폴란드: Dynamics 365 재무에서 레지스터 (JPK_V7M)를 사용 하는 표준 감사 파일 VAT 선언의 보완 팩 II

비즈니스 요구 사항

1. <P_68> 요소 선언 파트의 보고서 (프로시저가 회사에서 적용 되는 경우) 보고 기간 동안 "기한" 인 송장 에 대 한 과세 기준 입니다. 기간 ( payed 발급 되지 않은 송장 에 대해 공제한 VAT에 게시 된 트랜잭션 150 일 동안 지급 기한 이후 기간

2. <P_69> 요소 선언 파트의 보고서 (프로시저가 회사에서 적용 되는 경우) 보고 기간 동안 "연체" 송장에 대 한 VAT 의 수량입니다. ( payed 발급 되지 않은 송장 에 대해 공제한 VAT에 게시 된 트랜잭션 150 일 동안 지급 기한 이후 기간

3. 절차가 기한 기간 동안 회사, "연체" 송장에 의해 적용 됨 날짜 (150 일)는이 트랜잭션을 "Wew" 문서로 보고 해야 합니다. 원본 송장에서 고객에 대 한 정보를 포함 하는 형식 및 "-" 음수 부호를 사용 하는 금액입니다.

4. If 프로시저 적용 됨 기한이 지난 기간에 "Payed 연체" 송장 송장이 payed "Wew" 문서를 사용 하 여 거래를 보고 해야 합니다. 원본 송장 및 금액에서 고객에 대 한 모든 정보를 입력 합니다. "+" 양수 기호 사용

5. "연체" 및 "payed 지연" 트랜잭션은 보고 기간 내에있으며,보고할 수 있습니다. (프로시저가 회사에서 적용 되는 경우) 또는 Sales에서 함께 보고 되지 않습니다 . 등록<선언의 P_69> 요소를 P_68> 및 <. 부품이이 경우 보고 되지 않습니다.

재무에서 지원 되는 비즈니스 사용자 시나리오

"연체 된 고객 송장" 시나리오는 송장에 해당 하는 경우 고객에 게 발급 되는 세 가지 단계로 이동할 수 있습니다.

1. 송장 발행 대상 고객: 세 거래 사항이 게시 됩니다. 송장이 Jpk > ewida 에 포함 됨 SprzedazWiersz 은 일반적으로 세금 설정 및 표식 설정에 따라 >.

2. 송장이 지급 기한 이후 150 일 동안 payed 되지 않으면 지연 된 기간이 회사에 적용 될 수 있음 부채 VAT 정기 작업 (외상미수금 > 정기 작업 > 연체 부채 VAT). 이 작업이 초래 되는 세금 거래 JPK_VDEK 보고서에 다음을 사용 하 여 반영: -모든 정보고객에 대 한 정보 원본 송장 (1 단계에서 게시 됨) -원래 송장의 경우와 동일한 K_ * 요소에서 보고 된 금액으로, 음수 기호, -같은 마커가 원래 송장에 적용 됩니다. -<Typdokumentu> 요소는 "wew"로 표시 됩니다 (내부 문서), -<KorektaPodstawyOpodt> 마커가 적용 됩니다. 더욱이이 송장의 금액 (기본 수량 및 세금) 문서)는 P_68 및 P_69 요소에 포함 되 고 보고 됩니다. 보고서의 선언 부분

3. 1 단계에서 게시 된 송장에 대해 150 일 동안 payed 아닌 경우 기한 만료로 회사의 지불 날짜 부채 VAT 프로시저 (2 단계)와 송장이 payed 후에는 해당 회사가 다시 적용 되어야 하는 ' 연체 된 부채 VAT ' 송장이 payed 된 기간의 정기 작업입니다. 세금 거래 결과이 작업은 JPK_VDEK 보고서에 다음과 같이 반영 됩니다. -모든 정보고객에 대 한 정보 원본 송장 (1 단계에서 게시 됨) -긍정적으로 원본 송장 에서처럼 같은 K_ * 요소에서 보고 되는 금액입니다. 등록할 -같은 마커가 원래 송장에 적용 됩니다. -<Typdokumentu> 요소는 "wew"로 표시 됩니다 (내부 문서), -<KorektaPodstawyOpodt> 마커가 적용 됩니다.Amount (기본 금액 및 이 송장 (내부 문서)의 세금 금액)이 포함 되지 않으며 의 선언 부분에 대 한 P_68 및 P_69 요소가 보고 했습니다. 보고서.

(!) 2 단계와 3 단계가 동일한 보고를 통해 발생 한 경우 period, P_68 및 P_69 의 선언 부분 요소 보고서에는 영향이 없습니다.