Introduzione

Il 4 luglio 2019 la legge sulle imposte su beni e servizi, vincolante dal 1 ° settembre 2019 introduce l'obbligo di segnalare in un documento elettronico costituito da jednolity plik kontrolny dichiarazione IVA con registri (JPK_V7M), qui   sono ulteriormente"JPK_VDEK".

Microsoft Dynamics 365 Finance supporta il formato JPK_VDEK. Per informazioni dettagliate sulla caratteristica iniziale rilascio in KB4540232 e pacchetto supplementato I per JPK_VDEK in KB 4552887.

Questo l'articolo è dedicato all'implementazione delle modifiche nella soluzione JPK_VDEK adattare le modifiche recenti nel formato (pubblicato il 8 maggio 2020), supporto segnalazione delle fatture dei clienti scaduti in caso diritardo IVA del debito"la caratteristica locale polacco viene usata e offre maggiore usabilità e flessibilità nella configurazione Master Data per scopi di rendicontazione fiscale.

Panoramica

Le modifiche descritte in questo articolo sono supportate le versioni seguenti o successive di Finance:

Versione Finance di Dynamics 365

Numero di Build

10.0.12

10.0.496.0

10.0.11

10.0.464.10007

10.0.10

10.0.420.20012

Importare e usare il versioni seguenti di configurazioni di report elettronici, che garantiscono modifiche descritte in questo articolo:

Nome configurazione ER

Digitare

Versione

File di controllo standard (SAF-T)

Modello

72

Mapping del modello di file di controllo standard

Mapping del modello

72.170

Formato JPK_VDEK XML (PL)

Formato (esportazione)

72.150

Importare le versioni più recenti versioni di queste configurazioni. La descrizione della versione include in genere il numero dell'articolo della Microsoft Knowledge base (KB) che spiega le modifiche introdotte nella versione di configurazione.

Nota: dopo tutte le configurazioni er dall' la tabella precedente viene importata, imposta l'opzione predefinita per il mapping del modello a per la configurazione "standard audit file Model mapping".

Per altre informazioni informazioni su come scaricare le configurazioni ER da Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), vederedownload Configurazioni di report elettronici da servizi ciclo divita.

Importare e usare la versione più recente del pacchetto di configurazione della messaggistica elettronica dalla raccolta di asset condivisi di LCS Portal: pl JPK_VDEK EM Setup v. 2 KB4550662. zip.

image.png

Questa versione introduce le operazioni seguenti modifiche apportate alla configurazione della messaggistica elettronica (EM):

  • Ulteriori le descrizioni dei campi vengono estese per supportare la stringa 255.

  • P_68 e P_69 i campi aggiuntivi sono esclusi dall'elenco dei campi di addizione (i relativi valori verrà compilato automaticamente quando "scaduto IVA del debito"caratteristica locale polacca viene usata).

Descrizione delle modifiche

Questa sezione dell'articolo descrive i dettagli delle modifiche introdotte da questo hotfix per il JPK_VDEK implementazione.

Schema XSD "JPK_V7M" pubblicato in maggio 8, 2020

Il 8 maggio 2020 il Ministero della Finanza della Polonia pubblicata nuova versione per ' JPK_V7M ' Schema XSD.

Questa versione XSD è supportata nell'hotfix corrente.

Modifiche apportate alla configurazione di parametri specifici dell'applicazione

Nuova versione di report elettronici "JPK_VDEK formato XML (pl)" Il formato (ER) contiene le modifiche nella struttura che limitano la possibilità di importare parametri specifici dell'applicazione dalla versione precedente del formato.

Descrizione delle modifiche per campi di ricerca:

Nome ricerca in precedente versione 68,135

Descrizione dell' modifica della versione di 72,150

ImportSelector

Nessun cambiamento

ProceduralMarkingsSelector

'MR_T ' gli indicatori "MR_UZ" vengono spostati in una nuova "SprzedazVAT_MarzaSelector" separata Campo di ricerca.

ServiceDeliverySelector

Nessun cambiamento

DeclarationMarkersSelector

Nessun cambiamento

ZakupVAT_MarzaSelector

Nessun cambiamento

SalesDocumentTypesSelector

Non modificare

PurchaseDocumentTypesSelector

Non modificare

TaxBaseCorrectionSelector

Escluso

Segnalazione delle fatture dei clienti scaduti

A partire da la versione 72,150 di "JPK_VDEK formato XML (pl)" supportala segnalazione delle fatture dei clienti scaduti in caso diritardo IVA del debito"viene usata la caratteristica polacco locale.

Requisito aziendale

  1. <P_68 elemento> della parte di dichiarazione deve segnalare (se la procedura viene applicata dalla società) importo della base imponibile per le fatture "scadute" nella creazione di report periodo (transazioni registrate per dedurre l'IVA per le fatture emesse non pagate durante il periodo di 150 giorni dopo la scadenza del pagamento)

  2. <P_69 elemento> della parte di dichiarazione deve segnalare (se la procedura viene applicata dalla società) importo dell' IVA per le fatture "scadute" nel periodo di riferimento (transazioni registrate per dedurre l'IVA per le fatture emesse non pagate durante il periodo di 150 giorni dopo la scadenza del pagamento)

  3. Se la procedura è applicato dalla società, le fatture "scadute" nel periodo in cui la scadenza Data (150 giorni), questa transazione deve essere segnalata con il documento "WEW" digitare includendo le informazioni sul cliente dalla fattura originale e importo con "-" segno negativo.

  4. Se viene applicata una procedura dalla società, "pagamentoscaduto" fatture nel periodo in cui un ritardo fatture pagate, la transazione deve essere segnalata con il documento "WEW" digitare tutte le informazioni relative al cliente dalla fattura e dall'importo originale con il segno positivo "+".

  5. Se "scaduto" e "pagato in ritardo" le transazioni si trovano nello stesso periodo di riferimento: è consentito segnalare (se la procedura viene applicata dalla società) o non segnala entrambe (insieme) le vendite Register. <P_68> e <P_69 elementi> della dichiarazione la parte non viene riportata in questo caso.

Scenario utente aziendale supportato in finanza

Lo scenario "fattura cliente in ritardo" è uno scenario durante il quale una fattura il rilascio di un cliente può essere eseguito in tre fasi:

  1. La fattura viene emessa in un cliente: vengono pubblicate transazioni fiscali; la fattura è inclusa in JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz come di consueto, in base alla configurazione delle imposte e alla configurazione degli indicatori.

  2. Se la fattura non viene pagata per un periodo di 150 giorni dopo la scadenza del pagamento, il la società può applicare il ritardoattività periodica dell'IVA del debito (contabilitàclienti > attività periodiche > IVA scaduta). Transazioni fiscali risultante questa attività sarà riflesso in JPK_VDEK rapporto con: -tutte le informazioniinformazioni sul cliente la fattura originale (inserita nel passaggio 1) -gli importi riportati negli stessi elementi K_ * della fattura originale, ma con segno negativo, -gli stessi indicatori verranno applicati come nella fattura originale, -<TypDokumentu> elemento verrà contrassegnato come "WEW" (interno documento), - KorektaPodstawyOpodt Verrà applicato <indicatore di> KorektaPodstawyOpodt. Inoltre, gli importi (importo di base e importo fiscale) dalla fattura (interno documento) verrà incluso e segnalato in elementi P_68 e P_69 della parte di dichiarazione del report.

  3. Se per la fattura pubblicata nel passaggio 1 e non viene pagato il periodo di 150 giorni dopo Data di scadenza del pagamento la società ha applicato il ritardoprocedura per l'IVA del debito (passaggio 2) e la fattura è stata pagata dopo che la società deve applicare di nuovo "IVA scaduta" attività periodica nel periodo in cui è stata pagata la fattura. Transazioni fiscali risultante questa attività verrà applicata in JPK_VDEK report con: -tutte le informazioniinformazioni sul cliente la fattura originale (inserita nel passaggio 1) -gli importi riportati negli stessi elementi K_ * della fattura originale con positivo segno -gli stessi indicatori verranno applicati come nella fattura originale, -<TypDokumentu> elemento verrà contrassegnato come "WEW" (interno documento), - KorektaPodstawyOpodt Verrà applicato <indicatore di> KorektaPodstawyOpodt.Importi (importo di base e importo imposte) da questa fattura (documento interno) non verrà incluso e riportati in P_68 e P_69 elementi della parte di dichiarazione della report.

(!) Se il passaggio 2 e il passaggio 3 avevano luogo nello stesso report elementi period, P_68 e P_69 della parte di dichiarazione del il report non verrà influenzato.

Ulteriori informazioni

È possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics tramite telefono usando questi collegamenti per i numeri di telefono specifici per paese. A questo scopo, visitare uno dei siti Web Microsoft seguenti:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clienti

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

In casi particolari, le spese normalmente sostenute per le chiamate di supporto possono essere annullate se un professionista del supporto tecnico per Microsoft Dynamics e prodotti correlati determina che un aggiornamento specifico risolverà il problema. I soliti costi di supporto verranno applicati alle eventuali domande di supporto aggiuntive e ai problemi che non sono idonei per l'aggiornamento specifico in questione.

Nota Si tratta di un articolo "pubblicazione veloce" creato direttamente dall'organizzazione del supporto Microsoft. Le informazioni contenute in questo articolo sono disponibili in risposta a problemi emergenti. Il materiale può includere errori tipografici e può essere revisionato in qualsiasi momento senza preavviso in seguito alla velocità di messa a disposizione.  Per altre considerazioni, vedere condizioni per l'uso  .

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