SPED 회계 ICMS IPI-13/2019 확인과 Ordinance SUCIEF 경남/2019-55

요약

이 국가별 업데이트 생성에 대 한 브라질 Rio de Janeiro (경남) 상태에 대 한 SPED 회계입니다.

경남은 해결 13/2019 ("해결 방법" 아래 텍스트에서)를 정의 하는 게시 방법 NF-e를 발행 해야 EFD ICMS 등의 정보를 기록 하는 방법 IPI, 다음과 같은 작업을 실행할 때 (안 번호 27.815 / 01).

1. 예외

2. 감소 속도의 감소 또는 계산의 기초

3. 가정한 신용

4. "조세" 청구에서 "조세에 레" 또는 "조세 출력 "

5. 지연

6. INEXIGIBILITY 신용 역의

7. 신용 잔고 전송 회계 신용 수리 또는 ACCUMULATED

"Exonerations"이이 해상도 따라가 회계 문서에 대 한 조정 및 조정으로 등록 회계 책과 SPED 파일에 보고할 수 있습니다.

확인 요구 사항 영향을 출력 E115, E11, 사양 회계에 C195/C197/0460 줄.

개요

회계 SPED 레코드 개요 해상도에 나열 된 작업을 하 여

1. 면제 반전을 신용 

동기화 프로세스의 두 가지 유형 중 조정 트랜잭션은 ICMS 세금 평가이 생성 됩니다. 특정 조건:

• 경남 상태에서 발행 하는 나가는 회계 문서 조세 코드 = 30 또는 40

• 표 5.2 및 5.3 코드 혜택 뿐 관련된 항목을 회계 하는 위쪽의 상태 관찰 코드 할당 문서입니다.

예를 들어, 코드 표 5.2에서 = 표 5.3에서 코드 RJ801137, RJ90980000 =

조정 트랜잭션은 회계 SPED (예제)에 자동으로 만들어집니다.

• 표 5.2에서에서 조정 코드 E115 레코드를 생성합니다.

| E115 | RJ801137 | 0 | |

• 표 5.3에서에서 조정 코드는 C197를 생성합니다. 레코드

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |

참고. 이 예제에서는 기본 용량 3.5, ICMS % = 18, FCP = = 0, 02, 0.88 금액은 다음과 같이 계산

3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)

• 관련된 항목에 할당 하는 코드를 관찰 및 회계 문서 위의 상태 C195 0460 레코드를 생성 합니다.

| C195 | < 관찰 코드 > | < 관찰 코드에 대 한 > |

| 0460 | < 관찰 코드 > | < 관찰 코드 설명 > |

등록 취소 크레딧, 사용자 수동 조정 일반 세금 조정에서 만들 혜택 / / 보상 저널과의 코드와 설명 필드 채우기 5.2 테이블입니다.

조정 트랜잭션을 만든 자동으로 (예) 회계 SPED에서:

| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < 조정 양 > |

2. 감소 세금 자료 또는 백분율: 동기화 하는 동안 두 가지 유형의 조정 처리 트랜잭션은은 ICMS 세금 평가 이러한 특정 생성 됩니다. 조건:

• 경남 상태에서 발행 하는 나가는 회계 문서 조세 코드로 20 = 70

• 표 5.2 및 5.3의에서 장점은 코드 할당 관련 항목, 위의 코드에서 5.2 읽 회계 등의 상태를 표 5.3 테이블에서 코드, RJ802164 = RJ90980000 =

트랜잭션 조정 자동으로 생성 (예제)에 SPED 회계.

• 조정 코드 표 5.2 E115 레코드 생성 | E115 | RJ802164 | 0 | |

• 표 5.3에서에서 조정 코드는 C197를 생성합니다. 레코드

| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |

참고. 이 예제에서는 기본 용량 = 3.5, ICMS % = 12, 비율 감소가 41.67, = 수가 0.20 금액으로 계산 됩니다.

3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5

• 관련된 항목에 할당 하는 코드를 관찰 및 회계 문서 위의 상태 C195 0460 레코드를 생성 합니다.

| C195 | < 관찰 코드 > | < 관찰 코드 설명 > |

| 0460 | < 관찰 코드 > | < 관찰 코드 설명 > |

3입니다. 가정 신용

중 범위: 시스템 추가 %C197 맞게 준비할 수 없습니다.

사용자가 만드는 제작진의 반전을 등록 하려면 일반 세금 조정에서 수동 조정 / 이점 / 보상 저널과 표 5.2에서에서 코드와 설명 필드 채우기

조정 자동으로 생성 (예제)에서 트랜잭션을 SPED 회계.

| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < 조정 양 > |

4. 세금 총 매출을 출력, 청구

동기화 하는 동안 한 가지 유형의 조정 처리 트랜잭션은은 ICMS 세금 평가 이러한 특정 생성 됩니다. 조건:

• 경남 상태에서 발행 하는 나가는 회계 문서 조세 코드로 = 00

• 표 5.2에서에서 장점은 코드에 할당 된 관련 항목 및 회계 문서 위의 상태 (표 5.3 지정은 할당 되지 않은) 5.2에서 발생 한 코드 등 표 RJ822371 =

트랜잭션 조정 자동으로 생성 (예제)에 SPED 회계.

• 조정 코드 표 5.2 E115 레코드를 생성합니다. | E115 | RJ822371 | 0 | |

참고. 레코드 C195, C197 및 0460는 5.3 코드가 그대로 노트 작성

등록 취소 제작진 보기 / 잔고 / 3,5의 차변 %를 만들면 수동으로 일반 조정 세금 혜택 / 보상 / 업무 일지 및 설명 필드에서 채우기 표 5.2에서에서 코드입니다.

조정 트랜잭션을 만든 자동으로 (예) 회계 SPED에서:

| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < 조정 양 > |

| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < 조정 양 > |

| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < 조정 양 > |

5. 지연

동기화 프로세스의 두 가지 유형 중 조정 트랜잭션은 ICMS 세금 평가이 생성 됩니다. 특정 조건:

• 경남 상태에서 발행 하는 나가는 회계 문서 조세 코드 = 51

• 표 5.2 및 5.3의에서 장점은 코드는 관련된 항목 및 회계 문서 위의 상태를 할당합니다.

예를 들어, 코드 표 5.2에서 = 표 5.3에서 코드 RJ818317, RJ90980001 =

조정 자동으로 생성 (예제)에서 트랜잭션을 SPED 회계.

• 표 5.2에서에서 조정 코드 생성 한 E115 레코드

| E115 | RJ818317 | 0 | |

• 표 5.3에서에서 조정 코드는 C197를 생성합니다. 레코드

| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |

참고. 이 예제에서는 기본 용량 = 30000,00, 6585.36 시간으로 계산 됩니다.

30000,00/ (1-0,18)*0,18

• 관련된 항목에 할당 하는 코드를 관찰 및 회계 문서 위의 상태 C195 0460 레코드를 생성 합니다.

| C195 | < 관찰 코드 > | < 관찰 코드 설명 > |

| 0460 | < 관찰 코드 > | < 관찰 코드 설명 > |

6. 시행 가능성 신용 반사

동기화 프로세스의 두 가지 유형 중 조정 트랜잭션은 ICMS 세금 평가이 생성 됩니다. 특정 조건:

• 경남 상태에서 발행 하는 나가는 회계 문서 조세 코드 = 40

• 표 5.2 및 5.3의에서 장점은 코드는 관련된 항목 및 회계 문서 위의 상태를 할당합니다.

예를 들어, 코드 양식 5.2 표 = 코드 폼 5.3 테이블, RJ801163 = RJ90980000

조정 자동으로 생성 (예제)에서 트랜잭션을 SPED 회계.

• 표 5.2에서에서 조정 코드 생성 한 E115 레코드

| E115 | RJ801163 | 0 | |

• 표 5.3에서에서 조정 코드는 C197를 생성합니다. 레코드

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |

참고. 이 예제에서는 기본 용량 = 200, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, 20입니다 다음과 같이 계산

200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)

• 관련된 항목에 할당 하는 코드를 관찰 및 회계 문서 위의 상태 C195 0460 레코드를 생성 합니다.

| C195 | < 관찰 코드 > | < 관찰 코드 설명 > |

| 0460 | < 관찰 코드 > | < 관찰 코드 설명 > |

등록 취소 크레딧, 사용자 수동으로 일반 세금 조정에서 생성 / 혜택 / 코드 보상 저널과 설명 입력 필드 5.2 테이블입니다.

조정 트랜잭션을 만든 자동으로 (예) 회계 SPED에서:

| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < 조정 양 > |

7. 전달 에 양도 세금 신용 또는

동기화 프로세스의 두 가지 유형 중 조정 트랜잭션은 ICMS 세금 평가이 생성 됩니다. 특정 조건:

• 경남에서 발행 나가는 세금 회계 문서 조세 코드로 상태 = 90

• 표 5.2 및 5.3의에서 장점은 코드는 관련된 항목에 할당 된 / CFOP 및 회계 문서 위의 상태.

예를 들어, 코드 양식 5.2 표 = 코드 폼 5.3 테이블, RJ801163 = RJ90980000

등록 취소 크레딧, 시스템에서에서 자동으로 생성 조정 일반 세금 조정 / 이점 보상 / 업무 일지 업무 일지 줄 세금 관련 및 회계 문서입니다.

트랜잭션 조정 자동으로 만들어집니다 (예: 보낸 사람에 대 한)에 SPED 회계.

E115 | RJ821231| 0 | |

C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < 세금 양 > | 0,00 |

트랜잭션 조정 자동으로 만들어집니다 (예: 받는 사람)에 SPED 회계.

E115 | RJ821231| 0 | |

C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < 세금 양 > | 0,00 |           

상태별으로 회계 책 매개 변수

1. 회계를 이동 합니다. 책 > 설정 > 상태 당 회계 책 매개 변수

2. 회계를 사양 하는 데 FastTab 13/2019 해상도 필드 그룹에서:

3. • 문서를 선택 합니다. 조정 확인란-처리 문서 조정에 따라 13/2019 해상도입니다. 이 매개 변수를 선택 하지 않으면 시스템에서 하지 확인 요구 사항을 적용 합니다.

   • 이름 – 일반 세금 조정에 대 한 저널 이름 / 이점 보상 / 업무 일지. 이 ICMS 전송을 수행 해야 하는 경우 시스템에이 저널 이름 사용 다른 회계 구축 하는 작업입니다.

코드 항목 당 혜택 / 상태

1. 이동 일반 원장 > 설정 > 판매세 > 항목 마다 코드 혜택 / 상태.

1. 새로운 조정 5.3 코드관찰 필드 당 장점은 코드에에서 추가 되었습니다 항목 상태 / 양식:

ICMS 조정 자동 생성 레코드에 대 한이 설정은 사용 됩니다. 게시 및 동기화 작업을 실행 하는 경우 회계 문서 줄.

위해 올바른이 폼에서 레코드를 설정 해야 사용자 해상도 따라 회계 사양입니다.

세금 회계 문서

문서 조정 하 고 확인을 선택한 회계 책 마다 상태 매개 변수 에 상태는 사용자가 다음 회계 값 3 (조세가 부가세 코드만 선택할 수 있습니다. 부가세 코드와 관련 된 코드에 회계 값 = 신용/직불 없이 3)에 세금 회계 문서 줄입니다 (일반 회계 원장 > 저널 > 모든 세금 회계 문서).

참고. 올바른 세금 회계 문서 게시 선택한 판매세에 대 한 코드에 다음 계산 설정을 해야 합니다.

• 원래 순 금액의 비율

• 한계 기본 Net 요금 줄입니다.

• 계산 방법 전체 금액입니다.

세금 회계 문서 라면 세금 코드를 게시할 때 줄을 연결할 시스템 트랜잭션 증명서를 생성 하지 않습니다. 하지만 때를 동기화 작업을 실행 하는 사용자 (회계 책 > 일반 > 예약 기간, 동기화 단추) 만들어지고 게시 일반 세금 / 조정 / 혜택 보상 / 저널 (회계 책 > 저널)와 관련 다른 회계 ICMS 게시 된 세금 회계 문서 전송 설정 합니다.

시스템 데이터의 프로필을 게시에서 업무 일지 줄에 채웁니다. 5.3 조정 코드 (회계 책 > 설정 > 세금 코드 조정 > 조정 및 회계 문서를, FastTab 게시 ) 고 양 세금 회계 문서에서 채워집니다.

참고. 사용자가 설치 해야 코드 항목 당 혜택 상태 / (일반 회계 원장 > 설정 > 판매 세금 > 항목 마다 코드 혜택 상태 /) 사용 하기 전에 ICMS 전송 기능 수 있습니다.  해상도 따라 조정 코드 ICMS 전송을 위해 설정 되어야 합니다.

• 조정 코드 5.2 =RJ821231 및 조정 5.3 코드를 보낸 RJ10080002 =

• 조정 코드 5.2 =RJ821231 및 조정 코드 5.3 RJ10080002 받는 사람에 대해 =.

핫픽스 정보

파일을 업데이트 하는 Microsoft Dynamics AX를 구하는 방법

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• 다운로드 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 업데이트

전제 조건

제품을 적용 한 다음이 있어야 합니다. 핫픽스:

• Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8

추가 정보

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