ポーランド: Dynamics AX 2012 R3 の2020年10月1日からのレジスタ (JPK_V7M) での標準監査ファイルの VAT 申告

レポートコード

XML スキーマ名

XML 要素名

合計で計算するコードのレポート

1001

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_10

常用

1101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_11

折り

…

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

…

…

3101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_31

32

3201

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_32

33

3301

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_33

36

3401

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_34

37

3501

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_35

38

3601

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_36

39

4001

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_40

43

4101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_41

44

4201

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_42

45

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Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_43

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Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_44

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4501

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_45

48

4601

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_46

49

4701

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_47

50

氏名

名前 En

名前 PL

説明 (英語)

説明 (Pl)

GTU_01

アルコール飲料の補給

「ワシントン」 napojów al・ holowych

用品 アルコール飲料-ethyl アルコール、ビール、ワイン、fermented 飲料、 物品税の繰入で定義されている中間製品

「ワシントン」 napojów alfermentowanych holowych-alkoholu etylowego、piwa、wina、napojów i wyrobów pośrednich、w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_02

返品 イラストで参照。 103項目 5 aa

「ワシントン」 towarów、o których mowa w art 103 ust 5aa

デリバリー イラストで参照されている商品の数。 Act の103項目 5 aa

「ワシントン」 towarów、o których mowa w art 103 ust 5aa キャンセル awy

GTU_03

用品 オイルの加熱

「ワシントン」 oleju opałowego

用品 物品税の規定に含まれている油の加熱と、 lubricating oils、2710 19 71 から 2710 19 99 の CN コードを含むその他の oils CN コード 2710 19 85 (ホワイト oils、液体による影響を含む) での製品の除外 cn コード 2710 19 99 内でのプラスチックの lubricating oils 2710 20 90 コード、lubricating の CN 見出し3403の準備 この見出しのプラスチック lubricants

「ワシントン」 oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych、pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99、z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe、parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zalicz zdo のの 2710 19 99 で、olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90、preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403、z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU_04

用品 タバコ製品の

「ワシントン」 wyrobów tytoniowych

用品 タバコ製品、書き終わっタバコ、電子タバコの液体 物品税の規定に含まれる革新的な製品

「ワシントン」 wyrobów tytoniowych、suszu tytoniowego、płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich、w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_05

デリバリー 無駄

「ワシントン」 odpadów

デリバリー 廃棄物のうち、対象ユーザー15の項目79-91 で指定されたものだけを Act に指定したもの

「ワシントン」 odpadów-wyłącznie określonych w poz。 79-91 załącznika nr 15 do の概要

GTU_06

用品 電子デバイスの場合

「ワシントン」 urządzeń elektronicznych

用品 電子デバイスと、それらのパーツと素材の両方 項目7-9、59-63、65、66、69、94-96 (付属品 15) で指定されています。 Act

「ワシントン」 urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do ich、wyłącznie określonych w poz。 7-9、59-63、65、66、69 i 94-96 załącznika nr 15

GTU_07

用品 車両の

「ワシントン」 pojazdów

用品 コードを含む車両および自動車部品の場合、CN 8701-8708 と CN 8708 10

「ワシントン」 pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10

GTU_08

デリバリー 貴重な金属と基地金属

「ワシントン」 metali szlachetnych oraz nieszlachetnych

デリバリー お金と基地のどちらでも、付属品12の項目1-3 で指定されたもののみ Act との項目12-25、33-40、45、46、56、78 (付属品 15)

「ワシントン」 metali szlachetnych oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz。 1-3 załącznika nr 12 の場合は、awy または az w を選びます。 12-25、33-40、45、46、56 i 78 załącznika nr 15 の ustawy

GTU_09

用品 medicines および医療機器の場合

「ワシントン」 leków oraz wyrobów medycznych

用品 medicines および医療機器-medicinal 製品、foodstuffs 特定の nutritional は、通知でカバーされている医療機器を使用します。 イラストで参照されている責務。 37av section 1 年9月6日の2001 -製薬法 (2019、項目499、修正済み)

「ワシントン」 leków oraz wyrobów medycznych-produktów leczniczych、środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych、objętych obowiązkiem zgłoszenia、o którym mowa w art 37av ust。 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r。 -Prawo farmaceutyczne (Dz. z 2019 r. poz。 499、z późn。 zm.)

GTU_10

用品 建物の

「ワシントン」 budynków

用品 建物、構造、陸地の

「ワシントン」 budynków、budowli i gruntów

GTU_11

規定 サービスの-ガス放出

Świadczenie usług w-gazów cieplch

規定 温室効果ガスの放出手当を転送する範囲内のサービスの数 2015年6月12日法で、温室効果ガスの放出で参照されています 手当取引システム (2018、項目1201、2538、およびのジャーナル 2019アイテム730、1501、1532)

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów ciepl(o) których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów ciepl(2018 r. x z のを実行します。 1201 i 2538 oraz z 2019 r。 730、1501 i 1532

GTU_12

規定 無形サービスの場合

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym

規定 無形サービスの場合: コンサルティング、会計、法律、 管理、トレーニング、マーケティング、本社、広告、市場、公開 意見研究-科学研究と開発の分野での活用法

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie: doradczych、księgowych、 prawnych、zarządczych、szkoleniowych、marketingowych、会社 centralnych (head オフィス)、reklamowych、badania rynku i opinii publicznej、w zakresie badań nん kowych i prac rozwojowych

GTU_13

搬送 サービスと記憶域の管理

Usług transportowych i gospodarki magazynowej

規定 トランスポートサービスとストレージ管理のセクション「PKWiU 2015 symbol (例:」) 49.4、ex 52.1

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 symbol (例: 49.4、ex 52.1

SW

メール注文 販売

Sprzedaży wysyłkowej

デリバリー 国内の地域からのメール注文販売の一部として、 を選びます。 法の23

「ワシントン」 w ramach wysyłkowej z terytorium kraju、o której mowa w アート 最高 ustawy

EE

業

Usług telekomunikacyjnych

規定 で参照されている通信、ブロードキャスト、および電子サービス 魔術. 28k の Act

Świadczenie usług telekomunikacyjnych、nadawczych i elektronicznych、o których mowa w 魔術. 28k ustawy

TP

情報 購入者と納入業者の間

Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym

既存 購入者と商品またはサービスプロバイダの納入業者間のリンク イラストで参照。 32セクション2の Act の手順1

Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą、o których mowa w アート。 32 ust 2 pkt 1 ustawy

TT_WNT

コミュニティ内 3当事者トランザクションの一部としての入手

Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach trójstronnej

コミュニティ内 第2の最も課税対象者による商品の買収 「章で紹介されている簡略手順での3当事者トランザクション」 XII、Act の第8章

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podat/ transakcji trójstronnej w procedurze uproszc j、o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy

TT_D

デリバリー thri-パーティートランザクションの一部としてのポーランド以外の商品

「ワシントン」 towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej

、 第 2 VAT 支払人によって、その国の地域外の商品を、   3 当事者トランザクションの下に提供する 簡略化された手順の下で、「x II」のセクション8で参照してください。 VAT 法

「ワシントン」 towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podat/ka VAT w ramach trójstronnej w procedurze uproszc j、o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy

MR_T

出張 利益に基づいて課税されるサービス

Usług turystyki opodatkowane na zasadach

、 利益に基づいて出張サービスを規定する アート付き。 Act の119

Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zasadach z アート。 119 ustawy

MR_UZ

2番目の針 商品、アート、その他

Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków

用品 第2の商品、芸術品、コレクターの品目、およびその他の製品は、課税されます。 アートに応じた余白の基礎。 Act の120

「ワシントン」 towarów używanych、dzieł sztuki、przedmiotów kolekcjonerskich i antyków、 opodatkowana na zasadach zasadach z アート。 120 ustawy

I_42

税関 プロシージャ 42 (インポート)

Procedury celnej 42 (インポート)

コミュニティ内 税関手続き42でこれらの商品をインポートした後の商品の供給 取り込む

Wewnątrzwspólnotowa towarów następująca po の場合、towarów w ramach procedury celnej 42 (インポート)

I_63

税関 プロシージャ 63 (インポート)

Procedury celnej 63 (インポート)

コミュニティ内 税関手続き63でこれらの商品をインポートした後の商品の供給 取り込む

Wewnątrzwspólnotowa towarów następująca po の場合、towarów w ramach procedury celnej 63 (インポート)

B_SPV

転写 アートを選びます。 1つの VAT 法の8a 段落1

転写 z アート。 8a ust。 1 ustawy

転写 自己の代理として、納税者が代行した単一目的のクーポンの場合、 絵に基づいて課税されます。 2つの Act の1段落1

転写 bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podat ka działającego imieniu、opodatkowany zgodnie z アート。 8a ust。 1 ustawy

B_SPV_DOSTAWA

返品 単一目的のクーポンが関連するサービス (記事8a VAT 法の第4項)

「ワシントン」 towarów oraz świadczenie usług (art) 8a ust。 4 ustawy)

用品 単一目的のクーポンを利用するサービスの商品および繰入 記事に従ってクーポンを発行した課税対象者との関連付け 2/4 段落4の Act

「ワシントン」 towarów oraz świadczenie usług、których dotyczy 「いって jednego przeznaczenia na rzecz podatktóry wyemitował「いって zgodnie z art 8a ust。 4 ustawy

B_MPV_PROWIZJA

ブローカ 多目的クーポンのサービス

Usług pośrednictwa o transferu bonu różnego przeznaczenia

規定 の譲渡に関連するブローカリングサービスおよびその他のサービス 複数目的のクーポンが含まれています。 8b の段落2 申請

Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia opodatkowane zgodnie z アート。 8b ust. 2 ustawy

ZakupVAT_Marza

変数 VAT-利益率

Podatek VAT-marża

、 他の税保険会社から購入した商品およびサービスの購入金額 新人と、第2の商品である、芸術の作品の直接的な利点は、 コレクターの項目と、その基礎として課税される売上とのつながり アートに応じた余白。 VAT 法の120

Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści tur・ y、także nabycia towarów używanych、dzieł sztuki、 przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z アート。 120 ustawy

P_65

項目 イラストで紹介されています。 122

Czynności o których mowa w アート。 122 ustawy

、 納税者は、art でメンションされたアクティビティを実行しました。 VAT 法の122。 申告 出資金の購入と購入のための免税。

Podatの場合 wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności、o których mowa w art 122 ustawy

P_67

申告 負債低減

Obniżenie kwoty zobowiązania podat・ wego

、 この税金の支払いについては、図で説明した税金の減額による恩恵を受けます。 108d の VAT 法

Podatの場合 korzysta z obniżenia zobowiązania podatさん、o którym mowa w art 108d ustawy

取り込む

取り込む

取り込む

区別 課税された商品のインポートなど、商品の輸入の入力税について アートに従ってください。 33a VAT 法

Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu towarów tu towarów、w tym/tu rozliczanego zgodnie z アート。 の ustawy

レジスタ

送り状 開封済みメッセージに対して発行されます。 109秒 3d

Faktura、 o której mowa w アート。 109 ust 3d ustawy

送り状 「画像」で説明されている領収書に発行されます。 109秒 VAT 法の3d

Faktura、 o której mowa w アート。 109 ust 3d ustawy

RO

内蔵 サマリー文書

Dokument zbiorczy wewnętrzny

内蔵 キャッシュレジスタからの売上を含む概要ドキュメント

Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas

MK-MK&PLATFORM

送り状 reffered

Faktura 魔術. 2004

送り状 お客様は、商品またはサービスのサプライヤーであり、 art で指定された現金会計方法を選択しました。 VAT 法の21

Faktura wystawiona przez podat/ka będącego dostawcą lub usługodawcą、który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art。 21 ustawy

VAT_RR

送り状 "art" と呼ばれる

Faktura VAT RR、年、116

税 art で参照された請求書。 VAT 法の116

Faktura VAT RR、o której mowa w アート。 116 ustawy

WEW

内蔵 書類

Dokument wewnętrzny

内蔵 書類

Dokument wewnętrzny

 誤差

売上税コード

売上税グループ

品目売上税グループ

すべてのお客様

顧客グループ

すべてのベンダー

ベンダーグループ

GTU_01

X-y

X-y

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GTU_02

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GTU_03

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GTU_04

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GTU_05

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GTU_06

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GTU_07

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GTU_08

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X-y

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GTU_09

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GTU_10

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X-y

GTU_11

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GTU_12

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X-y

GTU_13

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SW

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EE

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TP

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TT_WNT

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MR_T

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MR_UZ

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I_42

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B_SPV

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B_SPV_DOSTAWA

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B_MPV_PROWIZJA

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P_65

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P_67

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ZakupVAT_Marza

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I MP

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X

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Sprzedaży_FP

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Sprzedaży_RO

X-y

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X-y

Sprzedaży_WEW

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X-y

Zakupu_MK

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X-y

Zakupu_VAT_RR

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Zakupu_WEW

X-y

X-y

X-y

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フィールド名

説明

開始日

レポート期間の最初の日付を指定します。

終了日

レポート期間の最後の日付を指定します。

説明

レポートの説明を指定します。 この説明は含まれていません レポートには、ユーザーに対してのみ提供されます。

最終ファイルの作成者

このフィールドは、システムによって自動的に入力されます。 毎回 レポートが生成されるこのフィールドには、ユーザー ID が入力されています。

形式

Regis "定義された書式"で SAF の VAT 宣言を選択します。 セットアップ時に JPK_VDEK します。 "XML スキーマ名" を有効にするための情報を保存する 」.

XML スキーマ名

"XSD スキーマのインポート" ステップでインポートした XML スキーマ名を選択します。 を選びます。 情報を保存して、"申告補助" を有効にする 金額"クイックタブ。

氏名

説明 (En)

説明 (Pl)

P_39

負でない整数、最大値 数字:14

入力の余剰の値 前の期から入金された vat の vat が移動します。

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji

P_49

負でない整数、最大値 数字:14

購入に費やした金額 指定した期間内に差し引かれるキャッシュレジスタの数を減らします。 出力 VAT

P_49 で指定した金額 > P_38 P_48 にすることはできません。 P_38 P_48 <= 0 の場合は、 0を表示する必要があります。

Kwota wydana na zakup kas rejestrujących、odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego

P_50

負でない整数、最大値 数字:14

対象となる税の金額 コレクションの abandonment

P_50 > P_38-P_48 -P_49。

P_38 P_48 P_49 < 0 => P_50 = 0。

Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru

P_52

負でない整数、最大値 数字:14

購入に費やした金額 現金レジスタのうち、指定された期で差し引かれ、 指定された決済期間または入力税の金額が増加した場合 次の決済期間に移動された 

P_48 > = P_38 または 上の cereals の購入に関する特典の金額 未収の余剰税金は、P_52 マニフェスト自体の残高を表します。 cereals の購入に関する利点が記録されます。 以降の請求の際の税債務からの支払いまたは控除 周期.

Kwota wydana na zakup kas rejestrujących odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

P_54

負でない整数、最大値 数字:14

金額 納税者によって指定された口座に返品される入力税繰り越しの数

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podat/ka

P_55

銀行口座への返金 イラストで参照。 87秒 VAT 法の 6a: 1-はい

納税者の VAT に戻る 25日以内のアカウント

Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w アート 87 ust 6a ustawy: 1 – tak

Zwrot na rachunek VAT podatka w terminie 25 dni

P_56

銀行口座への返金 イラストで参照。 87秒 VAT 法の 6a: 1-はい

前のページに戻る 25日以内の納税者の決済アカウント

Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w アート 87 ust 6a ustawy: 1 – tak

Zwrot na rachunek rozliczeniowy お互いのお一の場合

P_57

銀行口座への返金 イラストで参照。 87秒 VAT 法の 6a: 1-はい

前のページに戻る 60日以内の納税者の決済勘定

Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w アート 87 ust 6a ustawy: 1 – tak

Zwrot na rachunek rozliczeniowy お互いのお互いのお互いのお一のお金の場合60

P_58

銀行口座への返金 イラストで参照。 87秒 VAT 法の 6a: 1-はい

前のページに戻る 180日以内の納税者の決済勘定

Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w アート 87 ust 6a ustawy: 1 – tak

Zwrot na rachunek rozliczeniowy お互いのお互いのお互いのお一のお金の場合180

P_60

負でない整数、最大桁数: 14

返金金額 将来の税負債に対して貸方転記

Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatk ych

P_61

文字列 (1 ~ 240) を使用する場合 P_60 が使用されます。

将来の税負債のタイプ

Rodzaj przyszłego zobowiązania go

P_68

負でない整数、最大値 数字:14

修正の量 「イラスト (art)」に記載されている課税基準。 89a 秒 VAT 法の1

Wysokość korekty podstawy opodatkowania、o której mowa w art 89a ust。 1 ustawy

P_69

負でない整数、最大値 数字:14

修正の量 出力税。 イラストで紹介されています。 89a 秒 VAT 法の1

Wysokość korekty podatku należnego、o której mowa w art 89a ust。 1 ustawy

P_ORDZU

文字列 (1 ~ 240)

理由の説明 修正された VAT の返金の送信

Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty