Riepilogo
In questo articolo viene descritto un aggiornamento di specifiche del paese per il Brasile per quanto riguarda l'applicazione delle modifiche introdotte in Contributi SPED secondo la Guida pratica 1.25.
Cenni preliminari
La funzionalità di regolamentazione seguente risolve la generazione dell'istruzione SPED contributi con le modifiche introdotte nella Guida pratica 1.25 applicabile per 2018. Le modifiche non avranno effetto nei record seguenti:
Record 0000
Lo strumento di governo accetterà solo i caratteri specifici: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ /,.-@: & * () <> _ +! ?'$% 1234567890 , della società Campo nome . Nessuna modifica è stati introdotti in questo record.
Record 0120
Questa funzionalità ha introdotto la generazione di record 0120, poiché da guide pratiche 1.25 diventa obbligatorio quando nessuna informazione da segnalare in blocchi, C, D, F e M nelle condizioni seguenti:
-
A001 = campo 02: IND_MOV = 1 (blocco senza informazioni) e
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C001 = campo 02: IND_MOV = 1 (blocco senza informazioni) e
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D001 = campo 02: IND_MOV = 1 (blocco senza informazioni) e
-
F001 = campo 02: IND_MOV = 1 (blocco senza informazioni) e
-
M001 = campo 02: IND_MOV = 1 (blocco senza informazioni) e
Un parametro aggiuntivo di motivo di identificazione, è stato incluso nell'esecuzione e la generazione di file contributo SPED per consentire agli utenti di identificare il motivo reale per mantenere un'istruzione senza dati di prenotazione.
Opzioni disponibili:
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Persona giuridica immune o esentato da IRPJ
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Enti pubblici o altre basi.
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Persona giuridica inattiva
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Persona giuridica senza operazioni di entrata e di credito
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SCP senza operazioni di entrata e di credito
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Cooperativa senza operazioni di entrata e di credito
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Contabilità risultanti da fusioni, fusioni o trovare sbocchi, senza operazioni di entrata e di credito
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Altre opzioni in articolo 5º RFB IN nº, 1,252 del 2012
Record 0500
Questo record identifica il conto principale utilizzato nei blocchi di A, C, D, F e I sotto il Campo COD_CTA . Questo requisito è ora obbligatorio e un documento fiscale tutti. L'operazione non fiscale e altre utili informazioni deve identificare i ricavi, costo, risorsa, spesa o altro relativi conti CoGe.
Dopo l'applicazione di questo KB, documento fiscale transazione riga datasource è stata aggiornata per includere la dimensione di contabilità finanziaria. Ciò significa che quando un documento fiscale viene registrato, i ricavi correlati, conto principale di bene o di spesa verrà aggiornato il campo FiscaldocumentLine_BR -> FinancialLedgerdimension .
In caso di documenti fiscali già registrati nel periodo prenotazione correlati, che libri fiscali > periodo prenotazione > sincronizzazione processo aggiornerà il campo FinancialLedgerDimension automaticamente per i record vuoto. In tal caso, nessuno script aggiuntivi sono necessari per aggiornare le transazioni storiche.
Record C191 e C195
La modifica è stata introdotta nel campo CNPJ_CPF_PART. Quando un account di terze parti è esterna (indirizzo paese codice <> BRA), il campo CNPJ_CPF_PART è leaved come vuoto.
Record M400/M800 e M410/M810
Questi record vengono aggiornati per includere il conto principale correlato nel campo COD_CTA . Il conto principale viene utilizzato per riconoscere i ricavi esenti o non tassabili. In base al livello di record, vengono utilizzati account principale o padre.
Esempio: Transazioni fiscali nella valutazione delle imposte
|
CST |
NAT |
Conto ricavi |
Account principale |
Importo |
|
04 |
888 |
3002 |
300 |
1000 |
|
04 |
888 |
3002 |
300 |
2000 |
|
05 |
999 |
3001 |
300 |
1000 |
|
05 |
999 |
3001 |
300 |
5000 |
|
05 |
999 |
3001 |
300 |
1000 |
I record vengono generati in questo modo:
M400/M800
-
04 CST, 300 (supponendo che l'account principale è = 300)
-
05 CST, 300 (supponendo che l'account principale è = 300)
M410/M810
-
NAT 888, 3002, 3000
-
NAT 999, 3001, 7000
Nota: L'account principale deve essere assegnata nel piano dei conti per evitare incongruenze.
Informazioni sull'hotfix
Questo aggiornamento è disponibile per l'installazione da Microsoft Download Center e download manuale.
Prerequisiti
È necessario che i prodotti seguenti per applicare questo hotfix:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Richiesta di riavvio
Dopo avere applicato l'hotfix, è necessario riavviare il servizio Server oggetti applicativi (AOS).
Se si è verificato un problema il download, installare questa correzione, hanno altre tecniche supporto domande, contattare il partner o, se iscritto un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare un nuova richiesta di supporto. A tale scopo, visitare il seguente sito Web Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
È inoltre possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics telefonicamente tramite questi collegamenti per i numeri di telefono specifico paese. A tale scopo, visitare uno dei seguenti siti Web Microsoft:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienti
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In casi particolari, le spese normalmente addebitate per le chiamate potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico di Microsoft Dynamics e prodotti correlati di supporto determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati per eventuali ulteriori domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.
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