Riepilogo
Le modifiche al formato "FatturaPA" delle fatture elettroniche italiane sono state introdotte in base alle specifiche tecniche versione 1.6.1.
Questo hotfix consente le più recenti modifiche "FatturaPA" in Microsoft Dynamics 365 Finance.
Ulteriori informazioni
L'aggiornamento è costituito da due parti:
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L'applicazione cambia:
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Incluso in Microsoft Dynamics 365 Finance Monthly Update 10.0.13;
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Per Microsoft Dynamics 365 Finance Monthly Update 10.0.12 download da LCS e installa un hotfix separato specifico per KB4569342.
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Le modifiche incluse nelle configurazioni di report elettronici.
Eseguire la procedura seguente per completare l'attivazione della fatturazione elettronica.
Impostazioni di segnalazione elettronica (ER)
Importare la versione seguente o superiore delle configurazioni ER dalla raccolta LCS:
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Fattura modello. versione. 212;
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Modello di fattura mapping. Version. 212.141;
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Fattura di vendita (IT). Version. 212.82;
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Fattura progetto (IT). Version. 212.83.
Per altre informazioni su come importare configurazioni di report elettronici, vedere Scaricare le configurazioni di report elettronici da Lifecycle Services.
Verificare che i riferimenti alle configurazioni di formati ER importati siano definiti nella scheda documenti elettronici dei parametri degli account attivi.
Configurazione della carica inversa
Con le modifiche correnti di FatturaPA , i valori di natura esistenti N2, N3 e N6 verranno sospesi e sostituiti con i seguenti valori dettagliati che riflettono diversi scenari aziendali: n 2.1 - n 2.2, n 3.1 - n 3.6 e n 6.1 - n 6.9.
Mentre N2. e N3. i gruppi verranno popolati automaticamente, N6. il gruppo richiede la configurazione aggiuntiva se è applicabile lo scenario di addebito.
Definizione di gruppi di carica inversa
In imposta> Setup> gruppi di elementi per la carica inversa, definire gruppi specifici per prodotti o categorie specifici.
Configurazione di parametri specifici dell'applicazione
Da LCS > raccolta di asset condivisi > pacchetti di dati, scaricare il pacchetto FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip con i file seguenti con gli esempi di configurazione dei parametri specifici dell'applicazione per i formati it (Sales fattura) e Project fattura (it) rispettivamente:
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Reverse_charge_ASP_Sales fattura (IT). 212.82. XML;
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Reverse_charge_ASP_Project fattura (IT). 212.83. XML.
Nell'area di lavoro Electronic Reporting , per il formato it (Sales fattura) , aprire i parametri specifici dell'applicazione > Setup:
Importare unparametro specifico di pplicazione per la fattura di vendita dal pacchetto di dati scaricati. Eseguire l'override delle impostazioni esistenti:
Dopo l'importazione,sarà disponibile un parametro specifico di pplicazione con due righe per i valori vuoti e non vuoti :
Queste impostazioni predefinite sono necessarie per tutti gli scenari, anche se l'addebito inverso non è applicabile.
Nella sezione condizioni della colonnanome aggiungere gli altri gruppi di elementi per la carica inversa obbligatoria e associarli con i valori correlati nella colonna risultato ricerca .
Dopo aver completato, cambiare lo stato in corso in stato completato.
Importante : le due righe per *i valori * blank*e *not blank * nella colonnanome devono essere presenti nella configurazione di parametri specifici dell'applicazione ed essere le ultime due righe.
Questi parametri dell'applicazione sono specifici per ogni persona giuridica.
Ripetere gli stessi parametri dell'applicazione per il formato della fattura del progetto .
Come risultato delle impostazioni descritte in precedenza, i valori di output seguenti del tag natura verranno generati nel file XML di output di una e-fattura:
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N 6.1-trasferimento di rottame e altri materiali riciclati
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N 6.2-trasferimento di oro e argento puro
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N 6.3-subappalto nel settore delle costruzioni
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N 6.4-vendita di edifici
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N 6.5-vendita di telefoni cellulari
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N 6.6-vendita di prodotti elettronici
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N 6.7-servizi per il settore delle costruzioni e dei settori correlati
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N 6.8-operazioni sul settore energetico
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N 6.9-altri casi
Per altre informazioni sui parametri specifici dell'applicazione in report elettronici, vedere:
Configurazione tipi di fattura
I tipi di documenti fattura seguenti sono supportati e verranno popolati automaticamente:
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TD01-fattura
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TD04-nota di credito
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TD05-nota di debito
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TD20-fattura automatica
Se un tipo di documento obbligatorio non è incluso nei valori dell'elenco, può essere regolato manualmente nei giornali di fatturazione.
Per attivare la possibilità di una regolazione manuale, è necessario eseguire la configurazione seguente.
Definizione della proprietà del documento elettronico
In Accounts receivable contabilità clienti > Setup > tipidi documento elettronici propert, aggiungere un nuovo tipo di proprietà DocumentType (esattamente come scritto qui) applicabile alle registrazioni fattura del cliente e alla fattura del progetto.
Registrazione tipo documento fattura
In contabilità clienti > richieste e segnalazioni > Invoices fatture > registrazioni fattura, aprire le proprietà del documento elettroniche per una fattura selezionata.
Nella maschera successiva immettere un tipo di fattura obbligatorio:
Eseguire la creazione di XML delle fatture elettroniche. Questo valore tipo di fattura sostituirà i codici creati automaticamente.
Analogamente, per le fatture del progetto i tipi di fattura possono essere modificati in Project Management and Accounting > Project invoices >Project invoices > proprietà di documenti elettronici.
