仕入先請求書のアカウント一覧レポートが Microsoft Dynamics NAV 2009 年のイタリア語版のクレジットメモを表示しません。

現象

転記し、仕入先の貸方のメモ型に払い戻しを適用した後、仕入先アカウントの請求書リストレポート (12116) しても、クレジットメモは表示されません。この問題は、次の製品で発生します。

Microsoft Dynamics NAV 2009 の R2 のイタリア語版
イタリア語版の Microsoft Dynamics NAV 2009 サービスパック 1

解決策

修正プログラムの情報

サポートされている修正プログラムはマイクロソフトから現在入手可能です。ただし、この資料に記載されている問題を解決するためのものはのみ。この特定の問題が発生したシステムにのみ適用してください。この修正プログラムは、今後さらにテストを行うことがあります。この問題で深刻な影響を受けていない場合は、次の Microsoft Dynamics NAV 2009 サービスパックまたは修正プログラムを含む次の Microsoft Dynamics NAV バージョン待つことを勧めします。注: かかる料金が免除されるテクニカルサポート担当者 Microsoft Dynamics および関連製品のことは、通常は特別な場合は、特定の更新プログラムは、問題を解決するにを決定します。追加の質問および問題の特定のアップデートの対象にはなりませんが、通常のサポート料金が適用されます。

インストール情報

マイクロソフトでは解説することのみを目的としてプログラミング例を提供しています。暗示あるいは明示していることに対しての保証はしておりません。ここで言う保証とは、特定の目的に対する商品性や適合性の暗示的保証を含んでいますが、それに限定されるわけではありません。この資料では、例示されているプログラミング言語およびプロシージャの作成やデバッグに使用するツールにお客様が精通していることを前提としています。マイクロソフトのサポートエンジニアは、特定のプロシージャの機能について説明することができます。ただし、お客様固有の要件を満たすために、追加機能の提供またはプロシージャの作成のために、これらの例に変更を加えたりはしません。注: この修正プログラムをインストールする前に、Microsoft Navision のすべてのクライアントユーザーがシステムの電源を記録することを確認します。これには、Microsoft Navision アプリケーションサービス (NAS) クライアントのユーザーが含まれます。この修正プログラムを実装すると、ログオンしている唯一のクライアントユーザーが必要です。この修正プログラムを実装するには、開発者用のライセンスが必要です。ユーザーアカウントまたはデータベースログインウィンドウに Windows のログインウィンドウにある「スーパー」ロール id を割り当てられていることをお勧めします。ユーザーアカウントには、「スーパー」ロール ID を割り当てることができません、する場合は、ユーザーアカウントが次のアクセス許可を持っているを確認する必要があります。

変更するオブジェクトの変更のアクセス許可。
システムオブジェクトの ID 5210オブジェクトおよびシステムオブジェクトの ID 9015オブジェクトの実行が許可されます。

注: データの修復を実行する必要があるない限り、データストアへの権限を持っている必要はありません。

コードの変更

注常にテストコードの修正プログラムの制御された環境で、運用コンピューターに修正プログラムを適用する前にします。この問題を解決するには、次の手順を実行します。

仕入先アカウントの請求書リストレポート (12116) 内のコードを次のように変更します。既存のコード 1

...        OnAfterGetRecord=BEGIN
                           CALCFIELDS("Amount (LCY)","Remaining Amt. (LCY)");

// Delete the following line.
                           IF ((OnlyOpened) OR ("Document Type" IN ["Document Type"::Payment,"Document Type"::"Credit Memo","Document Type"::" "])) AND

                             ("Remaining Amt. (LCY)" = 0)
                           THEN
                             CurrReport.SKIP;
...

置換用コード 1

...        OnAfterGetRecord=BEGIN
                           CALCFIELDS("Amount (LCY)","Remaining Amt. (LCY)");

// Add the following line.
                           IF ((OnlyOpened) OR ("Document Type" IN ["Document Type"::Payment,"Document Type"::Refund,"Document Type"::" "])) AND

                             ("Remaining Amt. (LCY)" = 0)
                           THEN
                             CurrReport.SKIP;
...

既存のコード 2

...                           RemainingAmountLCY := 0;
                           VendorBillAmnt := 0;

// Delete the following lines.
                           IF ("Document Type" = "Document Type"::Invoice) OR
                              ("Document Type" = "Document Type"::"Finance Charge Memo") OR
                              ("Document Type" = "Document Type"::Reminder)
// End of the lines.

                           THEN BEGIN
                             //TotalClosedByAmntLCY := "Remaining Amt. (LCY)"; //IT0002 - IT0004
                             TotalForVendor := TotalForVendor + "Amount (LCY)";
...

置換用コード 2

...                           RemainingAmountLCY := 0;
                           VendorBillAmnt := 0;

// Add the following lines.
                            IF "Document Type" IN
                               ["Document Type"::Invoice,
                                "Document Type"::"Credit Memo",
                                "Document Type"::"Finance Charge Memo",
                                "Document Type"::Reminder]
// End of the lines.

                           THEN BEGIN
                             //TotalClosedByAmntLCY := "Remaining Amt. (LCY)"; //IT0002 - IT0004
                             TotalForVendor := TotalForVendor + "Amount (LCY)";
...

既存のコード 3

...                      END;

        OnAfterGetRecord=BEGIN
                           // IT0003.begin
                           VendLedgEntry3.GET("Applied Vend. Ledger Entry No.");
                           VendLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)");
...

置換用コード 3

...                      END;

        OnAfterGetRecord=BEGIN

// Add the following lines.
                            IF ("Entry No." = 0) OR ("Unapplied by Entry No." <> 0) OR
                               ("Document Type" IN ["Document Type"::Payment,"Document Type"::Refund,"Document Type"::" "])
                            THEN
                              ShowDetailedVendorLedgerEntry := TRUE
                            ELSE
                              ShowDetailedVendorLedgerEntry := FALSE;
// End of the lines.

                           // IT0003.begin
                           VendLedgEntry3.GET("Applied Vend. Ledger Entry No.");
                           VendLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)");
...

既存コード 4

...            SectionWidth=27750;
            SectionHeight=846;
            OnPreSection=BEGIN

// Delete the following lines.
                            // IT0008.begin
                            // IT0011.begin
                            IF (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::Payment) OR
                               (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::"Credit Memo") OR
                               (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::" ") OR
                               ("Unapplied by Entry No." <> 0)
                            THEN
                            // IT0011.end
                              CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE)
                            ELSE
                              CurrReport.SHOWOUTPUT(TRUE);
                            // IT0008.end
                            // IT0009.begin
                            //IF ("Unapplied by Entry No." <> 0) THEN
                            //  CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE);
                            // IT0009.end
// End of the lines.

                         END;

          }
...

置換用コード 4

...            SectionWidth=27750;
            SectionHeight=846;
            OnPreSection=BEGIN

// Add the following line.
                            CurrReport.SHOWOUTPUT(ShowDetailedVendorLedgerEntry)

                         END;

          }
...

既存コード 5

...                                                         ForeColor=65535;
                                                         SourceExpr="Unapplied by Entry No.";
                                                         DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Unapplied_by_Entry_No__ }
          }
           }
        { PROPERTIES
...

置換用コード 5

...                                                         ForeColor=65535;
                                                         SourceExpr="Unapplied by Entry No.";
                                                         DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Unapplied_by_Entry_No__ }

// Add the following lines.
             { 1130084;TextBox   ;27150;0    ;150  ;423  ;Visible=No;
                                                          SourceExpr=ShowDetailedVendorLedgerEntry;
                                                          DataSetFieldName=ShowDetailedVendorLedgerEntry }
// End of the lines.

          }
           }
        { PROPERTIES
...

仕入先アカウントの請求書リストレポート (12116) のグローバル変数のコードを次のように変更します。既存のコード

...      TotalVendorBillAmnt@1130010 : Decimal;
      VendLedgEntry3@1130011 : Record 25;
      VendorLedgerEmtryTypeINT@1102601000 : Integer;

    BEGIN
    {
...

置換用コード

...      TotalVendorBillAmnt@1130010 : Decimal;
      VendLedgEntry3@1130011 : Record 25;
      VendorLedgerEmtryTypeINT@1102601000 : Integer;

// Add the following line.
       ShowDetailedVendorLedgerEntry@1130012 : Boolean INDATASET;

    BEGIN
    {
...

仕入先アカウントの請求書リストレポート (12116) 内のコードを次のように変更します。既存のコード 1

...                    </TableCell>
                  </TableCells>
                  <Visibility>

// Delete the following lines.
                     <Hidden>=IIF(Fields!Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Entry_No_.Value=0 OR 
                 Fields!Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Unapplied_by_Entry_No__.Value<>0 OR
                 Fields!VendLedgEntry1_DocumentType.Value="1" OR
                 Fields!VendLedgEntry1_DocumentType.Value="3" OR
                 Fields!VendLedgEntry1_DocumentType.Value="0",
                 TRUE,FALSE)</Hidden>
// End of the lines.

                  </Visibility>
                </TableRow>
                <TableRow>
...

置換用コード 1

...                    </TableCell>
                  </TableCells>
                  <Visibility>

// Add the following line.
                     <Hidden>=IIF(Fields!ShowDetailedVendorLedgerEntry.Value,TRUE,FALSE)</Hidden>

                  </Visibility>
                </TableRow>
                <TableRow>
...

既存のコード 2

...        <Field Name="Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_">
          <DataField>Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_</DataField>
        </Field>
      </Fields>
      <Query>
        <CommandText />
...

置換用コード 2

...        <Field Name="Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_">
          <DataField>Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_</DataField>
        </Field>

// Add the following lines.
         <Field Name="ShowDetailedVendorLedgerEntry">
           <DataField>ShowDetailedVendorLedgerEntry</DataField>
         </Field>
// End of the lines.

      </Fields>
      <Query>
        <CommandText />
...

必要条件

この修正プログラムを適用するのにはインストールされている製品は次のいずれかが必要です。

Microsoft Dynamics NAV 2009 の R2 のイタリア語版
イタリア語版の Microsoft Dynamics NAV 2009 サービスパック 1

アンインストール情報

この修正プログラムを削除することはできません。

状況

マイクロソフトは、この問題を「対象製品」セクションに記載されているマイクロソフト製品の問題として認識しています。

注: これは、マイクロソフトサポートの組織内から直接作成した「高速公開」の資料です。ここに含まれる情報は、新たに発生している問題に応じて現状のまま提供されています。速やかに利用できるようにした結果として、内容には誤植が含まれている可能性があり、事前告知なしで改訂する場合があります。その他の考慮事項については、使用条件を参照してください。

仕入先請求書のアカウント一覧レポートが Microsoft Dynamics NAV 2009 年のイタリア語版のクレジットメモを表示しません。

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