Riepilogo
Questa operazione Aggiornamento paese specifici per lo stato di Brasile Rio de Janeiro (RJ) per la generazione di SPED fiscale.
RJ ha pubblicato risoluzione 13/2019 ("Risoluzione" nel testo) che definisce la modalità deve essere rilasciata una NF-e e come registrare tali informazioni la ICMS EFD IPI, durante l'esecuzione di operazioni (decreto n. 27.815 / 01):
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ESENZIONE PER CATEGORIA
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RIDUZIONE DELLA BASE DI CALCOLO O LA RIDUZIONE DEL TASSO
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CREDITO PRESUNTO
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"TASSAZIONE SULLA FATTURAZIONE", "TASSAZIONE" RICETTA "ON" O "IMPOSIZIONE IN USCITA"
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ESCLUSIONE
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INEXIGIBILITY DI CREDITO INVERSA
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RIPARAZIONE di credito fiscale o cumulata bonifico saldo
In base a questa risoluzione "Exonerations" sono per essere registrati come rettifiche nei documenti fiscali e le rettifiche della Libri fiscali e riportati nel file SPED.
I requisiti di risoluzione impatto sull'output di E11, E115, C197/C195/0460 righe specifiche fiscale.
Panoramica
Panoramica dei record SPED fiscale dalle operazioni, elencate nella risoluzione del
1. di esenzione per categoria e credito storno
Durante i due tipi di processo sincronizzazione transazioni di rettifica verranno create nella valutazione fiscali ICMS sotto a questi criteri specifici:
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In uscita documento fiscale rilasciato dallo stato RJ con il codice di tassazione = 30 o 40
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Codici nella tabella 5.2 e 5.3 vantaggi, nonché codice di osservazione sono assegnati all'articolo correlato e stato sopra fiscale documento.
Ad esempio il codice dalla tabella 5.2 = RJ801137, codice nella tabella 5.3 = RJ90980000
Rettifica transazioni create automaticamente nella SPED fiscale (esempi):
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Codice di rettifica nella tabella 5.2 genera un record di E115
| E115 | RJ801137 | 0 | |
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Codice di rettifica nella tabella 5.3 genera un C197 Registrazione
| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |
Nota. In questo esempio l'importo di base = 3.5, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, importo 0.88 è calcolato come segue:
3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)
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Codice di osservazione, assegnato all'articolo correlato e sullo stato del documento fiscale, viene generato l'errore C195 e 0460 record:
| C195 | < codice osservazione > | < osservazione Descrizione codice > |
| 0460 | < osservazione codice > | < descrizione codice osservazione > |
Per registrare lo storno dei accrediti, un utente crea la regolazione manuale nella rettifica IVA generale / vantaggi / giornale di registrazione incentivi e compilare il campo Descrizione codice tabella 5.2.
Transazioni di rettifica create automaticamente (esempi) in SPED fiscale:
| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < rettifica quantità > |
2. riduzione di Imponibile IVA o percentuale: durante la sincronizzazione di elaborare due tipi di rettifica le transazioni verranno create nella valutazione fiscali ICMS sotto a questi specifiche criteri:
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In uscita documento fiscale rilasciato dallo stato RJ con il codice di tassazione = 20, 70
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Codice vantaggio dalla tabella 5.2 e 5.3 sono assegnati agli elementi correlati e stato di esempio documentFor fiscale, il codice da 5.2 precedente tabella = RJ802164, codice nella tabella 5.3 = RJ90980000
Transazioni di rettifica creato automaticamente (esempi) in SPED fiscale:
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Tabella 5.2 regolazione genera E115 record | E115 | RJ802164 | 0 | |
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Codice di rettifica nella tabella 5.3 genera un C197 Registrazione
| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |
Nota. In questo esempio l'importo di base = 3.5, ICMS % = 12, percentuale di riduzione = 41,67, 0,20 viene calcolato come:
3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5
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Codice di osservazione, assegnato all'articolo correlato e sullo stato del documento fiscale, viene generato l'errore C195 e 0460 record:
| C195 | < osservazione codice > | < descrizione codice osservazione > |
| 0460 | < osservazione codice > | < descrizione codice osservazione > |
3. si presume che credito
Di ambito: il sistema non è possibile preparare % aggiuntive necessarie per C197.
Per registrare lo storno dei crediti, crea un utente regolazione manuale per la rettifica IVA generale / vantaggi / incentivi giornale di registrazione e compilare il campo descrizione con il codice nella tabella 5.2.
Rettifica transazioni create automaticamente (esempi) in SPED fiscale:
| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < Importo rettifica > |
4. IVA sul totale delle vendite, output, fatturazione
Durante la sincronizzazione, elaborare un tipo di rettifica le transazioni verranno create nella valutazione fiscali ICMS sotto a questi specifiche criteri:
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In uscita documento fiscale rilasciato dallo stato RJ con il codice di tassazione = 00
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Codice vantaggio dalla tabella 5.2 viene assegnato a l'elemento correlato e dello stato del documento fiscale (codice nella tabella 5.3 è non assegnato), ad esempio di codice da 5.2 tabella = RJ822371
Transazioni di rettifica creato automaticamente (esempi) in SPED fiscale:
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Tabella 5.2 regolazione genera E115 record: | E115 | RJ822371 | 0 | |
Nota. Non è presente codice 5.3, record C195, C197 e 0460 sono Nota creata
Per registrare lo storno dei crediti / addebita / importi in Dare del 3,5%, un utente crea regolazioni manuali in generale rettifica delle imposte / vantaggi / incentivi giornale di registrazione e compilare il campo Descrizione con il codice dalla tabella 5.2.
Transazioni di rettifica create automaticamente (esempi) in SPED fiscale:
| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < rettifica quantità > |
| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < rettifica quantità > |
| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < rettifica quantità > |
5. esclusione di
Durante i due tipi di processo sincronizzazione transazioni di rettifica verranno create nella valutazione fiscali ICMS sotto a questi criteri specifici:
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In uscita documento fiscale rilasciato dallo stato RJ con il codice di tassazione = 51
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I codici dei benefici dalla tabella 5.2 e 5.3 sono assegnato all'articolo correlato e stato del documento fiscale.
Ad esempio il codice dalla tabella 5.2 = RJ818317, codice nella tabella 5.3 = RJ90980001
Rettifica transazioni create automaticamente (esempi) in SPED fiscale:
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Codice di rettifica nella tabella 5.2 genera un E115 Registrazione
| E115 | RJ818317 | 0 | |
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Codice di rettifica nella tabella 5.3 genera un C197 Registrazione
| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |
Nota. In questo esempio l'importo di base = 30000,00, 6585.36 viene calcolato come:
30000,00/ (1-0,18)*0,18
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Codice di osservazione, assegnato all'articolo correlato e sullo stato del documento fiscale, viene generato l'errore C195 e 0460 record:
| C195 | < osservazione codice > | < descrizione codice osservazione > |
| 0460 | < osservazione codice > | < descrizione codice osservazione > |
6. esecutività di storno credito
Durante i due tipi di processo sincronizzazione transazioni di rettifica verranno create nella valutazione fiscali ICMS sotto a questi criteri specifici:
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In uscita documento fiscale rilasciato dallo stato RJ con il codice di tassazione = 40
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I codici dei benefici dalla tabella 5.2 e 5.3 sono assegnato all'articolo correlato e stato del documento fiscale.
Ad esempio, nella tabella 5.2 modulo codice = RJ801163, tabella 5.3 modulo codice = RJ90980000
Rettifica transazioni create automaticamente (esempi) in SPED fiscale:
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Codice di rettifica nella tabella 5.2 genera un E115 Registrazione
| E115 | RJ801163 | 0 | |
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Codice di rettifica nella tabella 5.3 genera un C197 Registrazione
| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |
Nota. In questo esempio l'importo di base = 200, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, importo 20 è calcolato come segue:
200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)
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Codice di osservazione, assegnato all'articolo correlato e sullo stato del documento fiscale, viene generato l'errore C195 e 0460 record:
| C195 | < osservazione codice > | < descrizione codice osservazione > |
| 0460 | < osservazione codice > | < descrizione codice osservazione > |
Per registrare lo storno dei accrediti, un utente crea regolazioni manuali nella rettifica IVA generale / vantaggio / registrazioni incentivi e riempimento nella descrizione campo con il codice da tabella 5.2.
Transazioni di rettifica create automaticamente (esempi) in SPED fiscale:
| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < rettifica quantità > |
7. passaggio in o il trasferimento del credito d'imposta
Durante i due tipi di processo sincronizzazione transazioni di rettifica verranno create nella valutazione fiscali ICMS sotto a questi criteri specifici:
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Documento fiscale in uscita fiscale emesso da RJ stato con codice di tassazione = 90
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I codici dei benefici dalla tabella 5.2 e 5.3 sono assegnato all'elemento correlato / CFOP e sullo stato del documento fiscale.
Ad esempio, nella tabella 5.2 modulo codice = RJ801163, tabella 5.3 modulo codice = RJ90980000
Per registrare lo storno dei crediti, il sistema crea automaticamente le rettifiche IVA generale regolazione / vantaggi / incentivi giornale di registrazione e si riferisce la riga di giornale di registrazione IVA documento fiscale.
Transazioni di rettifica creato automaticamente (ad esempio per un mittente) in SPED fiscale:
E115 | RJ821231| 0 | |
C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < IVA quantità > | 0,00 |
Transazioni di rettifica creato automaticamente (ad esempio per un destinatario) in SPED fiscale:
E115 | RJ821231| 0 | |
C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < IVA quantità > | 0,00 |
Parametri di libri fiscali per stato
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Passare fiscale libri > Impostazioni > parametri libri fiscali per lo stato
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Impiegare SPEC fiscale Dettaglio e nel gruppo campo Risoluzione 13/2019 :
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Selezionare il documento rettifica casella di controllo: regolazione del documento di elaborazione in base a Risoluzione 13/2019. Se questo parametro non è selezionato, il sistema non applicare i requisiti di risoluzione.
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Nome : nome di giornale di registrazione per la rettifica IVA generale / vantaggi / incentivi giornale di registrazione. Le sistema utilizza questo nome di giornale di registrazione, quando l'utente deve eseguire il trasferimento ICMS operazione da un altro sistema fiscale.
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Codice per ciascun elemento benefit / stato
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Passare generali contabilità > Impostazioni > IVA > codice per ciascun elemento Benefit / stato.
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Il nuovo rettifica codice 5.3 e codice Benefit sono stati aggiunti campi di osservazione Elemento / stato modulo:
Queste impostazioni vengono utilizzate per i record di rettifica ICMS creazione automatica di Riga di documento fiscale quando la registrazione e sincronizzare l'operazione in esecuzione.
Un utente deve impostare record in questo modulo per ottenere il corretto Specifiche tecniche fiscale secondo la risoluzione.
Documento fiscale IVA
Se la rettifica del documento di controllo selezionata in fiscale documentazione di parametri per ogni stato per il stato quindi un utente può selezionare solo il codice IVA con un valore uguale a 3 (imposizione fiscale codice, relativo al codice IVA ha valore fiscale = 3, senza dare/avere) in la riga di documento fiscale IVA (contabilitàGenerale > giornali di registrazione > tutte le imposte documenti fiscali).
Nota. Per corretta la registrazione del documento fiscale IVA l'IVA selezionata codice deve avere la seguente impostazione di calcolo:
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Percentuale dell'importo netto di origine
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Imponibile marginale Importo netto per riga.
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Metodo di calcolo intero importo.
Durante la registrazione di un documento fiscale IVA con tale codice IVA collegate alla riga, il sistema non crea transazione giustificativo. Ma quando un viene eseguita l'operazione di sincronizzazione (libri fiscali > comune > prenotazione periodo, il pulsante di sincronizzazione ), il sistema crea e Registra IVA generale / rettifica / vantaggio / incentivi giornale di registrazione (libri fiscali > giornali di registrazione) correlati con documento fiscale IVA registrato per ICMS trasferire a un altro fiscale stabilimento.
Il sistema inserisce dati nelle righe del giornale dal profilo di registrazione il codice di rettifica 5.3 (librifiscale > installazione > rettifica codici imposta > Rettifica e informazioni per i documenti fiscali, dettaglio registrazione ) e l'importo viene compilato dal documento fiscale IVA.
Nota. Un utente deve impostare Codice per ciascun elemento benefit / stato (ContabilitàGenerale > Impostazioni > vendite IVA > codice per ciascun elemento Benefit / stato) per il trasferimento ICMS prima di utilizzare questa funzionalità. In base alla risoluzione codici di regolazioni da impostare per il trasferimento ICMS:
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Il codice di rettifica 5.2 =RJ821231 e rettifica codice 5.3 = RJ10080002 per il mittente
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Il codice di rettifica 5.2 =RJ821231 e rettifica codice 5.3 = RJ10080002 per destinatario.
Informazioni sull'hotfix
Come ottenere Microsoft Dynamics AX Aggiorna file
Questo aggiornamento è disponibile per il download manuale e l'installazione da Nell'area Download Microsoft.
Prerequisiti
È necessario disporre del seguente prodotto installato per applicare questo hotfix:
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Microsoft Dynamics 2012 R3 CU8
Ulteriori informazioni
Se si è verificato un problema con il download, l'installazione aggiornamento rapido, o altre tecniche supporto domande, contattare il partner o, se iscriversi a un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare un nuovo richiesta di supporto.
È anche possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics per telefono utilizzando questi collegamenti per i numeri di telefono specifico paese. A questo scopo, visitare uno dei seguenti siti Web Microsoft:
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