소개
7 월 4 일에 2019 년 9 월 1 일부 터 상품 및 서비스에 대 한 행동을 하는 경우 2019에서는 레지스터 (JPK_V7M)를 사용 하 여 표준 감사 파일 VAT 선언으로 구성 된 전자 문서에 보고할 의무를 도입 합니다. 새 전자 문서에는 VAT 레코드 (구매 및 판매에 대 한 정보 집합, 주어진 기간에 대 한 entrepreneur의 VAT 레코드의 결과) 및 VAT 선언 (VAT-7 및 VAT-7K 선언)이 포함 됩니다. 의무는 2020 년 10 월 1 일부 터 시작 하는 보고 기간에 적용 됩니다. 이 날짜 taxpayers 정하기 VAT는 매월 1 일 (예: VAT 기간 뒤의 월)으로 선언을 제출 하는 데 적합 한 기한으로 JPK_V7M을 보내야 합니다.
개요
이와 문서는 Dynamics 365 재무 를 설정 하 고 사용 하 여 보고 하는 방법에 대해 설명 합니다. JPK_V7M ("JPK_VDEK").
보고서 은 다음 또는 이후 버전의 재무에서 지원 됩니다.
Dynamics 365 재무 버전 |
빌드 번호 |
10.0.10 |
10.0.403 |
10.0.9 |
10.0.383.22 |
10.0.8 |
10.0.319.20018 |
보고 기능을 지 원하는 솔루션 은 전자적으로 JPK_VDEK 메시지 기능. 이 기능은 융통성 있는 방법을 제공 합니다. 보고 프로세스를 설정 하 고 지원 합니다.
이와 문서에는 다음 부품이 포함 되어 있습니다.
-
설치할 재무를 보고 JPK_VDEK
-
JPK_VDEK 보고
Setup.exe
이러한 작업 JPK_VDEK 보고 하도록 재무를 준비 합니다.
-
Import 전자 보고 (ER) 구성을 설정 합니다.
-
설치할 응용 프로그램 관련 매개 변수
-
Import 미리 정의 된 전자 메일 메시지 설정을 포함 하는 데이터 엔터티의 패키지입니다.
-
설치할 up 일반 원장 매개 변수.
-
전자 메시징 실행 클래스 매개 변수
-
설치할 전자 메시지 처리를 위한 보안 역할.
-
설치할 전자 메시지 처리를 위한 Office 코드입니다.
가져오기 및 설정 ER (전자 보고) 구성
JPK_VDEK에 대 한 재무 준비 보고를 하려면 다음 이상 버전의 ER을 가져와야 합니다. 구성
ER 구성 이름 |
타이핑 |
버전 |
표준 감사 파일 (SAF-T) |
Model |
59 |
표준 감사 파일 모델 매핑 |
모델 매핑 |
59.141 |
PL (JPK_VDEK XML 형식) |
형식 (내보내기) |
59.117 |
최신 버전 가져오기 이 구성의 버전. 일반적으로 버전 설명에는 다음이 포함 됩니다. 변경 내용을 설명 하는 Microsoft 기술 자료 (KB) 문서의 번호입니다. 이는 구성 버전에서 도입 되었습니다.
참고: 다음의 모든 ER 구성이 위의 테이블을 가져오고 모델 매핑의 기본값 을 설정 합니다. "표준 감사 파일 모델 매핑" 구성에 대해 예 를 선택 합니다.
자세한 내용은 Microsoft Dynamics 수명 주기에서 ER 구성을 다운로드 하는 방법에 대 한 정보 서비스 (LCS), 다운로드 참조 주기 서비스에서 전자 보고 구성.
설정 응용 프로그램 관련 매개 변수
가지 보고를 위해 정의할 수 있는 JPK_VDEK 보고서 값의 일부 요소 세금 거래 데이터에 따라 용도가 달라 집니다. 트랜잭션 이러한 요소의 값을 정의 하는 데 충분 한 데이터를 사용할 수 있어야 합니다. 판매 세금 설정 코드, 판매세 그룹 및 항목 판매 세금 그룹은 세금을 구분 하기에 충분 합니다. JPK_VDEK에 도입 된 모든 매개 변수 (요소)에 대 한 트랜잭션입니다. PL (JPK_VDEK XML 형식) 형식에는 정의 하는 응용 프로그램 관련 매개 변수가 포함 됩니다. 보고서의 이러한 요소에 대 한 값입니다.
-
> JPK_VDEK XML 형식 ( Saf-T)을 선택 하 여 PL (표준 감사 파일) 을 전자 보고 작업 영역을 선택 하 고 구성 > 응용 프로그램 관련 매개 변수 > 설정 작업 창
-
등 페이지의 왼쪽에 있는 대상 형식의 버전을 선택 합니다. 응용 프로그램 관련 매개 변수를 설정 합니다..
-
조건 에 FastTab과 일치 해야 하는 세 코드 정의 "조회 result"(JPK_VDEK 보고서의 관련 값).
제공 되는 상품 및 서비스 형식 (GTU_ * *)
성을 |
레이블 (En) |
레이블 (Pl) |
설명 (En) |
설명 (Pl) |
ServiceDeliveryIndication |
제공 및 제공 서비스도 |
Dostawy i świadczenia usług |
에 대 한 알림 서비스 제공 및 제공 |
Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług |
이 조회 필드는 다음 을 정의 합니다. 현재 회사의 데이터 기준에 해당 하는 판매세 코드는 표시로 반환 됩니다. 와 관련 된 표시 목록에서 해당 요소의 "1" <SprzedazWiersz> 태그 아래에 상품 및 서비스를 제공 합니다. 여러 개의 명칭 동일한 출력 VAT 레코드에 대해 표시할 수 있습니다. 즉, 회사가 다른 명칭을 보고 하 고 별도의 판매세 코드를 사용 해야 합니다.
의 조회 결과 (명칭) "ServiceDeliveryIndication":
성을 |
레이블 (En) |
레이블 (Pl) |
설명 (En) |
설명 (Pl) |
GTU_01 |
Alcoholic 음료 제공 |
Dostawa napojów alkoholowych |
Alcoholic 음료 제공 -ethyl 음주, 맥주, 와인, fermented 음료 및 중급 상품 소비의 규정에 정의 된 |
Dostawa napojów alkoholowych -alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
GTU_02 |
미술에서 참조 하는 상품 103 항목 5aa |
Dostawa towarów, o których 의 아트. 103 ust. 5aa |
상품 발송 참조 아트에 연결할 수 있습니다. 5aa의 Act 103 항목 |
Dostawa towarów, o których 의 아트. 103 ust. 5aa ustawy |
GTU_03 |
난방 석유 제공 |
Dostawa oleju opałowego |
내에 과열 된 석유 공급 장치 소비, lubricating oils, 기타 oils에 대 한 규정의 의미 2710 19 71에서 2710 19 99 까지의 CN 코드를 사용 하 여 CN 코드를 포함 하는 제품 제외 2710 19 85 (흰색 oils, 액체 paraffin) 및 플라스틱 greases의 역슬래시 CN code 2710 19 99, lubricating oils CN code 2710 20 90, lubricating 이 제목의 플라스틱 lubricants를 제외 하 고 CN 제목 3403의 준비 |
Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych는 kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90을 수행 합니다. preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją |
GTU_04 |
흡연 상품 제공 |
Dostawa wyrobów tytoniowych |
흡연 상품을 제공 합니다. dried 흡연, 전자 기술 및 혁신적인 상품 용 액체 소비의 규정에서의 의미 |
Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
GTU_05 |
폐기물 전달 |
Dostawa odpadów |
폐기물의 전달 Act 79-91에 지정 된 부록 15의 항목 |
Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika 번호 15 do ustawy |
GTU_06 |
전자 장치 제공 |
Dostawa urządzeń elektronicznych |
전자 장치 제공 항목 7-9에서 독점적으로 지정 된 부품 및 자료를 비롯 하 여 Act 59-63, 65, 66, 69, 94-96의 부록 15 |
Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika 번호 15 do ustawy |
GTU_07 |
차량 공급 |
Dostawa pojazdów |
차량 및 자동차 공급 코드에 CN 8701-8708 및 CN 8708 10만 있는 부품 |
Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 |
GTU_08 |
소중한의 배송 및 기본 metals |
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych |
소중한의 배송 및 base metals-부록 12의 항목 1-3에 지정 된 정보만 Act 및 in Act 12-25, 33-40, 45, 46, 56, 부록 15의 5 번째 항목 |
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika 번호 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika 번호 15 do ustawy |
GTU_09 |
Medicines의 제공 의료 기기 |
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych |
Medicines의 제공 의료 기기-특정 nutritional에 대 한 medicinal 제품, foodstuffs 에서 언급 한 알림 의무에 명시 된 사용 및 의료 기기 로고. 37av 섹션 1/9 월 6 일의 Act 2001-Pharmaceutical 법 (2019, 항목 499 등의 법률에 대 한 저널이 수정 된 것) |
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym의 w 예술. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (Dz.. z 2019-poz. 499, z późn. zm.) |
GTU_10 |
건물 공급 |
Dostawa budynków |
건물 공급, 구조 및 육지 |
Dostawa budynków, budowli i gruntów |
GTU_11 |
서비스 제공-가스 전자파 |
Świadczenie usług w-gazów cieplarnianych |
의 서비스 제공 에서 참조 하는 greenhouse 가스 방출 허용 전송 범위 Greenhouse 가스 방출 유예 거래 시스템에서 12/6 월 2015의 역할을 합니다. (2018, 항목 1201, 2538 및 2019 항목 730, 1501 1532) |
Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których의 w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie 수동 lu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz-a-z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) |
GTU_12 |
무형의 규정 서비스도 |
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym |
무형의 규정 서비스 독점적: 컨설팅, 회계, 법률, 관리, 교육, 마케팅, 본사, 광고, 시장 및 공공 견해 조사 과학 연구 및 개발의 필드 |
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, 기업 centralnych (머리 사무실) reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych |
GTU_13 |
전송 서비스 및 저장소 관리 |
Usług transportowych i gospodarki magazynowej |
전송 준비 서비스 및 저장소 관리-섹션 H PKWiU 2015 기호 예 49.4, ex 52.1 |
Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 기호 예 49.4, ex 52.1 |
Inne |
기타 |
|
|
|
참고 : 데이터를 수집 해야 하는 "inne" (기타)를 추가 하는 것이 중요 합니다. 서비스 케이스 "가 목록의 마지막에 표시 됩니다. 해당줄 값은 표의 마지막에 있어야 합니다. "Inne" 조회에 대 한 세 코드 열의 * 공백이 없음 * 정의 결과.
(!) ServiceDeliveryIndication lookup 설정 필드를 완료 하 고 다음 조회 필드로 이동해 보려면 "저장" 단추를 클릭 합니다.
향후 업데이트 범위에서 확인 하세요 #419521 "PL-JPK_VDEK의 보완 된 팩 I"를 고려해 야 합니다. "ServiceDeliveryIndication" 조회 필드 "항목 판매 세금"이 포함 된 잠재적 확장 그룹"조건에 추가로"세금 코드"조건을 적용할 수 있습니다.
프로시저 표식
성을 |
레이블 (En) |
레이블 (Pl) |
설명 (En) |
설명 (Pl) |
ProceduralMarkings |
프로시저 표식 |
Oznaczenia dotyczące procedur |
와 관련 된 명칭 절차도 |
Oznaczenia dotyczące procedur |
이 조회 필드는 다음 을 정의 합니다. 현재 회사의 데이터 기준에 해당 하는 판매세 코드 는 다음을 반환 합니다. 표시 목록의 해당 요소에 대 한 마크 "1" 아래 프로시저와 관련 된 <SprzedazWiersz> 태그. 여러 개의 표시를 출력 VAT 레코드가 동일 합니다. 즉, 회사가 서로 다른 보고를 해야 하는 경우 별도의 판매세 코드 를 사용 해야 합니다.
판매세 코드 설정 <P_65> <P_67> 조회 결과는 관련 요소에 영향을 줍니다. 보고서의 <Deklaracja> 태그 아래에 있는 <SprzedazWiersz 아래에는 요소가 없습니다> 태그는 이러한 조회 결과에 대 한 설정의 영향을 받습니다.
판매세 코드 설정 <MR_UZ <SprzedazWiersz 에서> 관련 요소에 영향을 주는 경우> P_64<Deklaracja 에서> 를 <Deklaracja> 태그를 함께 지정 합니다.
판매세 코드 설정 <MR_T <SprzedazWiersz 에서> 관련 요소에 영향을 주는 경우> P_63<Deklaracja 에서> 를 <Deklaracja> 태그를 함께 지정 합니다.
판매세 코드 설정 <ZakupVAT_Marza <ZakupWiersz 에서> 관련 요소에 영향을 주는 경우> P_64<Deklaracja 에서> 를 <Deklaracja> 태그를 함께 지정 합니다.
조회 결과 (명칭) "ProceduralMarkings":
성을 |
레이블 (En) |
레이블 (Pl) |
설명 (En) |
설명 (Pl) |
소프트웨어 |
M메일 주문 판매 |
Sprzedaży wysyłkowej |
배달의 일부로 국가 영토에서 메일 주문 판매 (그림 참조). 23 Act |
Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której의 w art. 23 ustawy |
EE |
공급 |
Usług telekomunikacyjnych |
텔레커뮤니케이션 제공 방송 및 전자 서비스를 아트에서 참조 합니다. Act의 28k |
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których의 w 아트. 28k ustawy |
TP |
구매자와 다음 간의 링크 공급 업체 |
Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym |
의 기존 링크 제품 또는 서비스 제공 업체의 구매자와 공급자가 아트에서 참조 합니다. 32 섹션 2 점 1, Act |
Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których의 w 아트. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy |
TT_WNT |
커뮤니티 내 구입 타사 거래의 일부로 |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej |
커뮤니티 내 구입 타사 거래의 일부로 두 번째 과세 사용자의 상품 이 문서의 "XII 장"에 있는 간단한 절차의 8 장 프록시로 |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której의 w dziale xii rozdziale 8 ustawy |
TT_D |
외부 상품의 배송 폴란드를 thri 거래의 일부로 |
Dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej |
외부 상품의 공급 두 번째 국가의 지역입니다. 단순화 된 타사 거래의 VAT 지급인 절차, VAT의 XII 섹션의 8 장에서 참조 |
Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której의 w dziale xii rozdziale 8 ustawy |
MR_T |
Tourism 서비스 taxed on 여백 기준 |
Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży |
Tourism 서비스 제공 아트에 따라 여백을 기준으로 taxed. Act의 119 |
Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z 아트. 119 ustawy |
MR_UZ |
두 번째 상품, 아트, antiques |
Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków |
두번째 상품 공급, 아트, 수집기의 항목 및 antiques, 여백 기준으로 taxed 작동 아트에 맞게 Act의 120 |
Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z 아트. 120 ustawy |
I_42 |
세관 절차 42 import |
Procedury celnej 42 (가져오기) |
커뮤니티 내 제공 귀하의 세관 절차 42 (가져오기)에서 이러한 상품을 가져온 후의 상품 |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 import |
I_63 |
세관 절차 63 import |
Procedury celnej 63 (가져오기) |
커뮤니티 내 제공 귀하의 세관 절차 63 (가져오기)에서 이러한 상품을 가져온 후의 상품 |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 import |
B_SPV |
그림을 기준으로 전송 합니다. 8a VAT Act의 1 단락 |
Z 아트를 전송 합니다. 8a ust. raid-1 ustawy |
단일 용도의 전송 다른 사람을 대신 하 여 taxpayer 하는 쿠폰으로 만든 쿠폰에 따라 taxed 로고. Act 8a 단락 1 |
Bonu jednego 전송 przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego własnym imieniu opodatkowany zgodnie z 아트. 8a ust. 1 ustawy |
B_SPV_DOSTAWA |
상품 및 서비스 단일 용도의 쿠폰에는 해당 하는 VAT (기사의 8a 단락 4) 관련 무료 |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług (아트. 8a ust. ustawy 4 개) |
상품 공급 및 단일 목적의 쿠폰이와 관련 된 서비스 제공 문서 8a 단락에 따라 쿠폰을 발급 한 과세 사람 Act의 4 |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy 씨 jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował 씨 zgodnie z 아트. 8a ust. 4 ustawy |
B_MPV_PROWIZJA |
의 중개 서비스 다목적 쿠폰 |
Usług pośrednictwa o 전송 u bonu różnego przeznaczenia |
중개 프로비저닝 다목적 전송과 관련 된 서비스 및 기타 서비스 쿠폰, 미술에 따라 taxed. Act의 8b 단락 2 |
Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących u bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z 아트. 8b ust. 2 ustawy |
P_65 |
아트에 언급 된 활동 122 |
Czynności o których의 w 로고. 122 ustawy |
세금 지급인에서 다음을 수행 합니다. 아트에 언급 된 활동 VAT의 122을 작동 합니다. 에 대 한 세금 면제 투자 금을 제공 하 고, 가져오고, 구입 합니다. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których의 w art. 122 ustawy |
P_67 |
Tax 책임 reduction |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
세금 지급인 이점 미술에 대 한 세금 책임 감소를 설명 했습니다. VAT Act의 108d |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym의 w art. 108d ustawy |
ZakupVAT_Marza |
입력 VAT-여백 |
Podatek VAT-marża |
구입 수량 다른 세금 payers 로부터 구매한 상품 및 서비스를 이용 하 여 직접적인 혜택 관광객와 두 번째 상품, 그리고 미술, 수집기의 항목 및 antiques에 따라 여백을 기준으로 하 여 판매 taxed 연결 아트를 사용 합니다. VAT Act의 120 |
Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z 아트. 120 ustawy |
Inne |
기타 |
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|
참고 : 데이터를 수집 해야 하는 "inne" (기타)를 추가 하는 것이 중요 합니다. 서비스 케이스 "가 목록의 마지막에 표시 됩니다. 해당줄 값은 표의 마지막에 있어야 합니다. "Inne" 조회에 대 한 세 코드 열의 * 공백이 없음 * 정의 결과.
(!) ProceduralMarkings lookup 설정 필드를 완료 하 고 다음 조회 필드로 이동해 보려면 "저장" 단추 를 클릭 합니다.
구체적으로 자세한 정보 찾기 이 KB의 구현 세부 사항 섹션에 있는 "MPP" (분할 결제) 표식입니다.
향후 업데이트 범위에서 확인 하세요 #419521 "PL-JPK_VDEK의 보완 된 팩 I"를 고려해 야 합니다. ProceduralMarkings"고객 계정 ID"가 있는 "ProceduralMarkings" 조회 필드의 잠재적 확장 "고객 그룹", "공급자 계정 ID", "공급 업체 그룹" 기준 또한 "세금 코드" 조건으로 이동할 수 있습니다.
트랜잭션 가져오기
성을 |
레이블 (En) |
레이블 (Pl) |
설명 (En) |
설명 (Pl) |
ImportTransaction |
Import |
Import |
입력 관련 지정 상품의 배송에 대 한 세금 taxed 로고. VAT의 33a Act |
Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z 아트. 33a ustawy |
이 조회 필드는 다음 을 정의 합니다. 현재 회사의 데이터 기준에 해당 하는 판매세 코드 는 다음을 반환 합니다. <IMP>의 표시 "1" IMP <ZakupWiersz> 태그 아래에 있는 요소. 여러 개의 판매세 코드 를 선택할 수 있습니다.
"Importtransaction"에 대 한 조회 결과:
성을 |
레이블 (En) |
레이블 (Pl) |
설명 (En) |
설명 (Pl) |
Import |
Import |
Import |
입력 관련 지정 상품의 배송에 대 한 세금 taxed 로고. VAT의 33a Act |
Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z 아트. 33a ustawy |
Inne |
기타 |
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참고 : 데이터를 수집 해야 하는 "inne" (기타)를 추가 하는 것이 중요 합니다. 서비스 케이스 "가 목록의 마지막에 표시 됩니다. 해당줄 값은 표의 마지막에 있어야 합니다. "Inne" 조회에 대 한 세 코드 열의 * 공백이 없음 * 정의 결과.
(!) Importtransaction lookup 설정 필드를 완료 하 고 다음 조회 필드로 이동해 보려면 "저장" 단추 를 클릭 합니다.
영업에 대 한 문서 형식
성을 |
레이블 (En) |
레이블 (Pl) |
설명 (En) |
설명 (Pl) |
SalesDocumentTypes |
문서 종류 |
Typ dokumentu |
판매 문서 지정 |
Oznaczenie dowodu sprzedaży |
이 조회 필드는 다음 을 정의 합니다. 판매세 코드 (세 코드), 고객 계정 ID(계정 id)의 조합 현재 회사의 데이터 베이스에 대 한 고객 그룹 (PartyGroup) 은 <SprzedazWiersz> 태그 아래에서 문서 형식으로 결과를 반환 합니다. 여러 가지 다른 조합을 정의할 수 있습니다.
Setup.exe 다음과 같은 경우에 따라 송장 종류가 달라 집니다.
{판매세 코드}
또는
{Customer_ID}
또는
{Customer_Group}
또는 {판매세 코드 및 Customer_ID}의 교집합
또는 {판매세 코드 및 Customer_Group)의 교집합
"Salesdocumenttypes"에 대 한 조회 결과:
성을 |
레이블 (En) |
레이블 (Pl) |
설명 (En) |
설명 (Pl) |
디스플레이 |
송장 발행 대상 그림으로 영수증. 109 초. 3d |
Fak의 a, o której의 w 로고. 109 ust. 3d ustawy |
송장 발행 대상 확인 메일을 그림으로 설명 합니다. 109 초. VAT의 3d 작동 |
Fak의 a, o której의 w 로고. 109 ust. 3d ustawy |
RO |
내부 요약 문서 |
Dokument zbiorczy wewnętrzny |
내부 요약 문서 현금 등록기 판매 포함 |
Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących |
WEW |
In h h document |
Dokument wewnętrzny |
In h nal 문서 |
Dokument wewnętrzny |
Inne |
기타 |
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참고 : 데이터를 수집 해야 하는 "inne" (기타)를 추가 하는 것이 중요 합니다. 서비스 케이스 "가 목록의 마지막에 표시 됩니다. 해당줄 값은 표의 마지막에 있어야 합니다. "Inne" 조회에 대 한 세 코드 열의 * 공백이 없음 * 정의 결과.
(!) Salesdocumenttypes 조회 설정 필드를 완료 하 고 다음 조회 필드로 이동해 보려면 "저장" 단추 를 클릭 합니다.
구매할 문서 형식
성을 |
레이블 (En) |
레이블 (Pl) |
설명 (En) |
설명 (Pl) |
PurchaseDocumentTypes |
구매 송장 유형 |
Dokument Zakupu |
구매 유형 설명서 |
Oznaczenie dowodu zakupu |
이 조회 필드는 다음 을 정의 합니다. 판매세 코드 (세금 코드), 공급 업체 계정 ID(계정 id), 공급 업체의 조합 현재 회사의 데이터 베이스에 대 한 그룹 (PartyGroup)이 다음으로 반환 됩니다. 문서 형식 <ZakupWiersz> 태그 아래에 있습니다. 여러 가지 다른 조합을 정의할 수 있습니다.
Setup.exe 다음과 같은 경우에 따라 송장 종류가 달라 집니다.
{판매세 코드}
또는
{Vendor_ID}
또는
{Vendor_Group}
또는 {판매세 코드 및 Vendor_ID}의 교집합
또는 {판매세 코드 및 Vendor_Group)의 교집합
"PurchaseDocumentTypes"에 대 한 조회 결과:
성을 |
레이블 (En) |
레이블 (Pl) |
설명 (En) |
설명 (Pl) |
MK |
IReffered로가 는 것을. 21 |
Faka 아트. mb |
Taxpayer가 발급 한 송장 상품 또는 서비스 공급자 및 현금 회계를 선택한 사람 아트에 지정 된 메서드입니다. VAT의 21 가지 Act |
Fakwystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w 아트. 21 ustawy |
VAT_RR |
저는아트나 a를 참조 합니다. |
Fak a VAT RR, 미술, 116 |
VAT 송장에서 참조 로고. VAT Act의 116 |
Fak a VAT RR, o której 의 아트. 116 ustawy |
WEW |
In h nal 문서 |
Dokument wewnętrzny |
In h nal 문서 |
Dokument wewnętrzny |
Inne |
기타 |
|
|
|
참고 : 데이터를 수집 해야 하는 "inne" (기타)를 추가 하는 것이 중요 합니다. 서비스 케이스 "가 목록의 마지막에 표시 됩니다. 해당줄 값은 표의 마지막에 있어야 합니다. "Inne" 조회에 대 한 세 코드 열의 * 공백이 없음 * 정의 결과.
(!) PurchaseDocumentTypes lookup 설정 필드를 완료 하 고 다음 조회 필드로 이동해 보려면 "저장" 단추 를 클릭 합니다.
세금 기준 수정
성을 |
레이블 (En) |
레이블 (Pl) |
설명 (En) |
설명 (Pl) |
TaxBaseCorrection |
세금 기준 수정 |
Korekta podstawy opodatkowania |
수정 금액입니다. 세금 기준 및 출력물 세금을 reffered. 89a 초. 의 1 및 4 VAT Act |
Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której의 w 아트. 89a ust. 1 i 4 ustawy |
이 조회 필드는 다음 을 정의 합니다. 현재 회사의 데이터 기준에 해당 하는 판매세 코드 는 다음을 반환 합니다. <SprzedazWiersz 아래에 있는 < KorektaPodstawyOpodt> 요소의 표시 "1"> 태그인.
"TaxBaseCorrection"에 대 한 조회 결과:
성을 |
레이블 (En) |
레이블 (Pl) |
설명 (En) |
설명 (Pl) |
TaxBaseCorrection |
세금 기준 수정 |
Korekta podstawy opodatkowania |
수정 금액입니다. 세금 기준 및 출력물 세금을 reffered. 89a 초. 의 1 및 4 VAT Act |
Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której의 w 아트. 89a ust. 1 i 4 ustawy |
Inne |
기타 |
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참고 : 데이터를 수집 해야 하는 "inne" (기타)를 추가 하는 것이 중요 합니다. 서비스 케이스 "가 목록의 마지막에 표시 됩니다. 해당줄 값은 표의 마지막에 있어야 합니다. "Inne" 조회에 대 한 세 코드 열의 * 공백이 없음 * 정의 결과.
(!) TaxBaseCorrection lookup 설정 필드를 완료 하 고 다음 조회 필드로 이동해 보려면 "저장" 단추 를 클릭 합니다.
데이터 패키지 가져오기 미리 정의 된 전자 메일 메시지 설정을 포함 하는 엔터티
전자를 설정 하는 프로세스 JPK_VDEK 보고를 위한 메시지 기능 많은 단계가 있습니다. 일부 미리 정의 된 엔터티 이름은 ER에서 사용 되므로 구성 하는 경우 미리 정의 된 값 집합을 사용 하는 것이 중요 합니다. 관련 테이블에 대 한 데이터 엔터티 패키지로 제공 됩니다.
LCS에서공유 자산 라이브러리로이동 합니다. 데이터 패키지 자산 유형을 선택 합니다. 그런 다음 PL JPK_VDEK 찾기 데이터 패키지 파일 목록에 있는 EM 설정 .zip 및 다운로드 를 컴퓨터에 추가할 수 있습니다.
PL JPK_VDEK EM 설치 후 .zip 파일을 다운로드 하 고, 재정을 열고, 생성 되는 회사를 선택 합니다. 에서 JPK_VDEK 한 다음 작업 영역 > 데이터 관리로 이동 합니다.
다음에서 설치 데이터를 가져오기 전에 데이터 엔터티 패키지를 만들려면 다음 단계에 따라 데이터를 응용 프로그램의 엔터티는 새로 고쳐지고 동기화 됩니다.
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데이터 관리 작업 영역에서 프레임 워크 매개 변수로 이동 > 엔터티 설정을클릭 한 다음 엔터티 목록 새로 고침을 선택 합니다. 새로 고침이 완료 되었음을 알리는 메시지가 나타날 때까지 기다립니다. 자세한 내용은 엔터티 목록을 새로 고치는 방법에 대 한 자세한 내용은 다음을 참조 하세요.엔터티 목록 새로 고침.
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원본 데이터와 대상의 유효성을 검사 합니다. 데이터가 올바르게 매핑 되었습니다. 자세한 내용은 다음에 대 한 섹션을 참조 하세요. 의 유효성 검사데이터 가져오기 및 내보내기 작업.
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데이터 엔터티를 사용 하기 전에 처음에 패키지에서 데이터를 가져올 때 원본 매핑 동기화 데이터 및 대상 데이터 패키지 목록에서 데이터 엔터티를 선택 하 고 그런 다음 작업 창에서 대상 매핑 수정을선택 합니다. 그런 다음 모눈 위에서 패키지를 처음부터 새로 만들 때 매핑 생성 을 선택 합니다.
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매핑을 저장 합니다.
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각 데이터에 대해 3 ~ 4 단계를 반복 합니다. 가져오기를 시작 하기 전에 패키지의 엔터티입니다.
데이터에 대 한 자세한 내용은 데이터 관리를 참조 하세요.
이제 PL에서 데이터를 가져와야 합니다. 선택한 회사에 JPK_VDEK EM 설정 .zip 파일을 삽입 합니다. 데이터 가져오기를선택 하 고 다음을 설정 합니다. 원본 패키지할 데이터 형식 필드 Package업로드 및 추가를 선택 합니다. PL 선택 컴퓨터에 EM 설치 .zip 파일을 JPK_VDEK 하 고 업로드 합니다.
다음을 받게 됩니다. 메시지알림 또는 페이지를 수동으로 새로 고쳐 다음을 확인할 수 있습니다. 데이터 가져오기 진행률. 가져오기 프로세스가 완료 되 면 다음이 표시 됩니다. 실행 요약 페이지의 결과입니다.
참고: 패키지의 데이터 엔터티에 있는 일부 레코드가 ER 구성에 대 한 링크를 포함 합니다. ER을 가져오는 것이 중요 합니다. 데이터 엔터티 가져오기를 시작 하기 전에 재무 구성 패키지.
일반 회계 원장 설정 변수
전자 메시지 를 사용 하 여 작업 하려면 기능을 위해서는 관련 된 번호 시퀀스를 정의 해야 합니다.
-
세금 > 설정 으로 이동 > 일반 원장 매개 변수.
-
숫자 시퀀스 tab을 탭 하 고 두 개의 숫자 시퀀스를 설정 합니다.
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메시지
-
메시지 항목
전자 메시징 실행 가능 클래스 매개 변수
JPK_VDEL 처리 EMGenerateJPKVDEKReportController_PL 실행 사용 보고서 데이터 공급자 및 추가를 위한 데이터 수집을 시작 하는 클래스 보고서 생성 이 클래스를 먼저 사용 하기 전에 먼저 다음을 저장 해야 합니다. 변수.
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세금 > 설정 > 전자적으로 이동 메시지> 실행 클래스 설정
-
Wygenerowanie 선택 JPK_VDEK EMGenerateJPKVDEKReportController_PL를 호출 하도록 지정 된 실행 가능 클래스 작업 창에서 매개 변수 를 클릭 하 고 생성에서 확인 을 클릭 합니다. 폴란드어 JPK_VDEK 보고서 대화 상자
에 대 한 보안 역할 설정 전자 메시지 처리
다른 그룹 사용자의 경우 JPK_VDEK 처리에 액세스 해야 할 수 있습니다. 제한할 수 있습니다. 에 정의 된 보안 그룹에 따라 처리에 대 한 액세스를 시스템이.
완료 JPK_VDEK 처리에 대 한 액세스를 제한 하려면 다음 단계를 수행 합니다.
-
세금 으로 이동 전자 메시지 > > > 설정 처리 중입니다.
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JPK_VDEK 선택 처리 하는 동안 작동 해야 하는 보안 그룹을 처리 하 고 추가 합니다. 때 처리에 대해 정의 된 보안 그룹이 없으며, 시스템 관리자만 볼 수 있습니다. 전자 메시지 페이지의 처리
전자 메시지 처리를 위한Office 코드 설정
"KodUrzedu" 추가 필드에 Office 코드 지정:
-
세금 > 설정 으로 이동 전자 메시지를 > 전자 메시지 를 처리> 합니다.
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처리 JPK_VDEK 선택 하 고 추가 필드 열기 빠른 탭
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KodUrzedu 추가 필드를 선택 하 고 기본 값 으로 지정 Office 열 보고서의 <KodUrzedu> 요소 에서 보고 되는 코드입니다.
JPK_VDEK 보고
JPK_VDEK 보고 프로세스는 PL JPK_VDEK EM 설치 .zip패키지를 통해 전달 된 데이터 엔터티에서 미리 정의 되어 있습니다 . Schematically 프로세스는 다음과 같이 표시 됩니다.
PL JPK_VDEK EM 설정 .zip패키지는 "JPK_VDEK" 에 대 한 설정을 제공 합니다. 일반적으로 작성 되는 JPK_VDEK 보고의 프로세스를 지 원하는 처리 다음 세 가지 요소가 있습니다.
-
Tworzyć (만들기) -새 전자를 만들려면 JPK_VDEK 보고에 대 한 메시지입니다.
-
Wygeneruj plik (생성 파일) -XML 파일 생성 JPK_VDEK 형식.
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Zmień 상태 (변경 상태) -상태를 변경 하려면 전자 메시지
새 전자 메시지 만들기 JPK_VDEK 보고
> 세 > 모듈 을 열고 Inquires > 전자적으로 보고 합니다. 메시지 > 전자 메시지 아래에서 "JPK_VDEK"를 선택 합니다. 페이지의 왼쪽에서 빠른 메시지 탭에서 "새로 만들기" 단추를 클릭 합니다. 처리 실행 페이지에서 확인 단추를 클릭 합니다.
새 전자 메시지가 생성 됩니다. 설명 및 시작 및 종료 지정 "보낸 사람"에 JPK_VDEK를 생성 하는 기간의 날짜 "누계" 필드를 각각
메시지를 추가로 열 때 빠르게 탭 하 고 추가 지정 필요한 경우 JPK_VDEK의 선언 부분에 대 한 값:
"CelZlozenia"에서이 보고서 또는 수정이 원본 인지 여부를 지정 합니다. 추가 필드입니다. 두 개의 값을 사용할 수 있습니다.
1-지정 된 기간 동안 파일의 초기 제출
2-지정 된 기간 동안 파일을 수정 합니다.
기본적으로 "CelZlozenia"는 "1"입니다.
다음의 다음 요소에 대해 수동 값을 지정할 수도 있습니다. 선언할
이름 |
설명 (En) |
설명 (Pl) |
P_39 |
음수가 아닌 정수, 최대 숫자: 14 의 값 지난 기간에서 이동한 출력 VAT 위에 입력 VAT를 새로 고는 것입니다. |
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego a należnym z poprzedniej deklaracji |
P_49 |
음수가 아닌 Integer, 최대 숫자: 14 금액 현금 등록기 구입에 소요 된 시간에 차감 출력 VAT의 가치 줄이기 금액 P_49에 지정 된 > P_38-P_48 일 수 없습니다. P_38 -P_48 <= 0 이면 0을 표시 해야 합니다. |
Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego |
P_50 |
음수가 아닌 Integer, 최대 숫자: 14 양 컬렉션의 abandonment에 따라 적용 되는 세금 P_50는 P_48 P_49 P_38 > 합니다. P_38 P_48 -P_49 < 0 => P_50 = 0. |
Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru |
P_52 |
음수가 아닌 Integer, 최대 숫자: 14 금액 현금 등록기 구입에 소요 된 시간에 차감 그리고 지정 된 정착지 기간에 반환 되거나 다음 정산 기간으로 전달할 입력 세금 P_48 > = P_38 또는 위에 등록 하는 cereals 구매의 혜택 양 남은 세 번째는 계산 된 후에는 P_52 매니페스트에 남아 있습니다. cereals 구매에 대 한 혜택 양이 기록 됩니다. 향후 taxpayer에 대 한 정산 또는 공제에 대 한 지불 청구 기간. |
Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do a zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy |
P_55 |
은행에 대 한 환불 그림이 참조 하는 계정 87 초. VAT의 6a Act: 1-예 Taxpayer의 VAT로 돌아가기 25 일 이내 계정 |
Zwrot na ek VAT, o którym의 w 아트. 87 ust. 6a ustawy: 1-tak |
P_60 |
음수가 아닌 정수, 최대 숫자: 14 양 향후 세금에 대 한 충전 될 환불 |
Wysokość zwrotu zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych을 수행 합니다. |
P_61 |
문자열 (1.240)은 P_60 사용 되는 경우 사용 됩니다. 의 유형 향후 세금 책임 |
Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego |
P_68 |
음수가 아닌 정수, 최대 숫자: 14 양 그림에 언급 된 과세 기준의 수정 89a 초. VAT 1 프록시로 |
Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której의 w art. 89a ust. 1 ustawy |
P_69 |
음수가 아닌 정수, 최대 숫자: 14 양 출력물의 세금을 수정 하는 것입니다. 그림에 설명 되어 있습니다. 89a 초. VAT의 1 가지 역할 |
Wysokość korekty podatku należnego, o której의 w art. 89a ust. 1 ustawy |
P_ORDZU |
문자열 (1 ~ 240) 에 대 한 설명 수정 된 VAT 반환 제출 이유 |
Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty |
JPK_VDEK에서 XML 파일 생성 포맷할
시스템에 모든 데이터가 준비 되 면 보고서 생성 을 클릭 합니다. 단추를 클릭 하 고 메시지 를 빠르게 탭 하 고 실행에서 확인 단추를 클릭 합니다. 처리 대화.
백그라운드 매개 변수 에서 실행 을 지정 하 여 보고서 생성을 실행 합니다. 작업.
대화 상자에서 확인 단추를 클릭 하면 사용자가 선언 텍스트를 볼 수 있습니다. 영어): "VAT 선언을 생성 하는 경우 다음에서 정보를 확인 합니다. 보고서가 true이 고 완료 되었습니다. 사용자의 동의가 보고서에 기록 됩니다. 안함 세금 인증 기관으로 인해 VAT의 지급 또는 비 지급 인 경우이 선언은 다음과 같습니다. 규정에 따라 실행 writ의 발급 기준 관리의 적용 소송 절차. False 또는 불완전 선언이 회계 규정에 따라 기소 될 수 있음 코드를 penal."폴란드어:"Wygenerowanie deklaracji VAT oznacza potwierdzenie, że informacje w raporcie są prawdziwe i komne. Twoja zgoda zostanie odnotowana w raporcie. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do a urzędu wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego”
선언 페이지의 확인 단추를 클릭 하면 사용자 동의 선언할. 사용자가 동의를 사용 하는 경우에만 JPK_VDEK이 생성 됩니다. 선언할.
에 관련 된 작업 로그 전자 메시지는 JPK_VDEK를 생성 한 사용자에 대 한 정보를 기록 합니다. 전자 메시지에 대 한 기타 작업
JPK_VDEK 보고서가 생성 된 XML 파일은 다음에 첨부 됩니다. 전자 메시지 파일을 보려면 전자 메시지를 선택 하 고 다음을 클릭 합니다. 페이지의 오른쪽 위 모서리에 있는 클립 단추 첨부 파일 메시지 페이지에서 첨부 파일을 선택 하 고 "열기" 단추를 클릭 합니다. 작업 창
전자 상태 변경 메시지
보고서 작업 완료 시 사용자가 상태를 변경할 수 있음 "Zgłoszone JPK_VDEK"(보고 됨 JPK_VDEK). 이 상태의 전자 메시지는 다음이 될 수 없습니다. 함. 다음의 경우 사용자가 상태를 다시 "Wygenerowane JPK_VDEK"로 되돌릴 수 있습니다. 적절히.
전자 메시지의 상태를 변경 하려면 상태 업데이트 단추를 클릭 합니다. 메시지 빠르게 탭에서 메시지에 대 한 새 상태 를 선택 합니다.
구현 세부 정보
이 섹션에서는 구현 세부 정보에 대 한 정보를 구체적으로 수집 합니다. 제공 하는 JPK_VDEK 보고의 몇 가지 특정 요구 사항 및 알고리즘 시스템 프로세스 정보가 데이터 베이스에 저장 되는 방식에 대 한 투명도 특정 필드의 값을 정의 합니다.
나눈 결제 (MPP) 표식
"MPP" 마커가 영업 및 구매 모두에 대 한 JPK_VDEK 보고서에 도입 되었습니다. 등록이.
회사에서 분할 지급 절차에 필요한 작업을 수행 하는 경우 적용 됨, "지불 나누기" 기능을 사용 해야 합니다 (KB 4339927). 그것이 이 기능을 자동으로 허용 하는 enchantments을 제공 하는 계획 된 # 3981506 적용 된 분할 지급 메커니즘의 영향을 받는 송장 표시 현재 구현 "MPP" 마커 보고는 KB 4339927을 기준으로 합니다.
사용자가 "MPP"를 가져오기 위해 특정 설정을 수행할 필요가 없습니다 JPK_VDEK "지불 나누기" 기능을 사용 하는 경우 Id로 표시 된 "MPP" 알고리즘 는 다음과 같습니다.
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판매 송장 에 "MPP" 마커가 표시 됨 이 (가) "결제 지불"의 설정에서 결제 방법으로 게시 되었습니다. 확인란이 표시 되어 있습니다.
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구매 송장 이 "MPP" 마커로 표시 됨 이 (가) "분할" 설정에서 지불 사양과 함께 게시 되었습니다. "결제 사양 매개 변수"에서 설정 됩니다.
추가 정보
국가별 전화 번호에 대 한 이러한 링크를 사용 하 여 전화로 Microsoft Dynamics에 대 한 기술 지원에 문의할 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음 Microsoft 웹 사이트 중 하나를 방문 하세요.
파트너나
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
고객
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
특별 한 경우 Microsoft Dynamics 및 관련 제품에 대 한 기술 지원 전문가가 문제를 해결 하는 것으로 판단 되는 경우 지원 통화에 대 한 일반적 비용이 취소 될 수 있습니다. 특정 업데이트로 해결할 수 없는 추가 지원 질문과 문제에는 일반 지원 비용이 적용 됩니다.
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