Un aggiornamento di specifiche del paese per l'India è disponibile per fornire la funzionalità di accisa fase II in Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Titolo - Requisito RG23D - riferimento di fattura di acquisto/importazione/magazzino trasferimento nella fattura di vendita

Imposte CENVAT credito regola 2004 non fissano qualsiasi record legge ma in base alla regola 9, paragrafo 4 del 2004 di imposte CENVAT credito regola richiede la gestione dei record che indica il fatto che l'input o beni di investimento vengono forniti dal materiale grezzo su cui dazio viene pagata dal produttore di tali input o beni strumentali e solo un importo dell'accisa sulle proporzionalmente base sia stato indicato nella fattura emessa da quest'ultimo. Dovrebbe esserci una capacità di definire i valori assoluti di accise e necessita per essere registrato il 23 RG registro D. Quando questi batch vengono venduti o trasferiti, il dazio beneficiato devono essere proporzionate ai quantitativi acquistati e passati al cliente desiderato / warehouse.

Riepilogo soluzione

Impostare i parametri

Abilita tracciabilità per il tipo di record di accisa Batch forzato.

Percorso di navigazione - contabilità generale > impostazione > parametri di contabilità generale > scheda dettaglio IVA.

Selezionare il Batch di forzato per tipo di record di accisa = RG23D. Dopo aver selezionato il tipo di record di accisa = RG23D, numero Batch è obbligatoria per tutti i tipi di transazioni.

Se la registrazione Batch forzato per accisa tipo record = RG23D metodi selezionati accisa può essere calcolato proporzionalmente base nelle transazioni di vendita e magazzino trasferimento. Se il tipo di record di registrazione Batch forzato per accisa = RG23D deselezionato standard AX RG 23D feature verrà utilizzato. Attivare RG 23 D campo casella di controllo verrà attivato solo se il campo di accisa è True, in genere parametri di contabilità. Se il Record di accisa digitare = RG23D è selezionata e l'utente non è selezionato il batch al momento della registrazione dell'ordine di acquisto/così/disattiva, quindi deve essere un messaggio di avviso visualizzato, "il numero di lotto deve essere specificato".

Produttore / dettagli importatore

Produttore di accisa / maschera master di utilità di importazione è stato introdotto per immettere i dettagli di terze parti. Percorso di navigazione - contabilità generale > impostazione > IVA > India > accisa fabbricante o importatore.

Per tipo di fornitore di accisa = dealer stage primo e secondo dealer stage, accise produttore / importatore pulsante è abilitato.
È possibile allegare il produttore / dettagli importatore in acquisto order form.

Il fabbricante / importatore Dettagli immettere dall'utente passeranno al giornale di registrazione fatture registrate e al momento della vendita produttore fattura / dettagli utilità di importazione del flusso del report fattura vendita accisa.

Dettagli imposta di accisa

Pulsante menu dettagli IVA accise introdotto in riga ordine vendita > finanziario > IVA e spedizione > Setup, ricevere > impostato in Gestione articoli e magazzino per verifica i dettagli imposta accisa, bilanciare dazio e accisa per unità.

Sul passaggio di dazio

Utente è necessario specificare Batch numero al momento dell'ordine di acquisto, le transazioni al momento della vendita utente specifica il numero di Batch e si basa sul numero AX applicazione prelievo più recenti lotti e calcolare l'imposta in base alla quantità. Dazio verrà passato in base al numero di batch.

Verrà passato corrispondenza di codice IVA ordine cliente all'ordine di acquisto, dazio.

Non superata di dazio su

Ordine di vendita Cod. non corrispondenza con codice IVA dell'ordine di acquisto, dazio non passerà.

Restituzione del DAU

Al momento della vendita, un utente può passare su tutto il codice fiscale o un codice IVA utilizzato al momento dell'acquisto.

Utente può rimborsare TRISTE dazio dal governo se Cod. TRISTE passa non al momento della vendita, AX applicazione genererà giustificativo correlato per lo stesso che può essere richiesta dal governo.

Registro RG23D

Un nuovo registro introdotto RG23D.

Percorso di navigazione - contabilità generale > Report > India > accisa > accise RG23D report del registro.

RG23D registro contabile campo codice introdotto (contabilità generale > impostazione > IVA > India > codice Reporting IVA) per l'identificazione di accisa in parole e accise imposte nell'importo di parole nel registro RG23D. In questo modulo è possibile definire i codici di reporting del registro RG23D. Fare clic sulla scheda categoria aggregazione in cui l'utente può raggruppare le accise e conseguenza parole per le imposte devono essere stampati nel Report.

Rg23D report mostra il saldo di apertura dell'ordine di acquisto, quantità di acquisto, unità, velocità, diritti d'accisa per unità, l'accisa totale e dettagli delle transazioni di vendita corrispondente accisa passare su e non passare su.

TITLE: Applica accisa su Service Tax per il trasferimento del servizio IVA per conto di credito di imposte CENVAT

In questo articolo viene descritto un aggiornamento di specifiche del paese per l'India fornire la seguente funzionalità:

• Registri di accisa devono visualizzare utilizzo credito (RG23/c) imposte CENVAT contro servizio soggettività tributaria e altre imposte

• Servizio Registra IVA deve essere visualizzato l'utilizzo del credito d'imposta del servizio contro la responsabilità delle accise e altre imposte

• Utenti possono registrare l'ordine di acquisto con tipo di accisa nessuno con record di accisa digitate None per coprire lo scenario per l'utente che è un provider di servizi ma è necessario per richiedere imposte Cenvat.

Riepilogo soluzione

• I requisiti di cui sopra si basa sulla nuova funzionalità di gerarchia di IVA. Questo può essere attivato dalla contabilità generale > impostazione > parametri di contabilità generale > IVA > utilizzano il framework di gerarchia di IVA.

• 2 nuovi campi sono stati introdotti nel modulo corrente accisa registrare saldo in RG 23 a e C in contabilità generale > richieste > IVA > IVA registrata India > accisa > accisa registrare saldo.

  • Credito utilizzato/rettificato

    • Imposta servizio

    • Altri utenti

• I valori di credito utilizzate/regolata devono essere compilati dopo l'esecuzione di liquidazione di accisa.

• È stato introdotto un nuovo modulo denominato "Service tax registra saldo" in contabilità generale > richieste > IVA > IVA registrata India > Service Tax > Saldo registrazione dell'imposta di servizio.

• Saldo registro IVA di assistenza verrà inoltre visualizzati il record del servizio fiscale utilizzate contro l'accisa RG 23 A e C e le altre imposte.

• I valori di credito utilizzate/rettificato compilerà i valori dopo aver eseguita la liquidazione IVA di servizio.

• Inoltre è stato introdotto un nuovo modulo "saldo dell'imposta registro" per visualizzare l'IVA del servizio e imposte di fabbricazione sui seguenti giornali e documenti:

  • Giornale di registrazione generale

  • Giornale di approvazione fatture

  • Giornale di registrazione fatture

  • Giornale di registrazione pagamenti cliente

  • Giornale di registrazione pagamenti fornitore

  • Ordine di acquisto

  • Ordine di vendita

  • Fattura a testo libero

• Con l'introduzione del saldo registro IVA, saldo di registro esistente accisa non saranno disponibile.

TITLE: Calc credito imposte CENVAT 100% del ritiro di beni strumentali nell'anno di acquisto

In questo articolo viene descritto un aggiornamento di specifiche del paese per l'India fornire la seguente funzionalità:

• Fornire un'interfaccia in cui l'utente può visualizzare tutti gli importi differiti per un particolare ECC no. e richiedere di conseguenza imposte CENVAT.

• Fornire una configurazione di pianificazione differimento per il tipo di IVA accise

• Credito Disp imposte CENVAT se i beni capitali acquistati vengono rimossi nello stesso anno di acquisto di 100%

Riepilogo soluzione

• Nel parametro di contabilità generale, "forzati batch di registrazione per tipo di record di accisa" deve essere abilitata per il tipo di record accise un RG23 o C RG23 che imposto all'utente di immettere il numero di batch al momento della creazione della transazione.

• Un campo nuovo nome di giornale di registrazione IVA è stato introdotto nel parametro di contabilità generale che deve essere utilizzato durante la creazione il giustificativo correlato.

• Un nuovo campo che accisa provvisorio viene inoltre introdotto in generale parametro di contabilità generale che dev'essere utilizzato per creare il giustificativo correlato per il differimento di accisa.

• Una nuova sequenza numerica "differimento di fabbricazione" maggiorato in Amministrazione organizzazione à moduli comuni à numero sequenze à configurazione segmenti.

• Collegare il precedente n. sequenza in Contabilità generale > Impostazioni > parametri di contabilità generale > sequenze numeriche.

• In Contabilità generale > impostazione > numero di registrazione dell'organizzazione, per il tipo di IVA accise differimento pianificazione viene creata per definire le rate di differimento.

• Dopo la registrazione dell'ordine di acquisto, l'utente può scegliere il pulsante di differimento di imposte (differimento IVA precedente) per visualizzare le rate create in base all'impostazione di pianificazione di differimento.

• Viene creato un nuovo processo batch per il tipo di imposta accisa in Contabilità generale > Periodico > India > differimento delle imposte con i seguenti dettagli:

  • Tipo di IVA: Diritti di accisa

  • Tipo di record di accisa: RG23A/C

  • Numero di registrazione

  • Periodo di liquidazione IVA

  • Dalla data

  • Data della transazione

• Il differimento di imposte sopra agisce esattamente come il processo periodico di differimento IVA esistente.

• Per il tipo di IVA IVA, opera esistente processo periodico di differimento IVA.

• Quando nello stesso anno di acquisto, vengono rimossi elementi di capitale, in base alla legge ci possiamo richiedere 100% imposte Cenvat nello stesso anno di acquisto.

• Sono disponibili 3 condizioni del ritiro:

  • Beni strumentali rimosso come scrivere – devono essere ammortizzate utilizzando il giornale di registrazione di magazzino movimenti – sistema recupererà l'imposta di transazione dell'ordine fornitore originale in base al numero Batch selezionato su righe di giornale di registrazione di movimenti di magazzino.

  • Giustificativo correlato istituito per invertire il differimento di accisa e registrare accisa recuperabile tramite conto provvisorio di accisa

  • Beni in buono stato rimosso : devono essere rimosse utilizzando l'ordine di vendita - sistema recupererà l'imposta di transazione dell'ordine fornitore originale numero Batch selezionato nella riga dell'ordine cliente.

  • Per invertire il differimento di accisa e registrare recuperabile tramite conto provvisorio accise accisa istituito giustificativo correlato.

  • Beni strumentali rimosso come rifiuti/scarti : lo scarto viene identificato utilizzando Boolean è scarto nell'ordine di vendita: sistema calcolerà l'imposta sul valore della transazione effettiva.

  • Per invertire il differimento di accisa e registrare recuperabile tramite conto provvisorio accise accisa istituito giustificativo correlato.

• Quando viene eseguito il processo batch periodici per il differimento di imposte per un particolare numero ECC, devono compilare tutte le transazioni di differimento stornata e differimento di accisa. Per impostazione predefinita, tutte le voci sono contrassegnate ma utente è possibile deselezionare le transazioni e quindi registrare.

• Dopo il processo periodico di registrazione, è possibile visualizzare le voci da Audit trail.

Titolo: Utilizzo di credito accisa sul carico delle merci (fase distinta di imballaggio)

In questo articolo viene descritto un aggiornamento di specifiche del paese per l'India fornire la seguente funzionalità:

• Opzione per richiedere imposte CENVAT dopo la registrazione dell'entrata prodotti

• Aggiornamento II RG immediatamente dopo la registrazione dell'entrata prodotti

• Imposte CENVAT devono essere disponibili durante il processo di pagamento IVA

• Funzionerà per i produttori di tipo di accisa

Riepilogo soluzione

• È stato introdotto un nuovo parametro in generale contabilità denominato "Imposte Cenvat disponibile in entrata" nella scheda IVA se contrassegnato consentirà l'utente a richiedere imposte Cenvat al momento della registrazione dell'entrata prodotti

• Il nome di giornale di registrazione IVA deve essere compilato per creare il giornale di registrazione per i diritti di accisa.

• È necessario specificare il conto Provvisorio accisa che verrà utilizzato per compensare i conti di imposte Cenvat durante la creazione del giustificativo correlato.

• Chiave di configurazione licenza movimenti di storno deve essere contrassegnato in contabilità generale per aggiornare l'origine importo in caso di correzione e annullamento della transazione IVA registrata creata tramite registrazioni di contabilità generale.

Designazione: valore Assessable su beni restituiti e dealer trimestrali restituito

In questo articolo viene descritto un aggiornamento di specifiche del paese per l'India fornire la seguente funzionalità:

• Tipo di record viene inserito automaticamente come RG23D in ordine di acquisto di fabbricazione / così / disattiva, se l'utente ha selezionato il tipo di accisa come operatore in ordine di acquisto / vendita ordine / titoli di riga dell'ordine di trasferimento nella scheda informazioni fiscali.

• Tipo di record RG23D sarà per impostazione predefinita e campo modificabile se digitare accise di fabbricazione = commerciante.

• Provisioning per leggere il valore assessable dalla riga di ordine fornitore registrata rispetto al quale viene creato un ordine di reso per la restituzione di merci, e calcolare proporzionate assessable valore per la quantità dei resi tramite ordine di reso e tale valore nella riga ordine di reso assessable predefinito.

• È preferibile che il valore assessable utilizzato per calcolare l'imposta al momento dell'acquisto delle merci, automaticamente modificato in campo valore assessable della riga di ordine di reso acquisto durante la creazione ordine di reso in Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Una casella di controllo valore Assessable per la fattura originale fornito nel modulo di nota di credito Create per recupero il valore assessable in base alla fattura originale.

• IVA in base alla fattura originale e la casella di controllo valore Assessable per la fattura originale ottenere true per impostazione predefinita nella creazione di un modulo di nota di accredito fornitore di accisa se si seleziona tipo 1st stage o 2 ° fase i dealer e una qualsiasi delle imposte (IVA, il servizio fiscale, doganale, accise, imposte sulle vendite) in Imposta applica India è true.

• Calcolo corretto delle accise per le merci restituite Se base di calcolo del valore Assessable nella finestra di progettazione formula di fascia IVA selezionata.

• La fattura di accisa commerciante report stampati per la restituzione di merci riflette il valore corretto Assessable.

• Ritorno trimestrale per il report SSRS traders progettato con parametro filtri Nr. ECC e data di visualizzazione verso l'esterno transazioni e operazioni di perfezionamento attivo corrispondente.

Riepilogo soluzione

Tipo di Record di accisa

1. Creare così/PO/Disattiva con tipo di accisa = commerciante.

2. Tipo di record del flusso come RG23D di fabbricazione e modificabili, utente può modificare tipo di record di accisa se necessario.

Valore assessable in ordine di reso

Creare un ordine di acquisto

1. Vai al debito conto > comune > ordini > ordini tutti.

2. Crea ordine fornitore.

3. Riga1: 1000, 10,00 quantità, prezzo unitario = importo netto 100,00 = quantità * prezzo unitario (100,00 * 10,00 = 1.000,00), valore Assessable = 1500.00, fascia IVA, fascia IVA, tipo di accisa = commerciante.

4. Registrare l'ordine di acquisto.

5. Creare una nota di credito di acquisto con quantità = -5,00 contro l'ordine di acquisto creato sopra.

6. Valore assessable deve essere flusso come-750.00 (1500.00/2 = 750,00).

7. Fare clic su fattura, fare clic su Registra nel modulo fattura > le impostazioni di stampa in Impostazioni Stampa selezionare casella di controllo di accisa fattura = true e seleziona indirizzo stampa = warehouse / società indirizzo. Utente può scegliere l'opzione basato su quale indirizzo deve essere stampato sulla fattura accisa (indirizzo selezionato di stampa sarà Stampa report fattura accise).

8. La fattura di accisa commerciante report stampati per la restituzione di merci riflettono il valore corretto Assessable.

Ritorno trimestrale per operatori

Abilita tracciabilità per il tipo di record di accisa Batch forzato.

Percorso di navigazione Contabilità generale > impostazione > parametri di contabilità generale > scheda di dettaglio dell'IVA. Selezionare il Batch di forzato per tipo di record di accisa = RG23D.

Segnala una nuova SSRS "ritorno trimestrale per Traders" introdotto in Microsoft Dynamics AX 2012. Percorso di navigazione : contabilità generale > Report > India > accisa > restituire trimestrale per gli operatori.

I campi Descrizione:

• Numero ECC: scegliere di non ECC dall'elenco di ricerca per cui che intendono generare ritorno trimestrale.

• Data: indicare la data di ritorno trimestrale deve essere generato.

• Fine periodo: Campo di fine periodo verrà visualizzato il mese scorso che cadono nel trimestre in base alla data. Si supponga che dal 25 aprile, in base a partire dalla data, periodo finale verrà visualizzato giugno (mese di fine del trimestre, vale a dire a giugno).

Report mostra i dettagli di tutte le transazioni verso l'esterno, ad esempio Vendite / Spedizione trasferimento / ordine di reso in cui il tipo di accisa commerciante e corrispondente tutte le operazioni di perfezionamento attivo indipendentemente dall'intervallo di tempo come acquisto / carico trasferimento / ordine contrassegnate contro le transazioni verso l'esterno e tutte le transazioni verso l'interno che all'interno del trimestre cui report genera di reso vendita.

1. Creare alcuni verso l'interno, ad esempio le transazioni di acquisto / trasferimento ricevuta / ordine di reso vendita e alcune transazioni verso l'esterno come vendite / spedizione trasferimento / ordine reso acquisto.

2. Vai alla contabilità generale > Report > India > accisa > ritorno trimestrale per gli operatori.

3. Immettere periodo.

4. Fare clic su ok e generare il report.

Titolo: fattura accisa commerciante

• In questo articolo viene descritto un aggiornamento di specifiche del paese per l'India che è disponibile per generare la fattura di accisa dal commerciante per la vendita, trasferimento e acquisto restituiscono delle merci in Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Un'opzione fornisce per generare un report fattura accise di commerciante ogni volta che le vendite di beni excisable, trasferimento di merci excisable da una posizione a altra o restituzione di merci excisable al fornitore.

• Un'opzione fornisce per stampare l'indirizzo di warehouse o indirizzo della società nel report di fattura di accisa per ordine di vendita, ordine di trasferimento merce e fornitore restituite ordine.

• Un report fattura accisa sono costituite da tutti i dettagli necessari relativi alle accisa, IVA, IVA servizio, spese, data e ora di uscita delle merci, numero di registrazione, l'indirizzo della divisione accisa centrale, nome del destinatario, descrizione, classificazione, documento di trasporto e dettagli Transporter popolata quando la voce Gate è collegata al documento di trasporto.

• Tipo di fornitore presentata di fabbricazione introdotte in master di fornitori con sotto Opzioni.

  • Nessuno

  • Produttore

  • Dealer di prima fase

  • Dealer di seconda fase

• Un nuovo codice Reporting "fattura accise" e "produttore / importatore accisa fattura" viene creato nel codice di Reporting IVA. Fare clic sulla categoria di aggregata per creare i codici IVA. Max. 5 colonne verranno visualizzate nel report.

• Produttore di accisa / maschera master di utilità di importazione è stato introdotto per immettere i dettagli di terze parti. Percorso di navigazione - contabilità generale > impostazione > IVA > India > accisa fabbricante o importatore.

• Per tipo di fornitore di accisa = dealer stage primo e secondo dealer stage, accise produttore / importatore pulsante è abilitato.

• È possibile allegare il produttore / dettagli importatore in acquisto order form.

• Il fabbricante / importatore Dettagli immettere dall'utente passeranno al giornale di registrazione fatture registrate e al momento della vendita produttore fattura / dettagli utilità di importazione del flusso del report fattura vendita accisa.

• Accisa reporting campo codice introdotto (contabilità generale > Impostazioni > IVA > India > codice Reporting IVA) per l'identificazione di accisa in parole e accise imposte nell'importo di parole nella fattura di accisa. In questo modulo è possibile definire i codici di reporting come fattura di accisa. Fare clic sulla scheda categoria aggregazione in cui l'utente può raggruppare le accise e conseguenza parole per le imposte devono essere stampati nel Report.

• Report di fattura vendita accise vengono visualizzati i dettagli in materia di accise INR anche le transazioni effettuate in valuta estera perché fattura.

Dettagli del processo

Fattura di vendita di diritti di accisa:

1. Vai al conto clienti > comune > ordini > tutti gli ordini di vendita.

2. Immettere l'articolo, quantità, sito, magazzino, informazioni di accisa e altri necessari dettagli.

3. Registrazione documento di trasporto.

4. Fare clic su fattura, nel modulo fattura nella sezione Opzioni di stampa selezionare casella di controllo di accisa fattura = true e seleziona indirizzo stampa = warehouse / società indirizzo. Utente può scegliere l'opzione basato su quale indirizzo deve essere stampato sulla fattura accisa (indirizzo selezionato di stampa sarà Stampa report fattura accise).

5. Indirizzo magazzino verrà prelevato dal magazzino selezionato nella prima riga della fattura di vendita. Nel caso in cui esistono più righe nella fattura di vendita con più magazzini, indirizzo magazzino principale verrà stampato sulla fattura accisa del magazzino selezionato nella prima riga della fattura di vendita.

6. Se l'utente seleziona Indirizzo società indirizzo principale della società verrà stampato nel report.

7. Utente, inoltre, possibile stampare report dopo la registrazione della fattura di vendita.

8. Fare clic su fattura > pulsante fattura nel modulo giornali di registrazione.

9. Fare clic sulla scheda Panoramica >> Anteprima / stampa > fattura selezionare accisa.

10. Genera report fattura accisa.

Rapporto trasferimento merce di fabbricazione:

1. Durante la registrazione di spedizione dall'ordine di trasferimento, accise fattura verrà generata.

2. Passare a Gestione articoli e magazzino > Periodico > ordini di trasferimento.

3. Immettere dal magazzino, magazzino, articolo, quantità, le informazioni di accisa e altri dettagli necessari.

4. Fare clic su registrazione > ordine di trasferimento spedizione.

5. Per stampare le imposte di fabbricazione report fattura al momento della spedizione, accise stampa fattura casella di controllo disponibile nel modulo di spedizione nella scheda Panoramica.

6. Fare clic su OK. Genera report di accisa.

7. Utente può inoltre report stampa accisa dopo la registrazione della spedizione.

8. Fare clic su stampa > fattura accisa (accisa fattura per l'opzione pulsante stampa verrà abilitato solo dopo l'invio di spedizione per trasferimento).

Report fattura reso acquisto:

1. Vai al debito conto > comune > ordini > ordini tutti.

2. Immettere l'articolo, quantità, sito, magazzino, informazioni di accisa e altri necessari dettagli.

3. Fare clic su fattura, fare clic su Registra nel modulo fattura > le impostazioni di stampa in Impostazioni Stampa selezionare casella di controllo di accisa fattura = true e seleziona indirizzo stampa = warehouse / società indirizzo. Utente può scegliere l'opzione basato su quale indirizzo deve essere stampato sulla fattura accisa (indirizzo selezionato di stampa sarà Stampa report fattura accise).

4. Indirizzo magazzino verrà prelevato dal magazzino selezionato nella prima riga della fattura di vendita. Nel caso in cui esistono più righe nella fattura di vendita con più magazzini, indirizzo magazzino principale verrà stampato sulla fattura accisa del magazzino selezionato nella prima riga della fattura di vendita.

5. Se l'utente seleziona Indirizzo società indirizzo principale società saranno stampa del report.

6. Utente, inoltre, possibile stampare report dopo la registrazione fattura restituito.

7. Fare clic su fattura > pulsante fattura nel modulo giornali di registrazione.

8. Fare clic sulla scheda Panoramica >> Anteprima / stampa > fattura selezionare accisa.

9. Genera report fattura accisa.

TITLE: velocità di notifiche

In questo articolo viene descritto un aggiornamento di specifiche del paese per l'India fornire la seguente funzionalità:

• Tasso di notifiche è la nuova funzionalità introdotta per la localizzazione dell'India in alcuni elementi possono essere applicati con aliquota speciale sotto le notifiche. Può essere nullo o ridotta frequenza di notifiche.

• Questa funzionalità fornisce la possibilità di record, il numero di notifica, data di notifica, il numero di serie, data di validità delle notifiche, la data di scadenza delle notifiche, la data di estensione di notifiche, numero di riferimento di estensione documento, cronologia di estensione della notifica di determinati elementi quali tasso speciale è applicabile.

• Dettagli notifiche come Nr. seriale, la notifica non. e data di notifica con il codice tariffario stampare sul report fattura accisa.

• Tasso di notifiche è applicabile per accisa fattura solo.

• Tasso di notifiche è applicabile al tipo di accisa = solo produttore.

• Le modalità di notifica scaduta non stampare report fattura vendita accisa.

Riepilogo soluzione

Crea dettagli notifiche

• Nuove notifiche modulo dettagli introdotto per immettere i dettagli delle notifiche (numero di notifica, data di notifica, il numero di serie, applica dalla data, data di scadenza delle notifiche, stampare sulla fattura) e così via.

Percorso di navigazione: Contabilità generale > impostazione > IVA > India > dettagli di notifica.

• Utente può immettere i dettagli necessari notifiche come numero di notifica, data di notifica, il numero di serie, applica dalla data di scadenza e così via per le notifiche modulo dettagli.

Estendere le notifiche

• In base all'utente requisito, è possibile estendere la data di scadenza delle notifiche.

• Estendere pulsante fornito per le estensioni della data di scadenza delle notifiche. Una volta che l'utente fa clic sul pulsante Estendi, verrà visualizzata una finestra di dialogo.

• Esigenze dell'utente di immettere l'estensione Nr. riferimento e una nuova data di scadenza (Extended Data) nel modulo di estensione.

• Dopo aver fatto clic sul pulsante Ok, maschera master principale notifiche dettagli verranno aggiornato con la nuova data di scadenza.

Cronologia di estensione

• Utente può controllare la cronologia delle notifiche che esteso. Pulsante cronologia di estensione disponibili nel modulo dei dettagli di notifica.

• Se una notifica è esteso a uno o più volte e un utente desidera tenere traccia della cronologia delle notifiche, l'utente può cliccare su pulsante cronologia di estensione.

Collegare le notifiche al codice tariffario

• È necessario allegare dettagli notifiche al codice tariffario.

Percorso di navigazione: Contabilità generale > impostazione > IVA > India > codice tariffario di accisa

• È possibile selezionare il codice tariffario in cui si desidera collegare i dettagli delle notifiche.

• Pulsante Dettagli di notifica viene fornito al codice tariffario accisa collegamento con maschera master dettagli di notifiche.

• In base alla selezione del campo Nr. di notifica e serie numero altri dettagli notifiche, la data di notifica, applica da e data di scadenza verrà popolato.

Stampa dettagli notifiche nella fattura di accisa

• Report di fattura vendita accisa consisterà i dettagli delle notifiche come Nr. seriale, Nr. di notifiche, data di notifica e così via.

• Utente è necessario selezionare Nr. articolo, codice tariffario accisa nella riga di transazione basato sul sistema di contingenti immesso codice controllerà i dettagli di notifiche di codice tariffario selezionato.

• Se la data di scadenza notifiche > Data di registrazione delle transazioni.

• I dettagli delle notifiche viene stampato sul report fattura accisa.

• Se la data di scadenza notifiche < data di registrazione delle transazioni.

• Sistema non verrà stampati i dettagli delle notifiche report fattura accisa.

• Le notifiche di dettagli non verranno stampato sul report fattura accisa è scaduto.

Titolo: Caratteristica 7 – report di accisa

1. Registro acquisti e vendite
   
   Tale relazione contiene le fatture registrate per i fornitori e clienti con gli importi delle imposte accise. Nessun formato previsto è tuttavia disponibile per il report.
   
   Riepilogo soluzione

   • Voce di menu report "di acquisto e vendita di registro" disponibile nel modulo Contabilità generale > Report > India > accise

   • Un nuovo codice Reporting "di acquisto e vendita di registro" viene creata nel codice di Reporting IVA. Fare clic sulla categoria di aggregata per creare i codici IVA.

   • Categoria di aggregazione possono essere di reporting IVA colonne illimitate ma acquisti e registro vendite verrà aventi al massimo 5 colonne (letto importo, importo di eventuali imposte E, e l'importo di eventuali imposte, altri). Per le altre colonne, l'utente deve modificare lo stesso.

   • Nel modulo finestra di dialogo sono disponibili nel gruppo di campi parametri i seguenti campi:

     • Parti : le opzioni disponibili sono fornitore e cliente

     • Da data : menzionare la data di creazione del report.

     • Data di fine - la menzione della data di fine della generazione del report.

     Tutti i campi sopra sono obbligatori da compilare.

   • Nel gruppo di campi transazione fiscale, non vi è un campo e viene modificata da terze parti selezionata, che possono essere utilizzata per filtrare i report cliente e fornitore di saggio.

   • Questo rapporto verranno visualizzate le transazioni per l'acquisto e fatture di vendita quando è selezionata parte come fornitore tutti registrati sono visualizzate le transazioni di acquisto.

   • Quando si seleziona parte come cliente devono recare tutte le transazioni di vendita registrate.

2. Report di utilizzo (dare) di credito imposte CENVAT
   
   Tale relazione contiene le transazioni correlate alla vendita e il relativo utilizzo con il credito imposte CENVAT. Nessun formato previsto è tuttavia disponibile per il report. Questo report verrà visualizzati i dati per il solo periodo liquidato.
   
   Riepilogo soluzione

   • Voce di menu report "imposte Cenvat report di utilizzo (debito) credito" è disponibile nel modulo Contabilità generale > Report > India > diritti di accisa

   • Nel modulo finestra di dialogo sono disponibili nel gruppo di campi parametri i seguenti campi:

     • Numero ECC - selezionare il numero ECC per cui viene generato il report.

     • Periodo di liquidazione : selezionare il periodo di liquidazione per il quale viene eseguita la liquidazione

     • Da data : Visualizza le date del periodo liquidate.

     • Data – ciò inserimento automatico basato su liquidate periodo selezionato.

   • Le transazioni registrate tramite le vendite degli ordini e nota di credito di acquisto (dopo la liquidazione mentre procede al conto fornitori) deve essere visualizzato.

   • Scenari correlati alla responsabilità interna e recuperabili (come spedizione di trasferimento scorte) non sono considerati nel report utilizzo dare credito imposte Cenvat.

   • Solo le transazioni in cui l'articolo viene venduto tramite fattura accisa devono far parte del rapporto debito utilizzo credito imposte Cenvat.

   • Fattura a testo libero non sono parte del rapporto debito utilizzo credito imposte Cenvat.

   • Le transazioni tramite giornali di registrazione non sono parte del report di utilizzo di credito imposte Cenvat.

3. Tra l'interrogazione di registro transazione unità
   
   Requisito
   
   Tale relazione contiene i dettagli di excisable merci trasferite da un magazzino a altro.
   
   Riepilogo soluzione

   • Voce di menu modulo di richiesta di informazioni "registrare transazioni tra l'unità " è disponibile nel modulo Contabilità generale > informazioni > IVA > India registrata l'IVA > accise

   • Nel modulo finestra di dialogo sono disponibili nel gruppo di campi parametri i seguenti campi:

     • Direzione magazzino : scegliere la direzione da o a

     • Numero ECC - selezionare il numero ECC per cui viene generato il report.

     • Da data : menzionare la data di creazione del report.

     • Data di fine - la menzione della data di fine della generazione del report.

     Tutti i campi sopra sono obbligatori da compilare.

   • Se direzione è impostata su dal magazzino, quindi le transazioni registrate tramite ordine di trasferimento scorte deve essere visualizzato nella richiesta di informazioni con i dettagli della quantità spedita, valore Assessable, accise %, il numero di fattura accise e così via.

   • Se direzione viene impostata Permagazzino, quindi le transazioni registrate tramite ordine di trasferimento merce devono essere visualizzate nella richiesta di informazioni con i dettagli di quantità ricevuta, quantità scartata, accise % e così via... Qui il campo numero di fattura deve essere vuoto e utente potrà immettere le informazioni dopo aver esportato la richiesta di informazioni in un excel.

4. Conto di contabilità personale
   
   Tale relazione contiene i dettagli dell'importo depositato nel conto di contabilità personale e la stessa utilizzata per il pagamento di responsabilità di accisa. Questo report verrà visualizzati i dati per il solo periodo liquidato.
   
   Riepilogo soluzione

   • Voce di menu report "conto personale " è disponibile nel modulo Contabilità generale > Report > India > diritti di accisa

   • Un nuovo codice Reporting "conto personale" viene creata nel codice di Reporting IVA. Fare clic sulla categoria di aggregata per creare i codici IVA.

   • Categoria di aggregazione possono essere di reporting IVA colonne illimitate ma acquisti e registro vendite verrà aventi al massimo 5 colonne (letto importo, importo di eventuali imposte E, e l'importo di eventuali imposte, altri). Per le altre colonne, l'utente deve modificare lo stesso.

   • Nel modulo finestra di dialogo sono disponibili nel gruppo di campi parametri i seguenti campi:

     • Numero ECC - selezionare il numero ECC per cui viene generato il report.

     • Periodo di liquidazione - selezionare il periodo di liquidazione per il quale viene eseguita la liquidazione

     • Da data : menzionare la data di creazione del report.

     • Data di fine - la menzione della data di fine della generazione del report.

     Tutti i campi sopra sono obbligatori da compilare.

   • Il report includerà le transazioni registrate mediante deposito in PLA tramite pagamento o nelle registrazioni generali.

     • Compensazione diretta di utilizzo così PLA

     • Pagamento IVA quando compensazione contro PLA

   • Si consiglia di non utilizzare account provvisorio PLA durante il calcolo dell'IVA bilanciare il processo di liquidazione in caso contrario PLA visualizzerà negativo.

5. Registro di esempio
   
   Tale relazione contiene i dettagli del excisable venduto come campione gratuito. Importo della fattura per la fattura di esempio deve essere zero e l'accisa deve addebitare spese di accisa. Anche la funzionalità è necessario per identificare la transazione come campione gratuito.
   
   Riepilogo soluzione

   • Segno di spunta fornitura gratuita è disponibile nell'ordine di vendita nella scheda spedizione. Nella visualizzazione dell'intestazione, fornitura gratuita è disponibile nella scheda recapito. Quando l'utente contrassegna nella testata, esso deve flusso nella riga di vendita e utente inoltre possibile deselezionare la casella di controllo nella riga che deve essere trattata come normali articoli di vendita.

   • Un singolo ordine di vendita può contenere normale e gli elementi di fornitura gratuita.

   • Voce di menu report "esempio registrare " è disponibile nel modulo Contabilità generale > Report > India > diritti di accisa

   • Nel modulo finestra di dialogo sono disponibili nel gruppo di campi parametri i seguenti campi:

     • Da data : menzionare la data di creazione del report.

     • Data di fine - la menzione della data di fine della generazione del report.

     Tutti i campi sopra sono obbligatori da compilare.

   • Il report può filtrata per anche gli elementi.

   • In fase di registrazione della fattura di accisa, utente sarà in grado di stampare 2 tipi di accise fatture: uno contenente gli elementi con fornitura gratuita controllati denominato come esempio fatture e un'altra fattura contenente elementi normali specificati come fattura accise.

6. RG23 CA parte I
   
   È necessario un report che visualizza i dettagli della quantità di elementi di input ed elementi patrimoniali acquistati e rilasciato al produttore o venduti come tali sul pagamento dell'accisa. Nessun formato previsto è tuttavia disponibile per il report.
   
   Riepilogo soluzione

   • Voce di menu report "accise registrare parte I" è disponibile nel modulo Contabilità generale > Report > India > accise

   • Nel modulo finestra di dialogo sono disponibili nel gruppo di campi parametri i seguenti campi:

     • Registro – 2 opzioni devono essere disponibili – parte RG 23A – RG 23C I, parte – I. Se l'utente seleziona parte RG 23A I Report RG 23A parte è stampato. Se l'utente seleziona parte di RG23C I Report RG 23C parte è stampato.

     • ECC numero - selezionare il numero ECC per cui viene generato il report.

     • Da data: indicare la data di creazione del report.

     • § Su data - la menzione della data di fine della generazione del report. Tutti i campi sopra sono obbligatori da compilare.

   • Nel gruppo di campi transazione IVA, è un campo di elemento che può essere utilizzato per filtrare il saggio di elemento del report.

   • Il report verrà visualizzati i dati per tutte la ricezione di input registrati tramite il record di accise RG23A come transazioni tramite ordine di acquisto, carico trasferimento scorte, giornale di registrazione movimenti magazzino, ordine di reso vendita.

   • Per il rilascio delle merci, gli elementi inviati per la produzione, vendita di articoli, resi di acquisto devono essere visualizzati.

   • Parte RG la segnalazione deve essere generato anche con la quantità di misura nell'unità di magazzino.

7. RG23 II, parte c /
   
   È necessario un report che visualizza i dettagli del dazio pagato per la quantità di input articoli acquistati. Nessun formato previsto è tuttavia disponibile per il report.
   
   Riepilogo soluzione

   • Voce di menu report "accise registrare parte II" è disponibile nel modulo Contabilità generale > Report > India > diritti di accisa

   • Un nuovo codice Reporting "accise registro 23A parte II" e "Accise registro C 23 parte II" viene creata nel codice di Reporting IVA. Fare clic sulla categoria di aggregata per creare i codici IVA.

   • Categoria di aggregazione possono essere di reporting IVA colonne illimitate ma l'accisa registrare 23 A e II, parte C verrà aventi al massimo 5 colonne (letto importo, importo di eventuali imposte E, e l'importo di eventuali imposte, altri). Per le altre colonne, l'utente deve modificare lo stesso.

   • Nel modulo finestra di dialogo sono disponibili nel gruppo di campi parametri i seguenti campi:

     • Registro – 2 opzioni devono essere disponibili – RG 23A parte II, RG 23C II, parte. Se l'utente seleziona RG 23A parte II Report RG 23A parte II deve essere stampato. Se l'utente seleziona parte II di RG23C Report RG C 23 parte II deve essere stampato.

     • ECC numero - selezionare il numero ECC per cui viene generato il report.

     • Da data: indicare la data di creazione del report.

     • Data di fine: indicare la data di creazione del report. Tutti i campi sopra sono obbligatori da compilare.

   • In questo report è visualizzati i dati per tutte le transazioni recuperabile registrate tramite ordine di acquisto, reso vendita, carico trasferimento scorte, giornale di registrazione generale (fornitore con importo in avere) e giornale di registrazione IVA.

   • Nell'area riepilogo, vi sono sezioni che seguono che riepilogano l'accisa per il recuperabile e liquidazione:

     • Saldo di apertura: visualizzare il saldo di apertura dell'accisa prima From Data.

     • Credito prese nel corso del periodo: visualizzare la somma di tutte le transazioni recuperabile (positive e negative).

     • Dazio addebitato per il pagamento delle accise: Visualizza l'importo liquidato accisa utilizzato per estinguere la responsabilità di accisa.

     • Dazio addebitato per il pagamento delle imposte di servizio: Visualizzare la soggettività tributaria servizio liquidate che dei pagamenti tramite accisa recuperabile.

     • Bilancio di chiusura: Visualizzare il valore calcolato prendendo in considerazione la somma di apertura di bilancio e credito adottate durante il periodo meno il dazio addebitato per il pagamento delle accise e servizio IVA.

8. Registro magazzino conto giornaliero
   
   Esso contiene il movimento giornaliero di materiale da factory/magazzino con o senza pagamento del dazio sui beni. Nessun formato previsto è tuttavia disponibile per il report.
   
   Riepilogo soluzione

   • Voce di menu report "Registro conti di magazzino giornaliero" è disponibile nel modulo Contabilità generale > Report > India > diritti di accisa

   • Un nuovo codice Reporting "giornaliero registro magazzino account" viene creata nel codice di Reporting IVA. Fare clic sulla categoria di aggregata per creare i codici IVA.

   • Categoria di aggregazione possono essere di reporting IVA colonne illimitate ma l'accisa registrare 23 A e II, parte C verrà aventi al massimo 5 colonne (letto importo, importo di eventuali imposte E, e l'importo di eventuali imposte, altri). Per le altre colonne, l'utente deve modificare lo stesso.

   • Nel modulo finestra di dialogo sono disponibili nel gruppo di campi parametri i seguenti campi:

     • ECC numero - selezionare il numero ECC per cui viene generato il report.

     • Da data: indicare la data di creazione del report.

     • Data di fine: indicare la data di creazione del report. Tutti i campi sopra sono obbligatori da compilare.

   • Nel gruppo di campi transazione IVA, è un campo di elemento che può essere utilizzato per filtrare il saggio di elemento del report.

   • Questo report verrà visualizzate le transazioni per issuances le quantità prodotte (ordine di produzione, carico trasferimento merce, ordine di reso vendita, giornale di registrazione movimenti magazzino positiva), tramite ordine di vendita con il dazio normale (rilasciato per l'interferenza), ordine cliente con esenzione dazio (rilasciato per esente), trasferimento merce spedizione (rilasciato a altri stabilimenti o magazzini), la quantità di scarto e giornale di registrazione movimenti scorte negative (emesso per altri scopi).

   • Il valore Assessable deve essere la somma delle tecnologie AV del dazio così: normale ed esentato, spedizione trasferimento merce.

   • Notifica di accisa deve essere stampata in base all'ordine di vendita se è attivo tra le date di creazione del report.

   • Report scorte account giornaliero deve essere generato anche con la quantità di misura nell'unità di magazzino.

Informazioni sull'hotfix

Un hotfix supportato è disponibile da Microsoft. È una "download dell'Hotfix disponibile" nella parte superiore di questo articolo della Knowledge Base. Se si è verificato un problema il download, installare questa correzione, o hanno altre domande di supporto tecnico, contattare il partner o, se iscritto un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A tale scopo, visitare il seguente sito Web Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxÈ inoltre possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics telefonicamente tramite questi collegamenti per i numeri di telefono specifico paese. A tale scopo, visitare uno dei seguenti siti Web Microsoft:

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https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmIn casi particolari, le spese normalmente addebitate per le chiamate potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico di Microsoft Dynamics e prodotti correlati di supporto determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati per eventuali ulteriori domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.