd:TAdresPolski1".

<elemento>AdresPodmiotu2

Questo nuovo elemento del nuovo "etd:TadresZagraniczny" è stato aggiunto. Questo elemento deve essere riportato al posto del <AdresPodmiotu> qualora il contribuente che presenta un JPK_FA si trovi al di fuori della Polonia.

Cambiamenti nella sezione "Faktura" della relazione

Che cosa è stato modificato

Descrizione della modifica

Attributo "Typ"

Questo attributo è escluso dal report.

<elemento>Faktura

La descrizione è stata modificata:

" Wartoi sprzedai i kwoty podatku wypełnia sii w walucie, w której wystawiono fakturi, z wyjitkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w rwi unzku z art. 106e ust. 11 ustawy

("Il prezzo di vendita e l'importo dell'imposta devono essere riempiti nella valuta in cui viene emessa la fattura, ad eccezione dei campi in che gli importi fiscali sono stati ricalcolati in conformità con l'articolo 31A in relazione all'articolo 106e del paragrafo 11 della legge")

<elemento>KodWaluty

Questo nuovo elemento del tipo "kck:currCode_Type" è stato aggiunto.

<P_1> e <P_6> elementi

Il tipo è stato modificato da "etd:TData" a "tns:TDataT".The type was changed from "etd:TData" to "tns:TDataT".

<P_4B>, <P_5B>, <P_13_x>, <P_14_x>e <P_15> elementi

La descrizione è stata modificata.

<P_14_1W>, <P_14_2W>, <P_14_3W>, e <P_14_4W> elementi

Questi nuovi elementi sono stati aggiunti per le fatture emessi in valute estere. Questi elementi sono destinati agli importi di imposta la somma del valore netto delle vendite. Gli importi vengono convertiti secondo Articolo 31a, per art. 106e, punto 11 dell'atto.

<P_14_5>Elemento

Questo elemento viene escluso dal report.

elemento<P_18A>

Questo nuovo elemento è un indicatore della suddivisione dei pagamenti Meccanismo.

elemento<P_22>

Questo nuovo elemento è un marcatore intracomunitario per consegna di un nuovo mezzo di trasporto.

elemento<P_106E_3>

Questo elemento è stato modificato da facoltativo a obbligatorio.

<elementi>ZALZaplata> e <ZALPodatek

Questi elementi sono esclusi dal report.

<elemento>NrFaZaliczkowej

Questo nuovo elemento è stato aggiunto per segnalare il numero di precedenti fatture di anticipo.

<elemento>StawkiPodatku

Questo elemento viene escluso dal report.

Cambiamenti nella sezione "FakturaWiersz" del rapporto

Che cosa è stato modificato

Descrizione della modifica

" Typ" Attributo

Questo attributo è escluso dal report.

<elemento>FaturaWiersz

La descrizione è stata modificata:

" Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturi "

("Record dettagliati della fattura nella valuta in cui la fattura viene emessa")

Nuova sezione "Unigenia"

Che cosa è stato modificato

Descrizione della modifica

elemento<P_2AZ>

Questo nuovo elemento è stato aggiunto per il numero di fattura che l'ordine o il contratto è correlato. Questo numero di fattura è uguale al numero di fattura nel campo P_2A .

elemento>WartoscZamowienia<

Questo nuovo elemento è stato aggiunto per il valore del un ordine o un contratto, inclusa l'importo dell'imposta.

<elemento>DiowienieWiersz

Questo nuovo elemento è stato aggiunto per l'ordine dettagliato o nella valuta in cui è stata emessa la fattura anticipata.

elemento<P_7Z>

Questo nuovo elemento è stato aggiunto per il nome (tipo) di beni o servizi.

elemento<P_8AZ>

Questo nuovo elemento è stato aggiunto per misurare la merci ordinate o la portata del servizio.

elemento<P_8BZ>

Questo nuovo elemento è stato aggiunto per la quantità di prodotti o l'ambito del servizio.

elemento<P_9AZ>

Questo nuovo elemento è stato aggiunto per il prezzo unitario netto.

elemento<P_11NettoZ>

Questo nuovo elemento è stato aggiunto per il valore del ordinati beni o servizi, esclusa l'aliquota d'imposta.

<P_11VatZ> elemento

Questo nuovo elemento è stato aggiunto per l'importo dell'imposta sul merci o servizi ordinati.

elemento<P_12Z>

Questo nuovo elemento è stato aggiunto per l'aliquota d'imposta.

Nuova sezione "DiowienieCtrl"

Che cosa è stato modificato

Descrizione della modifica

<elemento>LiczbaZamowien

Questo nuovo elemento è stato aggiunto per il numero di ordini o contratti nella sezione "Sicuramenteowienie" del rapporto.

<elemento>WartoscZamowien

Questo nuovo elemento è stato aggiunto per il valore totale di la colonna>WartoscZamowienia< nella sezione "Contrassegnowienie" durante il periodo di riferimento.

Questo hotfix fornisce supporto delle modifiche nel report delle fatture IVA (fatture SAF o JPK_FA) introdotta dalla versione 3 del file di audit standard "Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Faktury Ministero delle Finanze della Polonia (Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa) è stato annunciato il 29 ottobre 2019. 

Installazione

Per preparare il sistema Dynamics 365 for Finance and Operations da segnalare Report "JPK_FA" della versione "3" build dell'applicazione deve essere il seguenti o superiori:

Versione di Finanza e Operazioni

Numero di build

10.0.6

10.0.234.30021

10.0.7

10.0.283.20017

10.0.8

10.0.319.10013

10.0.9

10.0.375.0

Importare e utilizzare le versioni seguenti o successive delle configurazioni DIR (Electronic Reporting):Import and use following or later versions of Electronic Reporting (ER) configurations:

Er nome configurazione

Tipo di configurazione

Versione

Standard File di controllo (SAF-T)

Modello

48

Standard Audit File model mapping

Mapping del modello

48.105

Saf Polonia

Genitore formato (esportazione)

48.36

Iva Fatture (PL)

Formato (esportazione)

48.36.58

Per ulteriori informazioni su come scaricare le configurazioni ER da Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), vedi Scaricare le configurazioni dei report elettronici dai servizi del ciclo di vita.

Nota: Dopo le configurazioni ER dal vengono importate le tabelle precedenti, impostare l'opzione Predefinito per il mapping del modello su per la configurazione seguente:

  • Mapping del modello Standard Audit File

image.png

Definire parametri specifici dell'applicazione per la nuova versione (48.36.58) di "Fatture IVA (PL)". Aprire le configurazioni > parametrispecificidell'applicazione > Setup on Main Menu:

image.png

Selezionare la versione "48.36.58" a sinistra nella pagina Parametri specifici dell'applicazione e configura per questa versione per ogni ricerca nell'elenco a destra:

Name

Breve descrizione En.

Breve descrizione Pl.

Descrizione En.

Descrizione Pl.

TaxFree_LOOKUP

Tax free

Tax free

Non tassabile transazioni per la fornitura di beni e servizi al di fuori del paese; Esenti dalla tassazione.

Niepodlegajice opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz žwiadczenia usług poza terytorium kraju; rwolnione z opodatkowania.

TaxExemptReason_LOOKUP

 

Tassa motivo di esenzione

Przyzyzyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia

Nel caso di consegna di beni o di fornitura di servizi esenti da imposte all'arte. 43 paragrafo 1, art. 113 sezione 1 e 9 o accantonamenti emessi sul base dell'arte. 82 paragrafo 3

W przypadku dostawy towarów lub undwiadczenia usług skolnionych od podatku na podstawie arte. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie arte. 82 ust. 3

ItemType_LOOKUP

Tipo di Elemento

Rodzaj przedmiotu

Consegna di beni di seconda mano, opere d'arte, oggetti da collezionista e oggetti d'antiquariato, per i quali base fiscale è costituita in conformità con l'art. 120 paragrafo 4 e 5 margine; 

I nuovi mezzi di trasporto sono oggetto di Intra-Community fornitura.

Dostawy towarów u fammiwanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawi opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 mari; 

W przypadku gdy przedmiotem wewnitrzwspólnotowej dostawy si nowe žrodki transportu.

TaxFree_LOOKUP Installazione

Questa ricerca è stato introdotto nella versione 32.22.38 del formato "Fatture CON IVA (PL)". Trovare ulteriori dettagli in KB #4504214.

TaxExemptReason_LOOKUP Installazione

Questa ricerca è stato introdotto nella versione 32.22.50 del formato "Fatture IVA (PL)" (KB #4520771).

Nella ricerca "TaxExemptReason_LOOKUP" per l'installazione sono disponibili i valori seguenti:

Name

Descrizione (En)

Descrizione (Pl)

Installazione

P_19A

Disposizione della legge sull'IVA o atto emesso sulla base dell'atto IVA sulla base del quale il contribuente applica l'esenzione fiscale.

Naleiy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje rwolnienie od podatku

Specificare "Codice di esenzione fiscale" la cui descrizione verrà riportata nel tag <P_19A>. Se è presente sono diversi codici di esenzione fiscale che è possibile aggiungere più righe.

P_19B

La disposizione della direttiva 2006/112/WE, che esenta da tale imposta la fornitura di beni o Servizi.

Naleiy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który rwalnia od podatku scenario dostawi towarów lub ¶ie undwiadczenie usług

Specificare "Codice di esenzione fiscale" la cui descrizione verrà riportata nel tag <P_19B>. Se è presente sono diversi codici di esenzione fiscale che è possibile aggiungere più righe.

P_19C

Un'altra base giuridica che indica che la fornitura di beni o servizi benefici dell'esenzione.

Naleiy wskazać inn gamberetti wskazuj credit na to, 1e dostawa towarów lub undwiadczenie usług korzysta ze rwolnienia

Specificare "Codice di esenzione fiscale" la cui descrizione verrà riportata nel tag <P_19C>. Se è presente sono diversi codici di esenzione fiscale che è possibile aggiungere più righe.

Vuoto

Vuoto

Pusty

Specificare *Non vuoto* nel campo "Codice di esenzione fiscale". Questo valore deve essere configurato dopo tutti i Codici. Per questa ricerca deve essere specificato almeno questo valore obbligatorio.

Vuoto

Vuoto

Pusty

Specificare *Vuoto* in campo "Codice di esenzione fiscale". Questo valore deve essere l'ultimo nell'elenco di valori. Per questa ricerca deve essere specificato almeno questo valore obbligatorio.

ItemType_LOOKUP Installazione

Questa ricerca è stato introdotto nella versione 48.36.58 del formato "Fatture CON IVA (PL)" (KB corrente).

Nella ricerca "ItemType_LOOKUP" per l'installazione sono disponibili i valori seguenti:

Name

Descrizione (En)

Descrizione (Pl)

Installazione

SecondHandGoods

Consegne di beni di seconda mano per i quali la base fiscale è costituita conformemente all'art. 120 4° paragrafo e 5° margine

Dostawy towarów uiwanych dla których podstawi opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 maria

Specificare "Codici IVA" utilizzati per transazioni relative a beni di seconda mano. Con questa configurazione per una fattura con transazione fiscale dal codice fiscale specificato "procedura mar towary uiwane" sarà riportato in <P_106E_3A tag>.

Opere

Consegne di opere d'arte per le quali la base fiscale è costituita in conformità con l'art. 120 paragrafo 4 ° e 5 ° margine

Dostawy dzieł sztuk dla których podstawi opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 maria

Specificare "Codici IVA" utilizzate per transazioni relative ad opere d'arte. Con questa impostazione per una fattura con imposte transazione da parte del codice fiscale specificato "procedura mar dzieła sztuki" sarà riportato nel tag <P_106E_3A>.

CollectorAntiques

Consegne di oggetti da collezione e oggetti d'antiquariato, per i quali la base fiscale è costituita in conformità con l'art. 120 paragrafo 4 ° e 5 ° margine

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstaw opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 maria

Specificare "Codici IVA" utilizzati per transazioni relative a oggetti di collezionisti e Antiquariato. Con questa impostazione per una fattura con transazione fiscale da parte del codice fiscale "procedura mariy - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" sarà riportato in <P_106E_3A tag>.

Trasporto

Intra-Community consegna di nuovi mezzi di trasporto

Wewnitrzwspólnotowa dostawa nowych rodków transportu

Specificare "Codici IVA" utilizzati per la transazione relativa alla Intra-Community consegna di nuove mezzi di trasporto. Con questa impostazione per una fattura con transazione fiscale da il codice fiscale specificato <P_22 tag> verrà indicato con il valore "true".

Altro

Altro

Inne

Specificare *Non vuoto* in "Codice IVA". Questo valore deve essere l'ultimo nell'elenco di valori. Per questa ricerca deve essere specificato almeno questo valore obbligatorio .

Durante la configurazione dei valori dei campi di ricerca è completato, contrassegna Sate come "Completato", salva e chiudi la pagina. Se uno dei tre campi di ricerca non contiene almeno un valore con *Not blank*, nel runtime del report può essere generato un errore relativo a specifiche parametri mancanti.

Dettagli dell'implementazione

Versione 3 di JPK_FA report introduce la possibilità di segnalare fatture con diverse valuta del documento nello stesso file. A tale scopo, "Valuta" nella finestra di dialogo della relazione "Fatture IVA SAF (Polonia)" è reso facoltativo. Quando l'utente specifica in questo parametro una valuta, il report includerà solo le fatture con questa valuta, quando l'utente non specifica alcuna valuta in questo campo, verrà generato un report per tutte le fatture non prendere in considerazione la valuta del documento delle fatture.

tag <P_14*>

Secondo ai requisiti della versione 3 del report di JPK_FA, quando le fatture vengono registrate in una valuta diversa da "PLN", <P_13*>, <P_14*> e <P_15> contrassegni devono rappresentare gli importi nella valuta della fattura e i nuovi <P_14*W> tag devono rappresentare gli importi correlati in "PLN". Si presume che "PLN" è definito come valuta per i codici IVA utilizzati per le transazioni essere inclusi in JPK_FA report. Basandosi su questa ipotesi, per le fatture che La valuta del documento è diversa dalla configurazione della valuta nei codici IVA utilizzati in transazioni fiscali di questo documento, il sistema segnala inoltre che <P_14*W> tag con importo nella valuta del codice IVA (considerato come essere "PLN").

tag <P_18A>

KB #4339927 ("Un aggiornamento specifico del Paese per la Polonia per i pagamenti split in Dynamics 365 per Finanza e operazioni") introduce la possibilità di impostare i metodi di pagamento nel modulo Conto clienti come "Split payment".

Secondo ai requisiti del report della versione 3 di JPK_FA < P_18A> per una fattura deve essere segnalata come "true" quando si divide il pagamento è stato applicato per questa fattura. Per definire se meccanismo di pagamento diviso è stato applicato alla fattura, il sistema controlla il parametro "Split payment" del metodo pagamento che è stato utilizzato durante la registrazione fattura e riportato nel transazione cliente corrispondente (nella tabella CustTrans). È importante mantieni stabile l'impostazione del parametro "Split payment" dei metodi di pagamento corretta garanzia.

tag <P_22>

> P_22 < il tag verrà segnalato con valore "true" in base all'impostazione delle vendite codici fiscali in "ItemType_LOOKUP" per Result = "Transport" nei parametri specifici dell'applicazione in formato "Fatture CON IVA (PL)".

<P_106E_3> e <P_106E_3A> Tag

Secondo ai requisiti di JPK_FA report < P_106E_3 tag> deve segnalare "true" in caso di consegna di beni di seconda mano, opere d'arte, oggetti da collezione oggetti d'antiquariato, la cui base tassabile è conforme all'arte. 120 paragrafo4 e 5.  Quando <P_106E_3> viene segnalato con un valore "true", <P_106E_3A> tag deve rappresentare Valori:

Valore del tag <P_106E_3A>

Descrizione (Pl)

Descrizione (En)

Come si distingue F&O

procedura mariy - towary uiwane

Dostawy towarów u listywanych dla których podstaw list opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 maria

Le consegne di beni di seconda mano per i quali la base fiscale è conformità con l'art. 120 paragrafo 4 ° e 5 ° margine

Secondo per impostare i codici IVA in "ItemType_LOOKU" per Risultato = "SecondHandGoods" nei parametri specifici dell'applicazione in formato "Fatture CON IVA (PL)".

procedura mariy - dzieła sztuki

Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawi opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 maria

Consegne di opere d'arte per le quali la base fiscale è costituita conformemente all'art. 120 4° paragrafo e 5° margine

Secondo per impostare i codici IVA in "ItemType_LOOKU" per Risultato = "ArtWorks" in Parametri specifici dell'applicazione in formato "Fatture IVA (PL)".

procedura mari - przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstaw, opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 maria

Consegne di articoli da collezione e oggetti d'antiquariato, per i quali la base fiscale è costituita in conformità con l'arte. 120 4° paragrafo e 5° margine

Secondo per impostare i codici IVA in "ItemType_LOOKU" per Risultato = "CollectorAntiques" nei parametri specifici dell'applicazione del formato "Fatture IVA (PL)".

<> < <> nodi> DiowienieCtrl

Secondo ai requisiti della versione 3 di JPK_FA rapporto <Diowienie> nodo deve rappresentare ordini o contratti di cui all'art. 106f paragrafo 1 articolo 4 della Legge (per le fatture d'anticipo) nella valuta in cui l'anticipo La fattura è stata emessa (Dovutoówienia lub umowy, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono faktur zaliczkowi).

Per completare questo sistema di requisiti raccoglie informazioni attraverso la base di dati tramite le linee degli ordini di vendita (SO) e delle fatture a testo libero (FTI), che sono alle fatture di anticipo incluse nel rapporto sono fornite le seguenti informazioni provenienti da esse:

Nome tag

Descrizione tag (PL)

Descrizione tag (En)

In che modo F&O raccoglie informazioni

P_7Z

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Nome (tipo) del bene o del servizio

Valore memorizzati nella riga so o FTI in F&O data base

P_8AZ

Miara cuiówionego towaru lub zakres usługi

Unità di misura dei beni ordinati o della portata del servizio

UOM value memorizzati in linea di SO o FTI in F&O data base. ("usługa" quando vuoto)

P_8BZ

Iloć cuiówionego towaru lub zakres usługi

Quantità di merci ordinate o ambito di servizio

Valore di quantità memorizzata in linea di so o FTI in F&O data base.

P_9AZ

Cena jednostkowa netto

Unità netta Prezzo

Valore del prezzo memorizzati in linea di SO o FTI in F&O data base.

P_11NettoZ

Wartość cuiówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku

Valore di i beni o servizi ordinati senza l'importo delle imposte

Calcolato dell'importo della base fiscale in base alla riga di SO o FTI in base alla quantità memorizzata nella riga (P_8BZ).

P_11VatZ

Kwota podatkuodógogo towaru lub usługi

Tassa su beni o servizi ordinati

Calcolato dell'importo dell'imposta in base alla riga di SO o FTI in base alla quantità memorizzata nella linea (P_8BZ).

P_12Z

Stawka Podatku

Aliquota d'imposta

Calcolato aliquota d'imposta sul valore in base alla configurazione dell'imposta nella riga so o FTI (gruppo iva e il gruppo IVA articoli).

Per quanto riguarda ai valori riportati per le righe di SO o FTI, <WartoscZamowienia> il valore tag di <nodo> Diowienie viene calcolato come somma da tutto il documento Righe dei valori calcolati dell'importo della base fiscale e dei valori calcolati dell'imposta (P_11NettoZ + P_11VatZ).

> WartoscZamowien < il valore tag di <nodo> DiowienieCtrl viene calcolato come somma di <WartoscZamowienia> i valori dei tag da tutti i documenti riportati in <Nodo> Diowienie.


Informazioni sull'aggiornamento rapido

Istruzioni per il download della configurazione dei report elettronici dai servizi relativi al ciclo di vita: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Come ottenere i file di aggiornamento di Microsoft Dynamics AX

Questo aggiornamento è disponibile per il download e l'installazione manuali dall'Area download Microsoft per la versione 7.3:

  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)

Requisiti

Per applicare questo hotfix, è necessario che sia installato uno dei prodotti seguenti:

  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)

Richiesta di riavvio

È necessario riavviare il servizio Application Object Server (AOS) dopo aver applicato l'hotfix.

Se si verifica un problema durante il download, l'installazione di questo hotfix o hai altre domande di supporto tecnico, contatta il tuo partner oppure, se ti sei iscritto a un piano di supporto direttamente con Microsoft, puoi contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A tale scopo, visita il seguente sito Web Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Informazioni sui file

È possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics telefonicamente usando questi collegamenti per i numeri di telefono specifici del paese. A tale scopo, visita uno dei seguenti siti Web Microsoft:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clienti

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

In casi speciali, gli addebiti normalmente sostenuti per le chiamate al supporto tecnico possono essere annullati se un professionista del supporto tecnico per Microsoft Dynamics e i prodotti correlati determina che un aggiornamento specifico risolverà il problema. I soliti costi di supporto si applicano a eventuali altre domande e problemi di supporto che non sono idonei per l'aggiornamento specifico in questione.

Nota Questo è un articolo "FAST PUBLISH" creato direttamente dall'organizzazione di supporto Microsoft. Le informazioni qui contenute sono fornite così come sono in risposta ai problemi emergenti. A causa della velocità di reso disponibile, i materiali possono includere errori tipografici e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Per altre considerazioni, vedere Condizioni per l'utilizzo .

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