요약
GSTR -1 및 GSTR-2 Return의 이 기능 형식 아래에서 GSP ClearTax 중 하나에서 업데이트한 새 형식에 따라 업데이트되었습니다.
새 형식에 따라 CSV 파일 다음이 사용되지 않습니다.
GSTR-1
GSTR1 송장에 대한 여러 사전 영수증 조정
GSTR1 사전 영수증 형식
GSTR 1 환불 바우처
GSTR-2:
GSTR2 송장에 대한 여러 사전 결제를 조정합니다.
GSTR2 사전 결제 형식
GSTR2 환불 바우처
다음 파일은 유지되고 업데이트되었습니다.
GSTR1
GSTR1 송장 및 공급 청구서
GSTR1 신용 직불 참고 사항
GSTR-2
GSTR2 송장 및 공급 청구서
GSTR2 신용 직불 참고 사항
새 반환 형식의 변경 내용:
GSTR-1 반환:
다음 추가 열이 추가되었습니다. -
판매 송장 및 공급 청구서:
판매 크레딧 직불 참고:
GSTR-2 반환:
다음 추가 열이 추가되었습니다. -
• 구매 송장 및 공급 청구서:
• 구매 크레딧 및 직불 메모:
이러한 작업은 재무가 ANX-1을 보고할 수 있는 준비를 합니다.
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ER(전자 보고) 구성을 가져오고 설정합니다.
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세금 설정에서 보고 구성 매핑
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보고서 생성에 대한 보고서 데이터를 제공합니다.
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ANX-1
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ANX-1(10 CSV) 파일 생성
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보고서 생성에 대한 보고서 데이터를 제공합니다.
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구매 등록
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구매 등록 excel 파일을 생성합니다.
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세금 구성 가져오기
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세금이 부과 가능한 Document.version입니다.64
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과세할 수 있는 문서(인도). 버전.64.117
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세금(인도 GST). 버전.64.117.222
SEZ/DE/Export 순서가 있는 구성입니다.
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과세할 수 있는 문서(인도). 버전.64.120
-
세금(인도 GST). 버전.64.120.228
증상
ER(전자 보고) 구성을 가져오고 설정합니다.
GSTR 반환 보고에 대한 재무를 준비하려면 아래 제공된 순서대로 다음 이상 버전의 ER 구성을 가져와야 합니다.
이러한 구성의 최신 버전을 가져온다. 버전 설명에는 일반적으로 구성 버전에 도입된 변경 내용이 포함됩니다.
참고: 이전 표의 모든 ER 구성을 가져온 후 사용자는 세금 설정에서 보고서 구성 매핑을 해야 합니다.
새 GSTR-1에 추가된 중요한 열
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이름 |
보고서 |
파일 형식 |
열 제목 |
정보 설명 |
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GSTR-1 |
판매 송장 및 공급 청구서 |
CSV |
세율의 차액% |
공급이 기존 세율의 낮은 %에 과세될 자격이 있는 경우 "정의%"를 선택합니다. 예를 들어 일반 세율이 12%이고 세율의 차동 비율이 65%인 경우 해당 세율은 7.8%입니다. |
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GSTR-1 |
판매 송장 및 공급 청구서 |
CSV |
IGST 법의 섹션 7에 따라 다루는 공급 |
공급이 IGST 행위의 초 7초 아래에 있는 경우 드롭다운에서 '예'를 선택합니다. 다른 비어 있습니다. 섹션 7에서 다루는 공급 (a) 두 개의 서로 다른 상태입니다. (b) 두 개의 서로 다른 연합 지역; 또는 (c) 국가 및 연합 영토는 국가 간 무역 또는 상거래 과정에서 상품 공급으로 처리됩니다. (d) 인도 영토로 수입된 상품의 공급은 인도의 관세 국경을 넘을 때까지 국가 간 무역 또는 상거래 과정에서 상품의 공급으로 처리됩니다. |
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GSTR-1 |
판매 송장 및 공급 청구서 |
CSV |
환불을 청구하나요? |
환불을 청구하려면 '예'를 선택합니다. 다른 드롭다운에서 '아니요'를 선택합니다. |
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GSTR-1 |
판매 송장 및 공급 청구서 |
CSV |
반환 채우기 월 |
GSTR 보고서 대화 상자에 정의된 기간 범위에서 선택합니다. |
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GSTR-1 |
판매 송장 및 공급 청구서 |
CSV |
반환 채우기 분기 |
GSTR 보고서 대화 상자에 정의된 기간 범위에서 선택합니다. |
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판매 크레딧 직불 노트 |
CSV |
적용 가능한 세율% |
공급이 기존 세율의 낮은 %로 과세될 자격이 있는 경우 드롭다운에서 "정의%"를 선택합니다. else blank |
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GSTR-1 |
판매 크레딧 직불 노트 |
CSV |
공급 커버 U/s 7 of IGST act |
송장 주소 및 배송 주소 공급 장소가 내보내기/SEZ/DE를 포함한 다른 위치에 있는 경우 |
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GSTR-1 |
판매 크레딧 직불 노트 |
CSV |
환불을 청구할 수 있나요 |
GST 결제 유형이 표시 아니요보다 WOPAY인 경우 예를 선택합니다. |
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GSTR-1 |
판매 크레딧 직불 노트 |
CSV |
내보내기 유형 |
다음 4개 값 중 하나를 제공합니다.
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GSTR-1 |
판매 크레딧 직불 노트 |
CSV |
배송 포트 코드 – 내보내기 |
배송 포트 코드는 배송 청구서에서 생성됩니다. |
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GSTR-1 |
판매 크레딧 직불 노트 |
CSV |
배송 청구서 번호 -export |
우편 배송 청구서 주문에서 청구서 번호 정보 흐름 |
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GSTR-1 |
판매 크레딧 직불 노트 |
CSV |
배송 청구서 날짜-내보내기 |
우편 배송 청구서 주문에서 청구서 번호 정보 흐름 |
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GSTR-1 |
판매 크레딧 직불 노트 |
CSV |
반환 채우기 월 |
트랜잭션 보고서가 생성되는 월입니다. |
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GSTR-1 |
판매 크레딧 직불 노트 |
CSV |
반환 채우기 분기 |
GSTR 보고서 대화 상자에 정의된 기간 범위에서 선택합니다. |
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GSTR-1 |
판매 크레딧 직불 노트 |
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전자 상거래 마켓플레이스의 GSTN |
마스터의 전자 상거래 운영자 세금 정보에서 전자 상거래 연산자의 GSTIN |
새 GSTR-2에 추가된 중요한 열
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이름 |
보고서 |
파일 형식 |
열 제목 |
정보 설명 |
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GSTR-2 |
송장 및 공급 청구서 구매 |
CSV |
세율 차동 비율
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공급이 기존 세율의 낮은 %로 과세될 자격이 있는 경우 드롭다운에서 "정의%"를 선택합니다. 다른 비어 있습니다. 세금 구성 요소에 대해 설정된 비율에서 "적용 가능한 비율"입니다. |
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GSTR-2 |
송장 및 공급 청구서 구매 |
CSV |
IGST 법의 섹션 7에 따라 다루는 공급 |
송장 주소 및 배송 주소의 공급 장소가 내보내기 /SEZ/DE를 포함하여 다른 위치에 있는 경우. |
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GSTR-2 |
송장 및 공급 청구서 구매 |
CSV |
환불을 청구하나요? |
환불을 청구하려면 '예'를 선택합니다. 다른 드롭다운에서 '아니요'를 선택합니다.
|
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GSTR-2 |
송장 및 공급 청구서 구매 |
CSV |
반환 채우기 월 |
GSTR 보고서 대화 상자에 정의된 기간 범위에서 선택합니다. |
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GSTR-2 |
송장 및 공급 청구서 구매 |
CSV |
반환 채우기 분기 |
GSTR 보고서 대화 상자에 정의된 기간 범위에서 선택합니다. |
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GSTR-2 |
신용 직불 메모 구매 |
CSV |
IGST 법의 섹션 7에 따라 다루는 공급 |
세금 문서 "국가 간"이 예인 경우 이 필드가 "예"로 표시됩니다. |
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GSTR-2 |
신용 직불 메모 구매 |
CSV |
환불을 청구할 수 있나요 |
환불을 청구하려면 '예'를 선택합니다. 다른 드롭다운에서 '아니요'를 선택합니다.
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GSTR-2 |
신용 직불 메모 구매 |
CSV |
가져오기 유형 |
다음 4개 값 중 하나를 제공합니다.
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GSTR-2 |
신용 직불 메모 구매 |
CSV |
항목 포트 코드의 청구서 - 가져오기 |
항목 청구서에서 입력 코드가 생성됩니다. |
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GSTR-2 |
신용 직불 메모 구매 |
CSV |
항목 번호 -Import |
게시된 항목 청구서에서 입력 번호 정보 흐름 |
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GSTR-2 |
신용 직불 메모 구매 |
CSV |
출품 날짜-가져오기 청구서 |
게시된 항목 청구서에서 입력 날짜 정보 흐름의 청구서 |
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GSTR-2 |
신용 직불 메모 구매 |
CSV |
항목 값 청구서 -Import |
항목 청구서 양식에 표시된 평가 가능한 값입니다. |
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GSTR-2 |
신용 직불 메모 구매 |
CSV |
반환 채우기 월 |
GSTR 보고서 대화 상자에 정의된 기간 범위에서 선택합니다. |
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GSTR-2 |
신용 직불 메모 구매 |
CSV |
반환 채우기 분기 |
GSTR 보고서 대화 상자에 정의된 기간 범위에서 선택합니다. |
설정
데이터 생성을 .CSV 파일입니다.
(a) LCS에서 아래 언급한 파일을 배포합니다.
이 모든 파일을 한 폴더에 배치하고 아래와 같이 배포합니다.
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GST는 모델 16을 반환합니다.
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GSTR-1 for New Return 16.40
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이전 반환 16.31에 대한 GSTR-1
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GSTR-2 for New Return 16.39
-
이전 반환 16.35용 GSTR-2
(b) 작업 영역의 보고서 구성 로드
경로: 부하 > 세금 > 설정 > 설정
위에 제공된 순서대로 구성 파일을 가져온다.
(c) 세금 설정에서 보고서 구성 매핑
경로: 보고서 > 구성 선택 > 구성 > 구성 > 설정 > 설정 > 클릭합니다.
-
보고서 구성 > 구성 탭을 클릭합니다.
-
선택 확인란을 선택합니다.
-
데이터 공급자 보고서 필드에서 값을 선택합니다.
-
닫기 를 클릭합니다.
참고: 사용자가 보고서 컨트롤러 아래에서 보고서를 선택하지 않는 경우 판매세 보고서에 따라 생성에 사용할 수 없습니다.
(d) 새 GSTR-1 보고서 및 새 GSTR-2 보고서를 생성합니다.
GSTR-1 보고서:
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GSTR CSV로 > 인도 > > 세금 보고서로 이동합니다.
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날짜 정의
-
날짜 정의
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GSTIN 등록 번호 선택
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구성 '새 반환용 GSTR-1'을 선택합니다.
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이름과 함께 보고서를 저장하기 위해 파일 이름 "GSTR-1 for New Return"를 정의합니다.
-
확인을 클릭합니다.
아래와 같은 GSTR-1에 대한 CSV 파일: -
(e) GSTR-2 새 형식 반환:
-
GSTR CSV로 > 인도 > > 세금 보고서로 이동합니다.
-
날짜 정의
-
날짜 정의
-
GSTIN 등록 번호 선택
-
구성 '새 반환용 GSTR-2'를 선택합니다.
-
이름과 함께 보고서를 저장하기 위해 파일 이름 "GSTR-2 for New Return"를 정의합니다.
-
확인을 클릭합니다.
-
아래와 같은 GSTR-2에 대한 CSV 파일: -
추가 정보
국가별 전화 번호에 대한 이러한 링크를 사용하여 전화로 Microsoft Dynamics에 대한 기술 지원에 문의할 수 있습니다. 이 작업을 위해 다음 Microsoft 웹 사이트 중 하나를 방문하세요.
파트너
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
고객
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
특수한 경우 Microsoft Dynamics 및 관련 제품에 대한 기술 지원이 특정 업데이트가 문제를 해결하도록 결정하면 지원 호출에 대해 Professional 요금이 취소될 수 있습니다. 일반적인 지원 비용은 문제의 특정 업데이트에 해당하지 않는 추가 지원 질문 및 문제에 적용됩니다.
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