기능 사용

기능 관리 작업 영역으로 이동하고 기능 사용 세금 차이는 잔액 방법으로 등록됩니다.

    참고! 이 단계는 에서만 사용할 수 있습니다. 재무 및 작업에 대한 Dynamics 365]

이 기능을 사용하도록 설정하면 다음 새 세금 레지스터 은 설정에 사용할 수 있습니다.

임시 세금 계산 잔액 방법별 차이점

상수 세금 계산 잔액 방법별 차이점

기존 세금 레지스터 외에도:

임시 세금 계산 차이점

상수 세금 계산 차이점

개요

세금 등록자에 의해 임시 세금 차이 계산 balance 메서드에는 다음과 같은 원본이 있습니다.

- 모듈 고정 자산(러시아)

- 지연

- 부채에 대한 세금 등록 reserve

즉, 이 세금 등록기에서 세금을 생성할 수 있습니다. 차이점은:

- 다른 잔액이 있습니다. 고정 자산 값 모델 RAP 및 TAX

- 다른 잔액이 있습니다. 지연 값 모델 RAP 및 TAX

- 다른 예약이 있습니다. 가치 모델 RAP 및 TAX에 대한 부채의 경우

세무 등록자에 의해 일정한 세금 차이 계산 balance 메서드에는 다음과 같은 원본이 있습니다.

– 세금 등록 비용 및 소득 세금 기준에 영향을주지 않습니다.

다음 세금 레지스터는 원본에 포함되지 않습니다. 이 세금 레지스터(일정한 세금 차이 계산과 비교):

 - 상가 상당 보너스 복원

-  부채에 대한 예비금,

이는 이러한 자산이 임시로 형성 중이기 때문입니다. 2020년부터 세금 차이.

기존 및 새로 계산할 수 있습니다. 병렬로 세금 레지스터를 추가했습니다. 새 세금 레지스터를 이동하는 것이 좋습니다. 새 세금 레지스터에 따라 세금 차이에 대한 원장 트랜잭션을 생성합니다.

설정

1.       원장에서 이연 세금에 대한 원장 계정 설정 이익세 그룹을 게시합니다(세금 >설정 > 세금)

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2.       지연을 오프셋하기 위한 원장 계정 설정 원장 게시 그룹의 세금(세금 >설정 > 세금)

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참고: 방법론에 따라 새로운 PBU18 회계 표준을 적용하는 권장 사항 2020년도부터 현재 이익세를 계산하는 방법에 대해 또는 이익세 선언(세금 회계 데이터)을 기반으로 합니다.

현재 이익을 계산할 때 회계 데이터에기반한 세금 , 일시적인 세금 차이의 원장 게시(DTA – 이연 세금 자산 및 DTL – 이연 세금 책임)를 게시해야 합니다. 원장 계정 68.profit tax과의 대응 - 이전과 동일합니다. 이 경우 일정한 세금 차이의 원장 게시도 에 게시해야 합니다. 원장 계정 68.profit 세금과의 대응.

현재 이익을 계산할 때 이익세 선언(세금 회계 데이터), 원장에 기반한 세금 임시 세금 차이(DTA – 이연 세금 자산 및 DTL) 게시 이연 세금 책임)은 원장 계정과의 대응에 게시해야 합니다. 99. 이 경우 일정한 세금 차이의 원장 게시가 없습니다.

회사에서 선택 및 쓰기를 선택해야 합니다. 회계 정책에서 다운됩니다.

회계에 따라 현재 이익세를 계산하는 경우 데이터, 지불할 필드 판매세에서 원장 계정 "68"을 지정합니다.

이익세를 기준으로 현재 이익세를 계산하는 경우 선언 데이터를 사용하여 지불할 필드 판매세에 원장 계정 "99"를 지정합니다.

3.       비용 코드를 설정합니다.

비용 코드 > 세액 > 세금 > 로 이동합니다. 지연 게시 또는 상수 세금을 형성하는 경비 코드를 선택합니다. 차이점이 있습니다. 이러한 비용 코드의 경우 이익에 대한 판매세 코드를 지정합니다. 필드 판매세 코드의 세금(먼저 판매세를 만들어야 합니다. 이윤 세율과 동일한 값이 있는 코드는 원장 게시를 설정해야 합니다. 이 판매세 코드에 대한 그룹입니다.

   참고. 이 설정은 지연에 따라 형성된 임시 세금 차이 계산에 사용됩니다. 또한 일정한 세금 차이를 계산하기 위한 것입니다.

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4.       세금 등록을 설정합니다.

Registers에서 > 설정 > 세금 > 로 이동합니다.

계산과 동일한 등록 형식을 사용하여 세금 레지스터 만들기 잔액 방법에 따라 일시적인 세금 차이의 입니다.

매개 변수 빠른 탭에서 줄에 대한 판매세 코드를 선택합니다. 매개 변수 이름과 FA 감가상세에 대한 세금 코드와동일합니다. 부채 준비에 대한 코드입니다.

     참고. 이 설정은 임시 계산에 사용됩니다. 고정 자산 및 부채를 기준으로 형성되는 세금 차이 reserves.  

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5.       일반 원장 > 저널 >저널 설정으로 이동하고 세금 차이의 원장 게시에 대한 저널 설정 균형 메서드를 사용합니다. 필드에서 잔액별 세금 차이 선택 저널 유형입니다.

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세금 레지스터 계산

1.       에서 세금 등록 저널 만들기 및 계산 일반적인 방법.

새 세금 레지스터를 작업하는 방법은 작업 방식과 비슷합니다. 다른 모든 세금 레지스터를 사용 합니다. 세금 > 저널 항목으로 > 이동 저널을 등록합니다. 저널을 만들고 세금 레지스터를 계산합니다.

새 세금 등록기 임시 세금 차이 계산 잔액 메서드에는 기존 세금 등록기 계산과 동일한 필드 목록이 포함되어 있습니다. 임시 세금 차이를 포함하며 새 필드 책 값도 포함되어 있습니다. 회계에서, 세금 회계의책 값입니다. 이러한 필드에 잔액 표시 기간의 끝에 있는 자산의 값입니다. 필드 초기 DLA/DTLDTA/DTL은 DTA(이연 세금 자산) / DTL(이연 세금) 금액을 보여 주며 ) 기간의 시작 및 끝에 대한 책임)을 묻습니다. 계산 이러한 금액은 잔액 방법에 대한 요구 사항을 준수합니다.

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2.       세금 차이에 대한 원장 게시 만들기

잔액별 세금 차이의 원장 게시 방법 메서드는 세금의 원장 게시를 만드는 기존 방법과 유사합니다. 차이점이 있지만 새 메뉴 항목을 사용해야 합니다.

세금 > 저널 항목으로 > 저널로 이동 저널을 선택하고 원장 저널을 >세금 차이를 잔액으로 클릭합니다. 메서드.

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다음을 참고합니다.

세금 등록 저널에 이전 세금 차이가 포함되어 있지 않은 경우 등록하면 원장 저널 > 세금 차이 메뉴 항목이 사용할 수 있습니다. 마찬가지로 세금 등록 저널에 새 세금이 포함되지 않은 경우 differences registers, then the ledger journal > 따라 세금 차이 메서드 메뉴 항목을 사용할 수 없습니다.

사용자가 트랜잭션을 통해 원장 저널을 생성한 경우 한 형식의 세금 차이(이전) 또는 잔액(새)메서드)의 경우 두 번째 메뉴 항목은 비활성입니다. 즉, 불가능합니다. 이전 및 새를 사용하여 세금 차이에 대한 원장 게시를 동시에 만들 수 있습니다. 메서드입니다.


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