회계 익스프레스, 회계 전문가 또는 소규모 비즈니스 회계에의 한 주 할인 금액을 공제한 하는 방법에 대 한 비용을 기록 하는 방법

소개

많은 수의 상태는 기업이 판매세의 금액을 계산 하는 것을 허용 하 고, 사업 전 총 판매량에 대 한 금액을 공제한 수 있습니다. Microsoft Office 회계 차감의 판매세, microsoft Office 회계 전문가 또는 Microsoft Office Small Business 계정에서는 이러한 현금 할인이 필요한 경우 판매세가 사용 되지 않기 때문에이 까지로에 허용 되는 경우에는 영업부의 세금 조정 창에서 조정 해야 합니다. 회계 관리자에 게 문의 하 여이 추론을 비즈니스에 적용 하는지 확인 합니다. 이 단계에서는 단일 세금 그룹을 사용 한다고 가정 합니다.

추가 정보

과세 판매액은 세율을 적용 하는 마지막 달러 금액입니다. 과세 판매 금액을 확인 하려면 다음 수식을 사용 합니다.

Net 과세 sales = A – B – C – D다음 표에서는 수식의 변수에 대해 설명 합니다.

참고 기본적으로 판매세 책임은 판매세 보고서의 과세 열에 있는 합계에서 계산 됩니다. 과세 열의 합계는 다음 단계에서 사용 되지 않으며, 그 합계에는 다른 거래의 세금 양이 포함 됩니다. 다음 단계에 따라 과세 판매량을 계산 합니다.

1. 과세 판매액에 대 한 총 현금 할인율 및 쓰기 해제 금액을 계산 합니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 수행하세요.

   1. 보고서 메뉴에서 고객 및 미수금을 가리킨 다음 고객 거래 내역을 클릭 합니다.

   2. 도구 모음에서 날짜 범위 상자의 날짜를 세금 지급 기간과 일치 하도록 설정한 다음 보고서 새로 고침 단추를 클릭 합니다.

   3. 도구 모음에서 Excel로 내보내기를클릭 합니다.

   4. Microsoft Excel에서 할인 열의 합계를 계산 하 고, 쓰기 해제 열의 합계를 계산 합니다.참고 Excel에서 열 합계를 계산 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 Microsoft Excel 도움말의 "숫자 추가" 항목을 참조 하세요.

   5. 1d 단계의 두 합계를 추가 하 고 해당 번호를 기록해 둡니다. 참고 이 번호를 사용 하 여 총 총 판매량 및 관련 판매세 책임을 줄이고 다음 단계에서 nontaxable 판매 송장과 관련 된 금액을 기록 합니다.

   6. 1e 단계의 합계에서 nontaxable 송장과 연결 된 쓰기 금액을 뺍니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 수행하세요.

      1. 고객 거래 내역 보고서에서 현금 할인 금액 또는 기록 해제 금액이 포함 된 지불 선을 두 번 클릭 합니다.

      2. 송장 열에서 참조 하는 모든 송장 번호를 기록 하 고 현금 할인 상자 또는 쓰기 해제 상자에 값이 포함 되어 있습니다. 각 송장에 대해 결제 번호, 송장 번호, 쓰기 해제 금액, 현금 할인 금액을 추적 합니다.

      3. 저장 후 닫기를클릭 합니다.

      4. 2 ~ 3 단계를 반복 합니다.

      5. 고객 거래 내역 보고서에서 f2 단계의 송장 번호를 찾은 다음 송장을 포함 하는 줄을 두 번 클릭 합니다.

      6. 판매세 상자의 금액이 $0.00인 경우 청구서는 f2 단계에서 기록 된 목록에 남아 있어야 하는 nontaxable 송장입니다. 판매세 상자에 금액이 포함 된 경우에는 f2 단계에서 기록 된 송장을 교차 합니다.

      7. F2 단계에서 기록 된 모든 송장에 대해 f5 ~ f6 단계를 반복 합니다. 이 프로세스는 nontaxable 영업과 관련 된 현금 할인율 및 쓰기-해제 금액을 식별 합니다.

      8. 현금 할인율의 합계를 계산 하 고 총 금액을 계산 합니다.

      9. F8 단계의 두 가지 합계를 추가 하 고 해당 번호를 기록해 둡니다.

      10. 1e 단계의 합계에서 f9 단계의 크기를 뺍니다. 결과를 사용 하 여 판매세 책임을 줄일 수 있습니다.

2. "이익 및 손실" 보고서를 생성 합니다. 이렇게 하려면 보고서 메뉴에서 회사 및 재무 를 가리킨 다음 수익 및 손실을클릭 합니다.

3. 도구 모음에서 날짜 범위 상자의 날짜를 세금 지급 기간과 일치 하도록 설정 합니다. 그런 다음 보고서 새로 고침 단추를 클릭 합니다.

4. 수입을 추적 하는 데 사용 되는 영업 계정을 찾은 다음 계정 잔액을 기록 합니다. 참고 여러 계정을 사용 하 여 수입을 추적 하는 경우 모든 거래처 잔액의 총을 계산 합니다.

5. 판매세 책임 보고서를 생성 합니다. 이렇게 하려면 회사 메뉴에서 판매세 를 가리킨 다음 판매세에 대 한 책임 보기를 클릭 합니다.

6. 도구 모음에서 날짜 범위 상자의 날짜를 세금 지급 기간과 일치 하도록 설정 합니다. 그런 다음 보고서 새로 고침 단추를 클릭 합니다.

7. 주 세금 에이전시에 대 한 과세 열에 요약을 기록 합니다.

8. 4 단계에서 "손익 및 손실" 보고서의 총 판매량에서 7 단계에 적어 둔 과세 sales를 뺍니다. 결과적으로 net 과세 sales 수식에서 사용 하는 nontaxable 총 판매량 (B)이 표시 됩니다.

9. 수식을 사용 하 여 과세 판매 금액을 계산 합니다. 이 작업을 수행 하려면 4 단계의 "수익 및 손실" 보고서에서 총 판매량을 가져온 다음 8 단계에서 nontaxable 매출을 뺍니다. 다음으로, 총 현금 할인율 및 과세에만 관련 된 쓰기/종료 시간을 뺍니다. (F11 단계에서이 금액을 계산 했습니다.)

10. 9 단계의 총 과세 판매량을 판매세의 주 수로 곱하여 새 상태 판매세의 이율을 구합니다. 올바른 세율을 찾으려면 다음 단계를 따르세요.

    1. 회사 메뉴에서 판매세를 가리킨 다음 판매 세 코드 관리를 클릭 합니다.

    2. 세 번째 코드 창에서 주 세 코드를 클릭 하 여 선택한 다음 편집을 클릭 합니다. 세금 급여가 비용 열에 표시 됩니다. 참고 세금 지급 기간 중에 급여가 변경 되 면 두 개 이상의 요금을 표시 했을 수 있습니다. 급여 변경이 발생 한 경우에는 회계 전문가에 게 문의 하세요.

11. 원래 판매세 책임의 새로운 주 판매세 책임 금액을 뺍니다. 참고 원래 상태 판매세 책임을 찾으려면 회사 메뉴에서 판매세 를 가리킨 다음 판매세 비용을 클릭 합니다. 세 번째 기한 열에는 원래 판매세 책임과 함께 표시 됩니다.

12. 11 단계에서 계산 하는 차이를 "판매세 조정" 창의 조정으로 입력 합니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 수행하세요.

    1. 회사 메뉴에서 판매세를 가리킨 다음 판매세 판매세 조정을클릭 합니다.

    2. 유효 날짜 상자에 세 지불 기간에 포함 된 날짜를 입력 합니다.

    3. 업무 일지 항목 번호 상자에서 기본 업무 일지 항목 번호를 그대로 사용 하거나 다른 업무 일지 항목 번호를 입력 합니다.

    4. 세금 수입 또는 지출 상자에서 일반 회계 원장 수입 계정을 선택 합니다. 일반적으로 선택 해야 하는 계정은 현금 할인 계정 이거나 쓰기 해제 계정입니다.

    5. 조정할 세 가지 세금 코드 상자에서 감소 시킬 세 번째 코드를 선택 합니다.

    6. 감소 확인란을 클릭 하 여 선택한 다음 금액 상자에 조정 금액을 입력 합니다.

    7. 확인 을 클릭 하 여 판매세 조정 창을 닫습니다.