Introduzione
Il 4 luglio 2019, 2019, XX XX XX XX XX XXXX l'obbligo di segnalare in un documento elettronico costituito da jednolity Plik kontrolny dichiarazione IVA con registri (JPK_V7M), qui sono ulteriormente "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finance supporta il formato JPK_VDEK. Per informazioni dettagliate, vedere versione iniziale della funzionalità in KB4540232.
Questo articolo è dedicato all'implementazione delle modifiche nella soluzione iniziale per adattare le modifiche recenti nel formato, fornisci maggiore usabilità e flessibilità nella configurazione dei dati master per scopi di rendicontazione fiscale.
Panoramica
Le modifiche descritti in questo articolo sono supportati nelle versioni seguenti o successive di Finanza
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Dynamics 365 Versione Finanza |
Numero di Build |
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10.0.11 |
10.0.457 |
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10.0.10 |
10.0.383.22 |
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10.0.9 |
10.0.319.20018 |
Importare e usare le versioni seguenti delle configurazioni di report elettronici, che garantiscono modifiche descritte in questo articolo:
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Nome configurazione ER |
Digitare |
Versione |
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File di controllo standard (SAF-T) |
Modello |
68 |
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File di controllo standard mapping del modello |
Mapping del modello |
68.155 |
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Formato JPK_VDEK XML PL |
Formato (esportazione) |
68.135 |
Importare le versioni più recenti di queste configurazioni. La versioneDescrizione in genere è incluso il numero dell'articolo della Microsoft Knowledge base (KB) che vengono illustrate le modifiche introdotte nella versione di configurazione.
Nota: dopo tutte le configurazioni er da la tabella precedente viene importata, imposta l' impostazione predefinita per il mapping del modello opzione a Sì per la configurazione "standard audit file Model mapping".
Per altre informazioni informazioni su come scaricare le configurazioni ER da Microsoft Dynamics Servizi ciclo di vita (LCS), vederedownload Configurazioni di report elettronici da servizi ciclo divita.
Descrizione delle modifiche
Questa sezione dell'articolo descrive dettagli delle modifiche introdotte da questo hotfix per il JPK_VDEK implementazione.
"IVA articoli gruppo "e" gruppo IVA "vengono aggiunti al provider di dati
"IVA articoli i campi gruppo "e" gruppo IVA "vengono aggiunti ai dati provider del report per i registri vendite e acquisti. Questo consente di usare questi campi in aggiunta per la configurazione degli indicatori sul livello di formato ER e come il risultato estende significativamente la flessibilità della configurazione di una specifica applicazione parametri del formato. Trovare informazioni dettagliate sulle modifiche specifiche dell'applicazione parametro specifico seguente.
Modifiche in configurazione di parametri specifici dell'applicazione
ProceduralMarkings
"ProceduralMarkings" condizioni di ricerca la configurazione è estesa e include le colonne seguenti:
· Codice IVA
· Gruppo imposta vendite
· ID account cliente
· Gruppo di clienti
Con questa estensione è possibile specificare condizioni diverse per i risultati di ricerca diversi. All'interno di una riga di condizioni di configurazione e applicate dal sistema in una transazione fiscale di origine con "e" operatore. Se per alcuni casi sono necessarie condizioni di configurazione che devono essere applicate tramite Operatore "OR" è necessario specificare le condizioni in righe separate. Non appena una tassa la transazione da periodo di Reporting soddisfa la prima condizione nell'elenco, l'indicatore correlato dal risultato della ricerca verrà segnalato per il documento correlato.
Consideriamo ad esempio una configurazione rappresentato nello screenshot seguente:
In base a questa configurazione, il sistema analizza le transazioni fiscali e se è stata pubblicata una transazione fiscale con "VATZW" codice fiscale ed è correlato a una fattura con l'account del cliente "de-011", il documento correlato a questa transazione fiscale verrà segnalato con "TP" (collegamenti esistenti tra l'acquirente e il fornitore del fornitore di beni o servizi di cui all'art. 32 sezione 2 punto 1 della legge) marcatore.
Configurazione delle condizioni per <P_65> e <P_67> elemento della parte di dichiarazione del report è stato spostato da "ProceduralMarkings" ricerca campo a un "DeclarationMarkers" separato specifico Campo di ricerca (vedere in questo articolo).
Configurazione delle condizioni per <ZakupVAT_Marza> elemento di <ZakupWiersz> parte del report è stato spostato da "ProceduralMarkings" Campo di ricerca in un campo di ricerca separato specifico "ZakupVAT_Marza" (vedere l'articolo seguente).
Trovare altre informazioni in particolare su Indicatore "MPP" (pagamento diviso) nella sezione dettagli implementazione di KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
"ServiceDeliveryIndication" condizioni di ricerca la configurazione è estesa e include le colonne seguenti:
· Codice IVA
· Gruppo IVA articoli
· ID account cliente
· Gruppo di clienti
Con questa estensione è possibile specificare condizioni diverse per i risultati di ricerca diversi. All'interno di una riga di condizioni di configurazione e applicate dal sistema in una transazione fiscale di origine con "e" operatore. Se per alcuni casi sono necessarie condizioni di configurazione che devono essere applicate tramite Operatore "OR" è necessario specificare le condizioni in righe separate. Non appena una tassa la transazione da periodo di Reporting soddisfa la prima condizione nell'elenco, l'indicatore correlato dal risultato della ricerca verrà segnalato per il documento correlato.
Per esempio, prendere in considerazione una configurazione rappresentata nello screenshot seguente:
In base a questa configurazione, il sistema analizza le transazioni fiscali e se è stata pubblicata una transazione fiscale con "S8" codice fiscale ed è correlato a una fattura con l'account del cliente "de-012", il documento relativo a questa operazione fiscale verrà segnalato con "GTU_09" (fornitura di medicinali e dispositivi medici-medicinali, prodotti alimentari per una particolare alimentazione usi e dispositivi medici coperti dall'obbligo di notifica indicato in ClipArt. 37av sezione 1 della legge del 6 settembre 2001-diritto farmaceutico (Journal of Laws of 2019, Item 499, modificatomarcatore.
ImportTransaction
"ImportTransaction" condizioni di ricerca la configurazione è estesa e include le colonne seguenti:
· Codice IVA
· Gruppo imposta vendite
· ID account fornitore
· Gruppo fornitori
Con questa estensione è possibile specificare condizioni diverse per i risultati di ricerca diversi. All'interno di una riga di condizioni di configurazione e applicate dal sistema in una transazione fiscale di origine con "e" operatore. Se per alcuni casi sono necessarie condizioni di configurazione che devono essere applicate tramite Operatore "OR" è necessario specificare le condizioni in righe separate. Non appena una tassa la transazione da periodo di Reporting soddisfa la prima condizione nell'elenco, l'indicatore correlato dal risultato della ricerca verrà segnalato per il documento correlato.
Per esempio, prendere in considerazione una configurazione rappresentata nello screenshot seguente:
In base a questa configurazione, il sistema analizza le transazioni fiscali e se è stata pubblicata una transazione fiscale con "Z23_27" codice fiscale e con qualsiasi gruppo imposte sulle vendite ed è correlato a una fattura con qualsiasi account fornitore e da qualsiasi gruppo di fornitori, il documento correlato a questa operazione fiscale verrà riportata la dicitura "IMP" (denominazione relativa all'imposta sulle importazioni di merci, comprese le importazioni di merci soggette a tassazione conforme all'art. 33a dell'IVA Attomarcatore.
ZakupVAT_Marza
Nuovo "ZakupVAT_Marza" è stato introdotto un campo di ricerca per configurare condizioni diverse basandoti sulle seguenti set di criteri:
· Codice IVA
· Gruppo IVA articoli
Con il Questo campo di ricerca consente di specificare condizioni diverse per raccogliere gli importi da segnalato in "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza" elemento del report. Il sistema raccoglierà un importo lordo per transazione fiscale che soddisfano i criteri specificati. All'interno di una riga di condizioni di configurazione e applicato dal sistema in una transazione fiscale di origine con l'operatore "AND". Se per in alcuni casi sono necessarie condizioni di configurazione che devono essere applicate tramite operatore "OR", è necessario specificare le condizioni in righe separate. Non appena una transazione fiscale il periodo di riferimento soddisfa la prima condizione nell'elenco, il lordo correlato importo verrà raccolto per la creazione di report in "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza"elemento del report in relazione alla documento.
DeclarationMarkers
Nuovo "DeclarationMarkers" il campo di ricerca viene introdotto nelle condizioni di configurazione per l'elemento seguente di parte di dichiarazione del report:
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Nome |
Etichetta en-US |
Etichetta PL |
Descrizione en-US |
Descrizione pl |
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P_65 |
Attività menzionate in Art. 122 |
Czynności o których mowa w art. 122 Ustawy |
Il contribuente ha eseguito le attività menzionate nell'art. 122 dell'IVA Atto. Esenzione fiscale per la fornitura, l'importazione e l'acquisto di oro da investimento. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w ClipArt. 122 Ustawy |
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P_67 |
Tax responsabilità ristruzione |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
Il contribuente beneficia della riduzione della passività fiscale menzionata nell'art. 108D della legge sull'IVA |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania Podatkowego, o którym mowa w ClipArt. 108d ustawy |
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Inne |
Altri |
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Condizioni per questi risultati è possibile configurare le colonne seguenti:
· Codice IVA
· Gruppo IVA articoli
· Gruppo imposta vendite
· ID account cliente
· Gruppo di clienti
· ID account fornitore
· Gruppo fornitore
Con Questo campo di ricerca consente di specificare condizioni diverse che incidono <P_65> e <P_67> elementi della dichiarazione.
Per esempio, prendere in considerazione una configurazione rappresentata nello screenshot seguente:
In base a questa configurazione, il sistema analizza le transazioni fiscali e se è stata pubblicata una transazione fiscale con "S23" codice fiscale e con il gruppo "S23" imposte sulle vendite ed è correlato a una fattura con l'account del cliente "DE-014", <P_65> (il contribuente ha eseguito le attività menzionato in Art. 122 della legge sull'IVA nel periodo determinato: 1-Sì) verranno contrassegnati.
SalesDocumentTypes
Ricerca "SalesDocumentTypes" la configurazione delle condizioni è estesa e include le colonne seguenti:
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Codice IVA
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Imposta sulle vendite degli elementi gruppo
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Gruppo imposta vendite
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Account cliente ID
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Gruppo di clienti
Con Questa estensione è possibile specificare condizioni diverse per la ricerca diversa Risultati. All'interno di una riga di condizioni di configurazione e applicate dal sistema su un'origine transazione fiscale con l'operatore "AND". Se per alcuni casi è necessaria la configurazione condizioni che devono essere applicate tramite operatore "OR" è necessario specificare le condizioni in righe separate. Non appena una transazione fiscale dal periodo di riferimento soddisfa le prima condizione nell'elenco, l'indicatore correlato dal risultato della ricerca sarà segnalato per il documento correlato.
Per esempio, prendere in considerazione una configurazione rappresentata nello screenshot seguente:
In base a questa configurazione, il sistema analizza le transazioni fiscali e se è stata pubblicata una transazione fiscale con qualsiasi codice fiscale e con qualsiasi gruppo imposte sulle vendite e con qualsiasi imposta sugli articoli gruppo ed è correlato a una fattura con l'account del cliente "de-015", correlato il documento verrà segnalato con il valore "WEW" (documento interno) in <TypDokumentu> elemento.
PurchaseDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" condizioni di ricerca la configurazione è estesa e include le colonne seguenti:
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Vendite codice fiscale
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Elemento gruppo imposta vendite
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Vendite gruppo imposte
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Fornitore ID account
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Fornitore gruppo
Con Questa estensione è possibile specificare condizioni diverse per la ricerca diversa Risultati. All'interno di una riga di condizioni di configurazione e applicate dal sistema su un'origine transazione fiscale con l'operatore "AND". Se per alcuni casi è necessaria la configurazione condizioni che devono essere applicate tramite operatore "OR" è necessario specificare le condizioni in righe separate. Non appena una transazione fiscale dal periodo di riferimento soddisfa le prima condizione nell'elenco, l'indicatore correlato dal risultato della ricerca sarà segnalato per il documento correlato.
Per esempio, prendere in considerazione una configurazione rappresentata nello screenshot seguente:
In base a questa configurazione, il sistema analizza le transazioni fiscali e se è stata pubblicata una transazione fiscale con qualsiasi codice fiscale e con qualsiasi gruppo imposte sulle vendite e con le vendite di elementi "Z23D50" gruppo di imposte ed è correlato a una fattura con qualsiasi account e gruppo di fornitori, il documento correlato verrà segnalato con il valore "VAT_RR" (fattura IVA RR di cui all'articolo 116 della Atto IVA) in <DokumentZakupu> elemento.
Elemento "P_66" della dichiarazione
Campo "P_66" di la dichiarazione di parte del report nella nuova versione del formato è influenzata con l'indicatore "SprzedazWiersz/TT_D" in aggiunta a "SprzedazWiersz/TT_WNT" marcatore come inizialmente.
Altre correzioni in diversi elementi del report
Segnalazione di Gli elementi P_27, P_10, P_42 e K_42 sono corretti in base al risultato previsto bug segnalato #423563.
Spazi dei nomi nel report
Spazi dei nomi nella i report sono conformi allo schema più recente pubblicato (il 6 marzo 2020).
Convalida e XSD lo schema è stato completato.
Ulteriori informazioni
È possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics tramite telefono usando questi collegamenti per i numeri di telefono specifici per paese. A questo scopo, visitare uno dei siti Web Microsoft seguenti:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienti
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In casi particolari, le spese normalmente sostenute per le chiamate di supporto possono essere annullate se un professionista del supporto tecnico per Microsoft Dynamics e prodotti correlati determina che un aggiornamento specifico risolverà il problema. I soliti costi di supporto verranno applicati alle eventuali domande di supporto aggiuntive e ai problemi che non sono idonei per l'aggiornamento specifico in questione.
Nota Si tratta di un articolo "pubblicazione veloce" creato direttamente dall'organizzazione del supporto Microsoft. Le informazioni contenute in questo articolo sono disponibili in risposta a problemi emergenti. Il materiale può includere errori tipografici e può essere revisionato in qualsiasi momento senza preavviso in seguito alla velocità di messa a disposizione. Per altre considerazioni, vedere condizioni per l' uso .
