소개
브라질은 내용의 RS, SP 및 SC 정의 하 고 새 프로세스를 구현 합니다. 계산 하 여 보정 및 복원에 포함 된 ICMS ST 세금 보고 상품 세금에서 취득 되는 경우 최종 소비자에 게 내부 작업 대체 범위 (ICMS ST)입니다. 이 과정은 소매 업체에 적용 가능 하 고 비 소매 기업
일반적으로 는 납세자 ICMS ST 금액 차이 월별 자료에 결정 해야 계산에서 계산 된 ICMS ST 양과 들어오는 회계 문서 최종 소비자에 게 보내는 회계 문서 다른 예외와 관련 규칙 상태 정의 따라 적용 될 수 있습니다.
이 차이 라고: ICMS ST 조정이 교정할 수 있기 때문에, 수 양수 (+) SPED 회계 또는 다른 네거티브 (-)와 그를 보고 해야 합니다 세금 관련된 문의 합니다.
수준 높은 예제
구매-받는 회계 문서 BC ICMS ST = 80,00
ICMS ST 계산 = > 80,00 * 18% = $ 14,00
영업-회계 문서 기본 용량 나가는 = 90,00
효과적인 ICMS ST = 90,00 * 18% = $ 16,20
ICMS ST 양 보완 하기 위해 = R$ 16,20 $ 14,00 (ICMS ST 유효)-R (구매에서 ICMS ST) = $ 2,20 (> 0.00)
또는
구매-받는 회계 문서 BC ST = 80,00
ICMS ST 계산 = > 80,00 * 18% = $ 14,00
영업-회계 문서 발신 기본 용량 = 70,00
ICMS ST 효과적 = 70,00 * 18% = $ 12,60
복원에 대 한 ICMS ST 금액= $ 12,60 (ICMS ST 유효)-$ 14,00 R (구매에서 ICMS ST) = $ R -1,40(< 0.00)
개요
쌍 업체 상태 구현
1219 고양이 라는 새로운 세금 문 SP 상태에 의해 도입 된 곳은 회사는 ICMS ST 세금 선언과 세금에 대 한 월별 자료를 제출 해야 보수 및 복원 포함 된 ICMS St입니다.
문은 파일 버전 1.1.0의 지침에 따라 만들어집니다. 문서 레이아웃입니다.
범위
CAT 1218 문은 다음과 같은 레코드가 생성 포함 됩니다.
레코드 0000- 문 열기 및 납세자 식별 하 고 참여자 식별
번호 |
필드 |
설명 |
||||||||
01 |
REG |
고정된 텍스트를 포함 하 "0000" |
||||||||
02 |
PERIODO |
보고 기간 |
||||||||
03 |
놈 |
엔터티 이름 |
||||||||
04 |
CNPJ |
엔터티 번호 고 CNPJ |
||||||||
05 |
IE |
엔터티 상태 등록 |
||||||||
06 |
COD_NUM |
IBGE 코드 |
||||||||
07 |
COD_VER |
레이아웃의 버전 코드입니다. 입력 수동으로 실행 하는 보고서에서 |
||||||||
08 |
COD_FIN |
코드 파일의 용도 실행 보고서 수동으로 채움.
|
0150 레코드 -참가자 테이블
만 참가자가 트랜잭션 기간 동안; 참가자 당 레코드 하나
번호 |
필드 |
설명 |
01 |
REG |
고정된 텍스트를 포함 하 "0150" |
02 |
COD_PART |
참가자의 식별 코드 |
03 |
놈 |
개인 또는 회사 이름으로는 참가자입니다. |
04 |
COD_PAIS |
참가자의 국가 코드 |
05 |
CNPJ |
CNPJ 참가자 |
06 |
CPF |
CPF 참가자 |
07 |
IE |
참가자 상태 등록 |
08 |
COD_MUN |
IBGE 코드 |
레코드 0200 항목 식별 표
항목만 레코드 1100에서에서 작업 합니다. 항목당 한 줄입니다.
번호 |
필드 |
설명 |
01 |
REG |
고정된 텍스트를 포함 하 "0200" |
02 |
COD_ITEM |
항목 코드 |
03 |
DESCR_ITEM |
항목 설명 |
04 |
COD_BARRA |
바코드 제품 |
05 |
UNID_INV |
재고 단위 |
06 |
COD_NCM |
회계 분류 코드 |
07 |
ALIQ_ICMS |
ICMS 평가의 항목에 적용할 수 내부 작업 |
08 |
CEST |
세금 대체 지정자 코드 |
균형 레코드-1050 레코드
합계 레코드의 양 (초기 재고 위치와 최종 재고 위치) 1100
한 줄씩 파일의 각 항목입니다.
정보 Presumed에서 인출한 페이지인 잔액을 소모 합니다.
번호 |
필드 |
설명 |
01 |
REG |
고정된 텍스트를 포함 하 "1050" |
02 |
COD_ITEM |
항목 코드 따라 레코드 0200 |
03 |
QTD_INI |
맨 처음 항목 수량 기간 |
04 |
ICMS_TOT_INI |
총 누적 된 초기 값 납세자가 지 원하는 ICMS를의 계산 항목에 기간 초 |
05 |
QTD_FIM |
마지막 항목 수량에는 기간 종료 |
06 |
ICSM_TOT_FIM |
누적 된 최종 값 에 있는 항목에 대해 계산 하 여 납세자가 지 원하는 ICMS의 합계 기간의 끝 날짜 |
레코드 1100 -잔액 DELAILS 레코드
전자 회계의 세부 정보 문서입니다.
정보에서 반입 되는 들어오고 나가는 Presumed 세금 폼 탭
번호 |
필드 |
설명 |
01 |
REG |
"1100"를 포함 하는 고정 된 텍스트입니다. |
02 |
CHV_DOC |
ACCESSKEY 전자 회계 문서 |
03 |
데이터 |
회계 문서 날짜 |
04 |
NUM_ITEM |
항목의 일련 번호 전자 회계 문서에 |
05 |
IND_OPER |
작업 종류의 표시기: 0-입력; 1 출력 |
06 |
COD_ITEM |
항목 코드 따라 레코드 0200 |
07 |
CFOP |
회계 코드 작업 및 구축 |
08 |
QTD입니다. |
에 대 한 음수 값이 없는 항목 수량- 반환 값 항상 양수 |
09 |
ICMS_TOT |
ICMS에 납세자가 지 원하는 총 금액 들어오는 회계 문서 |
10 |
VL_CONFR |
ICMS 및 ICMS ST 값 나가는 대 한 회계 문서 |
11 |
COD_LEGAL |
코드 체계의 가설의 환불 또는 ICMS ST의 보수 아래 표에서 설명 합니다. |
코드 |
가설 복원 또는 ICMS ST의 보수 |
관찰 |
|
1 |
작업 복원 또는 보수의 ICMS ST가에 적용할 수 있는 가설의 항목은 RICMS의 기사 269의 I |
나가는 회계 문서를 최종 소비자-ICMS ST [60] |
|
2 |
작업 여기서 ICMS ST 복원의 가설에 해당 되는 항목 II는 RICMS의 기사 269 |
나가는 재고 회계 문서 CFOP 5.927 감소 / 기타-ICMS CST [90] (사실 생성 이루어지지 않았습니다.) |
|
3 |
작업 ICMS ST 복원 항목의 가설에 적용 가능한가 III는 RICMS의 기사 269 |
나가는 회계 문서 -ICMS CST [30] 면제 등의 소모 되지 |
|
4 |
작업 변경 된 위치 ICMS ST 복원 항목의 가설에 적용 됩니다. IV는 RICMS의 기사 269 |
나가는 회계 문서 다른 상태로-ICMS ST (진입) [60] |
|
0 |
작업 복원 또는 ICMS ST 보수는 해당 되지 않습니다 |
기타 회계 문서를 보내는 ICMST <> (1 ~ 4 코드 분류 되지) [60] |
Rio Grande do Sul (RS) 상태 구현
이 상태 안 54308/RS 2018 을 통해 설정 된 계산 하 고 보수 또는 복원 ST ICMS 세금 보고 하는 절차 활동을 수행 하는 해당 참가자 (소매 업체 및 소매점이 아닌)에 대 한 금액 (ICMS ST)에서 세금 대체 영역에 따라 상품을 사용 하 여
두 개의 프로세스, 소매 기업에 대 한 및 다른 상태가 정의 에 비 소매 기업에 대 한.
범위
ICMS ST 양 보수를 계산 하 고 복원에 SPED 회계 ICMS-세인트 레코드 1900에서 보고 하 고 관련된 조정 상태 고려 이후 1921, 1923 및 다른 것을 기록 이 프로세스를 하위 평가 ICMS ST
비 소매 기업
레코드 |
수준 |
설명 |
메모 |
RS의 매개 변수 상태 |
1001 |
1 |
여 1 블록 |
|
블록을 사용 하는 경우 1900 |
1900 |
2 |
표시기 ICMS ST sub 세금 평가 |
|
Sub 세금 평가 지표 및 설명 |
1910 |
3 |
예약 기간 |
|
|
1920 |
4 |
합계 금액 |
요약 1921 기록 |
|
1921 |
5 |
RS001920 |
조정 모든 ICMS 효과적인 금액 요약 된 트랜잭션:
세금 유형 = ICMS ST 또는 한 ICMS |
조정 회계 문서 송신에 대 한 현금 의 코드 |
1923 |
6 |
1: n 레코드 |
대 한 세부 정보 나가는 회계 항목에서 문서 또는 통합 회계 문서 |
통합 1923 레코드 |
1921 |
5 |
RS021922 |
조정 트랜잭션 요약 하는 ICMS ST 양 (ICMS ST 종료 되지 않은) 때 양 가정 또는 ICMS ICMS ST와 회계 문서 수신 = 60 및 송신 위의 회계 문서와 관련 된 참고: 들어오는 회계 문서 항목의 레코드 1921 RS001920만 보고. |
조정 회계 문서 송신에 대 한 신용의 코드 |
1923 |
6 |
1: n 레코드 |
대 한 세부 정보 들어오는 회계 항목에서 문서 또는 통합 회계 문서 |
통합 1923 레코드 |
1921 |
4 |
RS041921 또는 RS011921 |
조정 보수 또는 복원 트랜잭션 |
보수 조정 코드 리버스 나 리버스 복원 |
E220 |
RS101921 |
조정 트랜잭션 E220의 보고서 작성 |
조정 코드의 보수 E220 |
|
E111 |
RS011021 |
조정 E111에서 보고서를 생성 하는 트랜잭션 |
조정 코드의 복원 E111 |
소매 기업
레코드 |
수준 |
설명 |
설명 |
RS 상태에서 매개 변수 |
1001 |
1 |
여 1 블록 |
|
블록 1900를 사용 하는 경우 |
1900 |
2 |
ICMS ST sub 세금 표시기 평가 |
|
Sub 세금 평가 지표와 에 대 한 |
1910 |
3 |
예약 기간 |
|
|
1920 |
4 |
합계 금액 |
요약 1921 기록 |
|
1921 |
5 |
RS021921 |
신용: 트랜잭션 조정크기 ICMS ST 요약 또는 ICMS 세금 가정한 금액 (때 존재 하지 않는ICMS-ST) 모든 받은 기간에 오는 회계 문서 (포함 되지 않는 송신에 사용 되는 및 조세 코드 = 60 (CST) 예약 기간에 대 한 승인 |
코드 조정회계 들어오는 문서에 대 한 학점을 |
1923 |
6 |
1: n 레코드 |
들어오는 회계의 세부 정보 통합 회계 문서 또는 항목에서 문서 |
1923 레코드를 병합 합니다. |
1921 |
5 |
RS021920 |
신용을 정 .는 조정 트랜잭션 재고 신용 등록 . 이 값은 Presumed 세금 계산된 밸런스 폼 재고 열기의 관계에 ST ICMS 세금 평가에서 균형을 유지 합니다. 이후 이 조정에 보고 된 3 있어야 합니다. 회필드 DESCR_COMPL_AJ 1921 레코드에 다음과 같은 텍스트가 포함 됩니다: "용기 adjudicado nos termos 합니까 RICMS, Livro III 아트입니다. 25-A, I, nota 05, 1/3"
|
재고의 신용의 조정 코드 |
1921 |
5 |
RS011920 |
신용 reversa l.트랜잭션 조정 하는 비 마지막에 나가는 회계 문서에서 ICMS 세금 요약 소비자와 조세 코드 = 60 및/또는 ICMS 사용 하 여 최종 소비자에 게 조세를 면제 또는 비 세금 코드 <> 60 = |
조정 코드 신용 반사 |
1921 |
5 |
RS001920 |
차변 : 조정 트랜잭션 요약 의 ICMS 유효 보내는 회계 문서 (CFOP 5 *) to 최종 소비자 조세 코드 = 60
|
코드 조정회계 문서 송신에서 직불 |
1923 |
6 |
1: n 레코드 |
자세한 내용은 아웃 바운드 회계 통합 회계 문서 또는 항목에서 문서 |
1923 레코드를 병합 합니다. |
1921 |
5 |
RS041921 |
보수의 조정 트랜잭션 또는 복원 |
보수 리버스 조정 코드 또는 역방향 복원 |
1926 |
5 |
ICMS-세인트 지불 |
와 동일한 수 E250. 이 레코드 입니다. 생성 된 시간을 있을 때 수집 지불 ICMS ST 세에 존재 평가 (보정)
|
|
E220 |
RS101921 |
만든 조정 트랜잭션 E220의 보고서 |
조정 코드의 보수 E220 |
|
E111 |
RS011021 |
만든 조정 트랜잭션 E111 보고서 |
조정 코드의 복원 E111 |
산타 Catarina (SC) 상태 구현
번호 396/2018 SEF Portaria 를 통해이 계산 하 고 보고를 보완 하는 절차를 설정 하는 상태 또는 해당 참가자의 ICMS ST 세 액 복원 (소매 업체 및 소매 업체) 상품 세금 대체 될 수 있는 작업을 수행 하 범위 (ICMS ST)
범위
블록 |
설명 |
0 |
열기, 확인 및 참조 |
H |
재고 위치 |
2 |
기타 정보 구조:
|
9 |
제어 및 닫기 파일 |
다음과 같은 레코드가 아웃 됩니다. 범위: 2112 (부분에 의해 생성 된 보내는 회계 문서) 및 2131
추가 정보
설치 프로그램
회계 책으로 이동 > 설정 > 회계 매개 변수 상태 당 책 , 다음 적절 한 상태 (SP. SC를 선택 합니다. 또는 RS)
가정한 세금
Presumed 세금 계산 알고리즘: 선택의 적절 한 메서드를 계산 하 고 가정한 ICMS-ST 세금 때 마지막 및 최종이 아닌 소비자에 게 회계 문서를 보내는 생성 및 Dynamics AX에 게시 합니다. 관련 수행 하기 위해이 매개 변수를 사용 하는 경우 태그 NFe 회계 문서 모델
-
마지막 구매: 들어오는 회계 문서를 최신의 정보를 사용 합니다. 게시 기간에서 SPED 가정 세금 계산 알고리즘:에서 가정한 ICMS ST 계산 하려면 적절 한 메서드를 선택 합니다. ICMS ST 세 평가 회계 책 모듈에서 만든.
-
평균 : 들어오는 회계 문서에서 평균을 계산 합니다. 이 SP 또는 SC 상태에 대 한 메서드를 선택 해야 합니다
-
마지막 구매 : 들어오는 최신 회계 문서에 게시 된 정보를 사용 하 여 기간입니다. RS 상태에 대해이 메서드를 선택 해야 합니다
ICMS ST sub 세금 RS 상태 평가
RS 상태 금액을 계산 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 이후에 발생 하는 경우 회계 SPED에 compensations 및 복원은 ICMS ST의 보고는 레코드 1900과 관련 됩니다. 추가 설정 구성은 필요를 자동으로 에 의해 설정 된 조정 트랜잭션 만들기는 안 54308/2018.
-
1900 블록: ICMS ST sub 세금 레코드를 생성할 수 세션 범위에서 평가
-
Sub 세금 평가 지표: 표시기를 사용할 수 있는 종류 선택 sub 세금 평가 식별
-
Sub 세금 평가 대 한: 소개 레코드 1900 년에 보고 된 sub 세금 평가의 보충 설명 필드 (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR
-
저널 이름: 선택 일지를 만들고 게시 하는 데는 보상 및 복원은 세금 평가입니다.
-
신용 들어오는 회계 문서: 선택 된 이 유형에 법률 관련된 조정 코드 설정 조정한 것입니다.
-
보내는 현금 회계 문서: 조정 관련된 코드를 선택 합니다. 이 이와 같은 조정에 대 한 법률은 설정
-
소매 회사:이 확인란의 기본 비즈니스 활동에는 소매입니다. 그렇지 않으면 확인란을 해제 합니다.
-
신용 반전을: 조정 관련된 코드를 선택 합니다. 이 이와 같은 조정에 대 한 법률은 설정
-
신용의 재고: 조정 관련된 코드를 선택 합니다. 이 이와 같은 조정에 대 한 법률은 설정
-
보수 (역): 선택 하면 관련된 조정 코드 이 이와 같은 조정에 대 한 법률은 설정
-
복원 (역): 조정 코드 선택 하면 관련된 된 법률 이 이와 같은 조정에 대 한 설정
-
보수 (E210 E220): 조정 관련된 코드를 선택 합니다. 조정의이 유형에 법률을 설정합니다. 때이 조정 만들고 ICMS ST 세 평가 업데이트
-
복원 (E111): 조정 관련된 코드를 선택 합니다. 조정의이 유형에 법률을 설정합니다. 때이 조정 만들고 있는 ICMS 세금 평가 업데이트 됩니다, 신용은 ICMS 세금 평가에 허용 됩니다.
-
통합 기록 1923. 원하는 경우이 확인란을 사용합니다 통합 또는 회계 문서 (항목이 없는 레코드만 1923 보고로 정식) COD_ITEM 수 필드 08 비워에서 leaved.
재현 단계
ICMS ST 세금 평가
전에 각 상태에 대 한 문이 생성 할 수 ICMS ST 세 달에 한 회계 예약 기간을 만들려면 필요 합니다. 관련 된 평가 하 고 다음에 해당 하는 경우 잔액을 계산 상태입니다.
열기 회계 책 > 일반 > 세금 평가 > ICMS ST및 Presumed 세금 밸런스를 클릭 합니다.
폼에는 보고 목적을 위해 필요한 필드가 포함 됩니다. 코드, 제품 설명, 재고 단위 측정, 수량, ICMS 항목 및 ICMS ST 세금 및 재고 단위와의 합계 기준 금액입니다.
에서 세금 대차 Presumed 형성, 잔액을 계산 인벤토리를클릭 합니다. 초기 개시 잔액 및 는 계산 시스템 닫기 잔액 항목 번호 당 수치를 표시 하 고 있습니다.
개시 잔액 계산 함수를 사용할 수 뒤:
-
존재 하는 이전 기간에 대 한 균형을 가정한 세금 여부를 확인 합니다. 경우 없는 이러한 잔액 관찰, 계산을 시작 합니다. 그렇지 않은 경우는 프로시저가 이전 기간에서 수치를 고려합니다.
-
보유 재고 거래에 있는 모든 항목을 선택 합니다. 기간.
-
첫날에 선택한 모든 항목에 대 한 수량을 계산 하면 기간입니다.
-
찾은은 ICMS ST 세 트랜잭션 사용 하 여 모든 항목에 대해 마지막 구입합니다.
-
마지막 구입에서 포함 된 세금을 사용 하 고 구매를 변환 합니다. ICMS 및 ICMS ST에 손 금액을 계산 하는, 재고 단위 재고 수량입니다.
닫는 체감법 계산액 . 에 적용 가능 SP 상태
-
레코드를 제외 하 고 기간의 이전 가정한 세금 잔액 삭제 다음 기간 (이 시간이 수는 업데이트; 다른 모든에 사용 되는 시간 다시 계산 됩니다).
-
보유 재고 거래에 있는 모든 항목을 선택에서 기간입니다.
-
이전에 세금을 가정한 균형에 대 한 모든 항목 검색 개시 잔액에 대 한 수량 기간 0 것입니다.
-
기간에 들어오는 모든 회계 문서 선택, 요약 ST/ICMS-ICMS 세금 금액 및 항목 수량을 요약 한 것입니다.
-
ICMS/ICMS-세인트의 합계를 요약 하 여 단위당 평균 금액을 계산 합니다. 들어오는 모든 문서 및 요약 된 수량에 의해 분할 합니다 이 문서를.
-
보내는 모든 회계 문서를 선택 하 고 수량을 요약 한 것. ST/ICMS-ICMS 세금 금액 평균 된 금액을 사용 하 여 계산 합니다. 5 단계에서 계산 됩니다.
-
닫는 계산 조정 금액 및 수량 값을 사용 하 여 이전 기간과의 수신 및 송신 문서 현재 합계 기간입니다. 이 합계는 각각 4-6 단계에서 계산 된.
가정한 세금 계산
(처음으로)에 대 한 잔액 계산 열 Presumed 세금 형성 하 고 클릭 하 고 계산 세금을 가정합니다.
보고 목적을 위해 필요한 필드를 포함 하는 폼과 각 탭에 적용할 수 있는 관련된 회계 문서를 포함 합니다. 보상 및 조건에 따라 복원의 살펴보면 주법입니다.
-
나가탭: 회계 문서 번호, 항목 코드, 재고 단위 측정 수량, ICMS ST 및 ICMS 세금 비용과 ICMS ST 및 ICMS 세금 기준 금액 가정한 세금을 계산 합니다.
-
들어오탭: 회계 문서 번호와 날짜, 항목 코드 재고 단위 측정, 수량과 ICMS ST 및 ICMS 세금 및 기본 시간입니다.
-
신용 반전. RS 상태에 적용 됩니다. 회계 문서를 보내는를 최종이 아닌 소비자와 조세 코드 = 60 또는 ICMS 사용 하 여 최종 소비자에 게 = 조세를 면제 또는 과세 대상 아닌 코드 <> 60
Presumed 세금 계산 -평균 알고리즘 작동 하는 다음:
-
현재에서 보내는 모든 회계 문서의 모든 행 선택 기간입니다.
-
이 줄에서 모든 항목에 대해 들어오는 모든 회계의 모든 행 선택 현재 기간에서 동일한 항목 코드를 사용 하 여 문서입니다. 작업 시간이 계산 되며 ICMS/ICMS-세인트 세 액을 평균입니다.
-
해당 기간에 들어오는 문서가 발생 하는 경우 가정한 세금 잔액에 대 한 레코드에 사용 됩니다.
SP. 위한 참고 사항 판매에 대 한 회계 보충 자료 및 구매 주문 반환 값 평균 계산 하지, 원래 회계 문서에서 값은 만 고려 합니다.
조정 생성
이 단추를 사용 하 여 RS에 대 한 세금 관련된 조정에 SPED 회계 보고를 생성 하는 상태입니다.
종류에 따라 회사 업무 (소매 또는 비 소매), Dynamics AX 관련된 조정을 생성 합니다.
-
차변 발신 회계 문서
-
수신에 대 한 신용 회계 문서
-
신용을 정하려면 위치 (개시 잔액)을 지정 합니다. 이 세금 조정은 한 번 만들어지고 분했습니다 3 할부 결제 합니다.
-
신용 반전 합니다.
-
보상 및 복원 (역)
-
레코드에 대 한 보상 E220
-
레코드의 복원 E111
참고: 조정 생성 단추를 누를 때 일단은 없습니다 초기 상태로 돌아갑니다. 조정을 수동으로 취소 해야 합니다. 보고서 레코드 E220 하려면이 옵션을 실행 하는 동안 만들어진 트랜잭션 또는 E111입니다. 와 관련 된 기타 조정 직불, 신용, 재고에 대 한 신용 및 대변 반전을 만 SPED 회계 목적을 위해 만들어집니다. 할 수 없습니다. 이후 이러한 트랜잭션을 임시 테이블에 저장을 참조 하십시오.
문 생성
SP 상태
이동 회계 책 > 일반 > 예약 기간 및 CAT 4218 SP세금 문 탭을 클릭 합니다. 이 문은은 ICMS ST 세금 평가 SP 상태에서 사용할 수도 있습니다.
-
파일 이름 – 파일을 저장할 경로 이름을 입력 하면 텍스트 파일.
-
레이아웃 버전 – 버전을 선택 합니다.
-
파일 형식 – 파일의 형식에 대해 사용할 수 있는 옵션 중 하나를 선택:
-
-
정기적인
-
특정 intimation
-
대용
-
생성된 된 텍스트 파일을 검사할 먼저 세금 기관 사용 하 여 응용 프로그램과 파일을 한 번 승인 된 성공적으로 수 있게 됩니다 세금 기관에 보냅니다.
RS 상태
이동 회계 책 > 일반 > 예약 기간 및 세금 문 탭 클릭 SPED 회계. 이 문이는 ICMS ST 세금 평가 RS 상태에 대 한 제공 됩니다.
일반적으로 생성 하 여 소개 하는 일반 매개 변수를 소개 합니다. 문 SPED 회계입니다. 1900과 관련 된 레코드를 생성. 다음 단계를 재현 합니다.
-
만들고 동기화 관련된 예약 기간
-
해당 하는 경우 인벤토리 동기화에서 신용을 기준 재고의 개시 잔액입니다.
-
만들거나 ICMS ST 세금 평가 RS 상태에 대 한 업데이트
-
해당 하는 경우 Presumed 세금 잔액을 계산 합니다.
-
Presumed 세금 계산
-
조정을 생성 합니다. Presumed에서 조정 생성 버튼을 클릭 세금 양식
-
나머지 활동 또는 ST ICMS 세금에 관련 된 단계를 완료 평가
-
일반적으로 회계 SPED 문을 생성 합니다.
SC 상태
이동 회계 책 > 일반 > 예약 기간 및 DRCST SPED세금 문 탭을 클릭 합니다. 이 문 SC 상태에 대 한 ST ICMS 세금 평가 제공 됩니다.
-
파일 이름 – 파일을 저장할 경로 이름을 입력 하면 텍스트 파일.
-
파일 형식 – 파일의 형식에 대해 사용할 수 있는 옵션 중 하나를 선택:
-
-
정기적인
-
대용
-
이 웹 서비스를 사용 하 여 전송할 파일과 인증서가 필요 합니다. 정부 유효성 검사의 결과 함께 반환 메시지가 수신 되 면 응답 파일 생성 같은 위치에 저장 됩니다.
핫픽스 정보
파일을 업데이트 하는 Microsoft Dynamics AX를 구하는 방법
이 업데이트를 수동으로 다운로드 하 고 Microsoft 다운로드 센터에서 설치 합니다.
회계 SPED ICMS IPI-54.308/18 안-RS에서 Microsoft Dynamics AX2012 R3
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 업데이트 다운로드
ICMS ST 보수 정산 및 SP에 대 한 선언 상태-42/18 고양이에 Microsoft Dynamics AX2012 R3
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 업데이트 다운로드
ICMS ST 보수 정산 및 SC 상태-Microsoft Dynamics AX2012 R3에서 DRCST 선언 선언:
다운로드 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 업데이트
다음 추가 핫픽스는 DRCST 선언에 대 한 필요 합니다.
필수 구성 요소
다음 제품이 설치 되어 중 하나가 있어야 합니다. 이 핫픽스를 적용 하려면
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3다시 시작 요구 사항 응용 프로그램 개체 Server (AOS)를 다시 시작 해야 하는 핫픽스를 적용 한 후 처리 합니다.