Introduzione
Secondo il decreto legislativo n. 127/2015, art. 1 e decreto legge 78/2010, art. 21, tutte le società in Italia devono trasmettere elettronicamente in formato XML, la comunicazione purchases e sales invoices (DATIFATTURA) su base trimestrale .
Fondamentalmente, per soddisfare questo requisito legale in Dynamics AX, è stata implementata una funzionalità del registro comunicazioni fatture . In particolare, è descritto nei seguenti articoli della Knowledge Base:
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Versione AX |
Numero dell'articolo della Knowledge Base |
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AX6.3 |
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AX6.2 |
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AX6.0 |
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AX5 |
In base ai requisiti del rapporto comunicazioni acquisti e fatture di vendita , le aziende in Italia devono trasmettere informazioni sulle fatture emesse e ricevute ogni trimestre solare per il trimestre di calendario precedente. Il report deve includere le informazioni dettagliate sulla transazione IVA per ogni fattura. Se una transazione iva di una fattura è stata registrata con una sorta di esenzione IVA, la natura dell'esenzione dovrebbe essere segnalata in uno specifico tag NATURA del report.
In base ai requisiti legali, sono applicabili i seguenti valori di NATUAR:
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Natura |
Descrizione in italiano |
Descrizione in inglese |
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N1 |
Escluse ex art. 15 |
Escluso secondo la sezione 15 |
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N2 |
Eon un tempo |
Non soggetto a |
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N3 |
Eii |
Non tassabile |
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N4 |
Esenti |
Esenzione gratuita |
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N5 |
Regime del margine / IVA non esposta in fattura |
IVA non compilata nella fattura-"Regime Edge" |
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N6 |
Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per villaggi di beni nei soli casi previsti) |
Contabilità reversione-inversione contabile |
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N7 |
IVA addormentata in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74 sexies DPR 633/72) |
IVA pagata in un altro paese della UE |
Panoramica
Inizialmente, la funzionalità del registro comunicazioni fatture supportava la generazione del report comunicazioni fattura acquisti e vendite calcolando NATURA in base all'algoritmo seguente:
*****
Per tutte le fatture Clienti e Fornitori:
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Else if TaxType = "Standard" --> nessun tag
Else if TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Else if TaxType = "Zero" --> N3
Else if TaxType = "Exempt"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
Else -->N4
Altrimenti -->N3
******
Pertanto, tutti i valori NATURA erano supportati ad eccezione del valore N5 "Regime Edge" perché il processo aziendale correlato non era precedentemente supportato in Dynamics AX.
Sulla base della richiesta dei partner in Dynamics AX, è stata implementata un'estensione per supportare il processo correlato "Regime edge" per fare in modo che il valore del tag NATURA "N5" venga segnalato correttamente.
L'algoritmo aggiornato è il seguente:
*******
Per tutte le fatture Clienti e Fornitori:
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Else if TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Else if TaxType = "Zero" --> N3
Else if SalesTaxTransaction.Exempt = "Yes"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5
Else -->N4
Else if TaxType = "Standard" --> nessun tag
Altrimenti -->N3
*******
Configurazione e utilizzo
Impostare uno specifico codice di esenzione fiscaleper riflettere l'operazione correlata al regime Edge: aprire la contabilità generale>Imposta>IVA>codici iva esenti:
Impostare uncodice IVAin un gruppo IVAimpostando questo codice iva esente:
Usare il gruppo IVA per riflettere le operazioni soggette alla relazione NATURAcon valoreN5.
Queste transazioni fiscali verranno registrate con un riferimento al codice di esenzione fiscaleche include informazioni sulmotivo dell'esenzione fiscaleda segnalare.
Il calcolo del valore NATURA verrà eseguito automaticamente nella generazione del rapporto di comunicazione Fatture in base all'algoritmo presentato in precedenza nella parte Panoramica.
Come ottenere i file di aggiornamento di Microsoft Dynamics AX
Questo aggiornamento è disponibile per il download e l'installazione manuali dall'Area download Microsoft.
Requisiti
Per applicare questo hotfix, è necessario che sia installato uno dei prodotti seguenti:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Richiesta di riavvio
È necessario riavviare il servizio Application Object Server (AOS) dopo aver applicato l'hotfix.
Se si verifica un problema durante il download, l'installazione di questo hotfix o hai altre domande di supporto tecnico, contatta il tuo partner oppure, se ti sei iscritto a un piano di supporto direttamente con Microsoft, puoi contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A tale scopo, visita il seguente sito Web Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
È anche possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics tramite telefono usando questi collegamenti per i numeri di telefono specifici di paese/area geografica. A tale scopo, visita uno dei seguenti siti Web Microsoft:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienti
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In casi speciali, gli addebiti normalmente sostenuti per le chiamate al supporto tecnico possono essere annullati se un professionista del supporto tecnico per Microsoft Dynamics e i prodotti correlati determina che un aggiornamento specifico risolverà il problema. I soliti costi di supporto si applicano a eventuali altre domande e problemi di supporto che non sono idonei per l'aggiornamento specifico in questione.
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