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概要

この機能形式の GSTR -1 および GSTR-2 Return は、GSP ClearTax の 1 つによって更新された新しい形式に基いて更新されています。

新しい形式に従って、CSV ファイルの次の値が減価償却されています。

GSTR-1

GSTR1 請求書の複数の事前受け取りを調整する

GSTR1 アドバンスト レシート形式

GSTR 1 払い戻しクーポン

GSTR-2:

GSTR2 請求書の複数の先払いを調整します。

GSTR2 前金支払い形式

GSTR2 払い戻しクーポン

次のファイルは保持され、更新されています。

GSTR1

GSTR1 請求書と部品表

GSTR1 クレジット デビット ノート

GSTR-2

GSTR2 請求書と部品表

GSTR2 クレジット デビット ノート

新しい返品形式の変更:

GSTR-1 Return:


次の列が追加されました: -

売上請求書と部品表:

image.png

売上クレジットデビット メモ:

image.png

  GSTR-2 Return:

次の列が追加されました: -

• 請求書と部品表の購入:

image.png

• クレジット とデビットのメモを購入する:


image.png セットアップの手順

これらのタスクでは、財務部門が ANX-1 を報告する準備をします。

  • 電子レポート (ER) 構成をインポートして設定します。

  • 税の設定でのレポート構成のマッピング

  • レポート生成用のレポート データを提供します。

    • ANX-1

    • ANX-1 (10 CSV) ファイルを生成する

  • レポート生成用のレポート データを提供します。

    • 購入登録

    • 購入登録 Excel ファイルを生成します。

税の構成をインポートします。

  • Taxable Document.version。64

  • 課税対象ドキュメント (インド)。 バージョン。64.117

  • 税 (インド GST)。 バージョン。64.117.222

      SEZ/DE/Export 注文を使用した構成。

  • 課税対象ドキュメント (インド)。 バージョン。64.120

  • 税 (インド GST)。 バージョン。64.120.228

現象

電子レポート (ER) 構成をインポートして設定します。

GSTR リターン レポート用の財務を準備するには、以下に示す ER 構成のバージョン以上を順に インポートする 必要があります。

image.png image.png

これらの構成の最新バージョンをインポートします。 通常、バージョンの説明には、構成バージョンで導入された変更が含まれます。

注: 自分の組織と、予定表の共有相手であるユーザーの組織が Office 365 または Exchange を介してフェデレーションされている場合、招待には 2 つのボタンもあります。前の表のすべての ER 構成をインポートした後、ユーザーは税の設定でレポート構成のマッピングを実行する必要があります。

 

image.png

新しい GSTR-1 で追加された重要な列  

名前

レポート 

ファイル形式

列タイトル

情報の説明  

GSTR-1

売上請求書と部品表

CSV

税率の差分% 

供給が既存の税率の %未満で課税される資格がある場合は、[define%] を選択します。 たとえば、通常の税率が 12% で、税率の差分 % が 65% の場合、該当する税率は 7.8% になります。

GSTR-1

売上請求書と部品表

CSV

IGST 法第 7 条の対象となる供給

供給が IGST 行為の第 7 節でカバーされている場合は、ドロップダウンから [はい] を選択します。それ以外の場合は空白です。 セクション 7 でカバーされる供給

(a) 2 つの異なる状態。

(b) 2 つの異なるユニオン地域。または

(c) 州およびユニオン地域は、州間の取引または商取引の過程で商品の供給として扱われる必要があります。

(d) インドの領地にインポートされた商品の供給は、インドの国境を越え、州間の取引または商取引の過程で商品の供給として扱われる必要があります。

GSTR-1

売上請求書と部品表

CSV

払い戻しを要求しますか?

払い戻しを要求する場合は、[はい] を選択します。それ以外の場合は、ドロップダウンから [いいえ] を選択します。
税金を支払わずに供給する場合は、ドロップダウンから [いいえ] のみを選択します。

GSTR-1

売上請求書と部品表

CSV

満月を返す

[GSTR レポート] ダイアログ ボックスで定義されている期間範囲から選択します。

GSTR-1

売上請求書と部品表

CSV

戻り値の四半期  

[GSTR レポート] ダイアログ ボックスで定義されている期間範囲から選択します。


GSTR-1

売上クレジットのデビット メモ

CSV

適用される税率の割合 

供給が既存の税率の %未満で課税される資格がある場合は、ドロップダウンから "define%" を選択します。else blank

GSTR-1

売上クレジットのデビット メモ

CSV

IGST 法の U/s 7 を対象にした供給 

請求書の住所の提供場所と配送先住所が、エクスポート /SEZ/DE を含む異なる場所にある場合

GSTR-1

売上クレジットのデビット メモ

CSV

払い戻しを要求してください

GST 支払いの種類が [WOPAY] の場合は[いいえ]、それ以外の場合は [はい] を選択します。

GSTR-1

売上クレジットのデビット メモ

CSV

エクスポートの種類

次の 4 つの値のいずれかを指定します。

  • GST の支払いによるエクスポート

  • GST の支払いなしでエクスポートする

  • SEZ

  • Deemed Export

GSTR-1

売上クレジットのデビット メモ

CSV

発送ポート コード – エクスポート

配送ポート コードは配送料から提供されます

GSTR-1

売上クレジットのデビット メモ

CSV

配送請求書番号 -export

[投稿された配送料の注文] からの配送請求書番号情報フロー

GSTR-1

売上クレジットのデビット メモ

CSV

配送料の日付/エクスポート

[投稿された配送料の注文] からの配送請求書番号情報フロー

GSTR-1

売上クレジットのデビット メモ

CSV

満月を返す

トランザクション レポートが生成される月。

GSTR-1

売上クレジットのデビット メモ

CSV

4 分の 1 を返します

[GSTR レポート] ダイアログ ボックスで定義されている期間範囲から選択します。

GSTR-1

売上クレジットのデビット メモ

 

eコマース マーケットプレースの GSTN

マスターからの e コマース オペレーターの税情報からの e コマース オペレーターの GSTIN

新しい GSTR-2 で追加された重要な列  

名前

レポート

ファイル形式

列タイトル

情報の説明 

GSTR-2

請求書と部品表を購入する

CSV

税率の差分 %

 

供給が既存の税率の %未満で課税される資格がある場合は、ドロップダウンから "define%" を選択します。それ以外の場合は空白です。 税コンポーネントに対して設定されたレートの "該当する利率"。

GSTR-2

請求書と部品表を購入する

CSV

IGST 法第 7 条の対象となる供給

請求書の住所の提供場所と配送先住所の提供場所が、エクスポート /SEZ/DE を含む異なる場所にある場合。

GSTR-2

請求書と部品表を購入する

CSV

払い戻しを要求しますか?

払い戻しを要求する場合は、[はい] を選択します。それ以外の場合は、ドロップダウンから [いいえ] を選択します。
税金を支払わずに供給する場合は、ドロップダウンから [いいえ] のみを選択します。

 

GSTR-2

請求書と部品表を購入する

CSV

満月を返す

[GSTR レポート] ダイアログ ボックスで定義されている期間範囲から選択します。

GSTR-2

請求書と部品表を購入する

CSV

戻り値の四半期  

[GSTR レポート] ダイアログ ボックスで定義されている期間範囲から選択します。

GSTR-2

クレジット デビット ノートを購入する

CSV

IGST 法第 7 条の対象となる供給

税ドキュメントの "州間" が "はい" の場合、このフィールドは "はい" と表示されます

GSTR-2

クレジット デビット ノートを購入する

CSV

払い戻しを要求してください

払い戻しを要求する場合は、[はい] を選択します。それ以外の場合は、ドロップダウンから [いいえ] を選択します。
税金を支払わずに供給する場合は、ドロップダウンから [いいえ] のみを選択します。

 

GSTR-2

クレジット デビット ノートを購入する

CSV

インポートの種類

次の 4 つの値のいずれかを指定します。

  • GST の支払いによるインポート

  • GST の支払いなしでインポートする

  • SEZ

  • Deemed Export

 

GSTR-2

クレジット デビット ノートを購入する

CSV

請求書のポート コード – インポート

入力時の請求書コードは、入力時の請求書から提供されます。 

GSTR-2

クレジット デビット ノートを購入する

CSV

部品表番号 - インポート

[投稿された入力時の請求書] からの部品表番号情報フロー

GSTR-2

クレジット デビット ノートを購入する

CSV

部品表の日付-インポート

[投稿された入力時の請求書] からの入力日情報フロー

GSTR-2

クレジット デビット ノートを購入する

CSV

部品表の値 - インポート

[請求書] フォームに表示される評価可能な値。

GSTR-2

クレジット デビット ノートを購入する

CSV

満月を返す

[GSTR レポート] ダイアログ ボックスで定義されている期間範囲から選択します。

GSTR-2

クレジット デビット ノートを購入する

CSV

4 分の 1 を返します

[GSTR レポート] ダイアログ ボックスで定義されている期間範囲から選択します。

セットアップ

ファイル内のデータを生成する.CSVします。

(a) LCS から以下のファイルをデプロイします。

このすべてのファイルを 1 つのフォルダーに配置し、次のように配置します。

  • GST モデル 16 を返します。

  • 新しいリターン 16.40 の GSTR-1

  • GSTR-1 for Old Return 16.31

  • 新しいリターン 16.39 の GSTR-2

  • GSTR-2 for Old Return 16.35

image.png

 

(b) ワークスペースでのレポートの読み込み構成

パス: 税の>設定>読み込み構成>設定

上記の順序で構成ファイルをインポートします。

image.png  

(c) 税の設定でのレポート構成のマッピング

パス: [Tax > Setup > Tax configuration > Tax setup > Configurations > Report configurations > Select report configuration (レポート構成の選択) をクリックします。

image.png

  1. [ レポートの構成] タブ>構成] をクリックします。

  2. [選択] チェック ボックスを オンにします。

  3. [レポート データ プロバイダー] フィールドの値を選択 します。

  4. [閉 じる] をクリックします。

注: 自分の組織と、予定表の共有相手であるユーザーの組織が Office 365 または Exchange を介してフェデレーションされている場合、招待には 2 つのボタンもあります。ユーザーがレポート コントローラーの下でレポートを選択しない場合、レポートは [消費税レポート] の生成に使用できません。

 

(d) 新しい GSTR-1 レポートと新しい GSTR-2 レポートを生成します。

GSTR-1 レポート:

  • GSTR CSV への GER >、インド>税>レポートに移動します。

  • 開始日 を定義する

  • 日付 を定義する

  • GSTIN 登録番号を 選択する

  • [ 新しいリターン ] で [構成 'GSTR-1] を選択します。

  • ファイル名 "GSTR-1 for New Return" を定義して、レポートを名前で保存します。   image.png

  • [OK] をクリックします。

   

GSTR-1 の CSV ファイルは、次のように生成されます。 -

image.png

(e) GSTR-2 Return New format:

  • インドの税>レポートに移動> GSTR CSV > GER エクスポート

  • 開始日 を定義する

  • 日付 を定義する

  • GSTIN 登録番号を 選択する

  • [ 新しいリターン ] で [構成 'GSTR-2] を選択します。

  • ファイル名 "GSTR-2 for New Return" を定義して、レポートを名前で保存します。  

     
    image.png

     

  • [OK] をクリックします。

  • GSTR-2 の CSV ファイルは、次のように生成されます。 -

image.png
 

詳細

国固有の電話番号については、これらのリンクを使用して、Microsoft Dynamics のテクニカル サポートに電話でお問い合わせください。 これを行うには、次のいずれかの Microsoft Web サイトにアクセスしてください。

パートナー

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

顧客

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

特別なケースでは、Microsoft Dynamics および関連製品のテクニカル サポート Professional が特定の更新プログラムによって問題を解決すると判断された場合、通常はサポート呼び出しに対して発生する料金が取り消される可能性があります。 通常のサポート コストは、問題の特定の更新プログラムの対象ではない追加のサポートの質問や問題に適用されます。

注 これは、Microsoft サポート組織内FAST直接作成された"発行に関するページ" の記事です。 ここに含まれる情報は、新たな問題に対応するために、現在提供されています。 資料の利用速度が速い結果として、資料には入力ミスが含まれる場合があります。また、予告なくいつでも変更される可能性があります。 その他の考慮事項については、「使用条件」を参照してください。

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