ポーランド: 2019 年 7 月 1 日から Dynamics 365 for Finance and Operations で有効なバージョン 2 によって導入された VAT 請求書レポート (JPK_FA) の変更をサポートする国固有の更新プログラム

はじめに

ポーランド財務省は、JPK 構造の更新版を導入しました 請求書の場合 - JPK_FA (2)、2019 年 7 月 1 日から有効になります。 は、次の JPK_FA (2) の更新されたスキーマは 、財務省の Web サイトに公開されています。

概要

JPK_FAのスキーマのバージョン "2" では、次の変更が導入されています。

• [ヘッダー] (Nagł方ek) セクションで、 "kodSystemowy" の値 <KodFormularza>の属性 タグが "JPK_FA (2)" に変更されます。"WariantFormularza" タグの値が "2" に変更される それぞれ。

• NIP の値に適用される形式 販売者と購入者の数 (P_4Bフィールド、P_5B) 変更: 長さは最大 30 文字まで拡張され、VAT 登録 ポーランド以外の番号がサポートされています。 に関する技術的検証 P_4B、ポーランドの NIP に準拠しているJPK_FA ファイルの値をP_5Bします number は省略されます。

• フィールド "請求書の種類" (RodzajFaktury) "POZ" 型を入力するオプション (残り) が 削除されました。

• "修正期間" (OkresFaKorygowanej) 修正された請求書の期間に関する情報を含む、省略可能になりました。

• フィールド "P_12" (次の情報) 税率に関する行) では、"4" という新しい値が許可されます。 "oo" (国内トランザクションの一部としての逆請求)、"np" (商品の配送およびサービスの提供に関する取引の場合) 国)。

セットアップ

修正プログラムは、VAT 請求書レポートの変更のサポートを提供します (安全な請求書 またはJPK_FA) バージョン 2 によって導入されました。このバージョンは、2019 年 7 月 1 日から有効である必要があります。 レポートのパフォーマンスを向上させる一部の変更。

変更は、次のバージョンの Microsoft Dynamics で使用できます。 365 fir Finance and Operations:

Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations を準備するには バージョン "2" の "JPK_FA" レポート (2019 年 7 月の初めから) 次の手順を実行する必要があります。

1. 修正プログラム パッケージ (ダウンロードへのリンクは、この修正プログラムの 「修正プログラム情報」セクションにあります) 記事)。

2. インポートする 次の (またはそれ以降の) バージョンの ER 構成:

構成のダウンロード手順: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

重要な注意! そのことを確認する "Standard Audit File model mapping" は"Default for モデル マッピング」を参照してください。

3. P_12 フィールドの値 (JPK_FA v.2 に従って) レポートには、税率と "zw" (逆請求) のほかに、次の値が "oo" です。 (国内取引の一部としての逆請求)、"np" (商品の配送およびサービスの提供に関する取引の場合) 国)。 そうです ポーランドの企業が特定の適用除外コード (Tax > >の売上税>売上税の非課税コード) を設定します。 売上税グループ(税>間接) に対する非課税の売上税コードの設定 税>売上税>売上税グループ) を使用して税を区別する レポート内のこの除外コードによるトランザクション。 レポートの目的のために、レポートを作成します。 は、特定の除外コードで報告する必要がある 除外コード を定義するために必要です。 タグの値P_12指定します。 これを行うには、"VAT 請求書 (PL)" 形式を選択し、 アプリケーション>構成を 開きます。 アクション ウィンドウの セットアップ >特定のパラメーター。 最新の 構成のバージョンで、"Lookups" で "TaxFree_LOOKUP" を選択します。 [高速] タブの [条件] クイック タブに移動し、次の条件を定義します。 ルックアップ結果:

For 例：

メモ！ 税 "逆請求" としてマークされたトランザクションは "oo" として報告されます。 追加のセットアップは必要ありません。

4. ルックアップ結果が定義されたら、 状態 を 完了に変更し、構成を保存して閉じます。

重要な注意! "Effective from" に注意してください。 "VAT 請求書" のバージョンの日付 (PL)"形式 32.22.36 以降は、2019 年 7 月 1 日に定義されます。 7 月 1^日以降 の変更の効率の要件 2019^番目。 これは、システムが以前のバージョンの この日付より前の形式で、この日付から始まる場合にのみ新しいバージョン はシステムによって使用されます。

修正プログラムの情報

ライフサイクル サービスからの電子レポート構成のダウンロード手順: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs