Šalies konkretų naujinimą galima faktūrų Austrijos Microsoft Dynamics AX

Įvadas

Šiame straipsnyje aprašoma, kad šalyje konkretaus naujinimo skirtas faktūrų Austrijos Microsoft Dynamics AX 2012 R2, "Microsoft Dynamics AX 2012 ir" Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1.

Nuo 2014 m. sausio 1 Austrijos vyriausybės įgaliojimų struktūrinių išrašymo ir viešasis sektorius. Tai reiškia, kad sutartį sudarantis partneriai, tokie kaip ir prekybos prekių ir paslaugų su federalinių tarnybomis, paslaugų teikėjai yra turi išduoti ir pateikti struktūrinių faktūrų (e. sąskaitų faktūrų). Dėl Austrijos IKT Konsoliduotasis aktas (IKTKonG), popierinių sąskaitų faktūrų pateikė iš 1.1.2014 negali būti priimamos.

Įmonės turi pateikti e. sąskaitų faktūrų atsižvelgiant į šalį tam tikri reikalavimai ir Europos standartų, išrašymo. Dėl Austrijos XML SF standard ebInterface, išrašymo, vis dar naudoja Austrijoje.

Organizacijoms didinti jų konkurencingumą nuo jos konkurentai ir ją bus galima failuose prekybos partneriais, kurie jau elektroniniu būdu vykdyti didžiąją dalį jų verslo. Automatizavimo jų išrašymo procesą įmonės palengvinti sąskaitos ir gautinų sumų personalo pasikartojantis ir mažos pridėtinės vertės užduotis, kaip rankiniu būdu duomenų kodavimas SF informaciją į vidaus sistemas, rankiniu būdu suderinimas ir įvesties vietą daugiau informacijos apie klientų aptarnavimo, proceso optimizavimas, taip pagerinti bendravimo su kitais skyriais.

Daugėja vyriausybės yra įsipareigojusi skatinti išrašymo priėmimas per šalies ir Europos e-įsigijimo iniciatyvos. Suderinta teisinė sistema ir bendrosios pasaulio standarto priėmimą yra dvi pagrindinės sąlygos pasinaudoti nauda išrašymo.

PEPPOL (Europos e-pirkimų internetu) yra Europos Komisijos ir kelių valstybių suderinti ir konkrečiai nerekomenduoja naudoti elektroninių viešųjų pirkimų įmonių ir MVĮ strateginio plataus masto bandomasis projektas.

PEPPOL palaiko labai efektyvus verslo ir viešųjų pirkimų atveria kelius su geriausios praktikos turinio standartų, dažniausiai procesai ir atidaryti keitimosi Europoje. PEPPOL infrastruktūra turėtų tapti e-pirkimų Europos transporto tinklo, kuris leidžia sektoriaus dėl viešojo sektoriaus sutarčių ES pagrindas.

Vokietijos Federacinė skyriai priimti sąskaitų:

-Formatas ebInterface (www.ebinterface.at) (Austrijos Standard)

-Formatas PEPPOL (www.peppol.eu) (PEPPOL Standard)

-Nepalaikomas PDF formatu

Prisijunkite prie USP per pateikimo būdai:

-rankiniu būdu įvesti sąskaitos faktūros formulėje internete sąskaita faktūra

-rankiniu būdu įkelti e-sąskaitos faktūros

-automatinio per tinklo tarnybą

Per PEPPOL infrastruktūrą automatinio perdavimo PEPPOL formato sąskaitų pateikimo būdų

Microsoft Dynamics AX for e-sąskaitos faktūros sprendimą yra pagrįstas PEPPOL formatas Austrijoje.

Daugiau informacijos

Konfigūruoti elektroninis išrašymo Microsoft Dynamics AX2012 ir AX2012R2


Prerequisites

Turi atitikti šių būtinųjų sąlygų, prieš pradėdami diegti šias karštąsias pataisas Austrijoje elektroninių sąskaitų faktūrų:

• Austrijos konfigūracijos raktas yra suaktyvintas.

• Trijų simbolių tarptautinės organizacijos (ISO) standartizacijos valiutos kodas nurodomas visas valiutomis formoje valiutos (Didžioji knyga > Nustatymas > valiuta > valiutų). Šis ISO kodas naudojamas elektroninių sąskaitų faktūrų.

• Licencijos raktas, programos integravimo sistema (AIF), ir AIF nustatytas elektroninis išrašymo.

• Atsargų vienetai yra nustatyti pagal Jungtinių Tautų centras prekybos pagalba ir elektroninio verslo informacijos turinio valdymo grupės (UN/CEFACT ICG) standartus.

Elektroninis išrašymo nustatymas

Prieš galite sukurti faktūrų PEPPOL formatu, atlikite sąrankos užduotis.

• Juridinis asmuo, formoje nustatyti. Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite "Teisės objektus (formos)" žinyne.

• Nustatyti šalį/regioną, ir ISO kodą formoje . ISO kodai naudojami elektroninių sąskaitų faktūrų. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. "Adreso nustatymas (forma)" žinyne.

• Nustatyti valiutų kursai valiutų kursai forma. Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite "Valiutų kursai (formos)" žinyne. Patikrinkite, kad ISO valiutos kodas lauko valiutos kodas, naudojamas elektroninių sąskaitų faktūrų (pvz., Euro EUR) vertė atitinka trijų simbolių ISO standartą.

• Nustatyti PVM kodus elektroninės sąskaitos faktūros, t. y. PVM kodus . Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite "Sukurti įvairių PVM kodai" žinyne.

• Nustatyti atsargų vienetus, pagal UN/CEFACT ICG standartus, t. y. vienetų , jei jūsų organizacijoje. Daugiau informacijos ieškokite Žinyne "vienetai (forma)".

• Nustatyti yra patobulinta integracija prievadą. Daugiau informacijos ieškokite "Kūrimas, redagavimas arba naikinimas yra patobulinta integracija prievadą" Microsoft Dynamics AX programuotojo vadovas.

Taip pat turite atlikti nustatymo procedūros prieš galite sukurti faktūrų elektroniniu formatu:

• Konfigūruoti Microsoft Dynamics AX for elektroninis išrašymo

• Kliento sąskaitos elektroninis išrašymo nustatymas

• Nustatyti AIF elektroninis išrašymo

• Paketų grupę elektroninių išrašymo nustatymas

• Paketinis vykdymas elektroninis išrašymo nustatymas

• Nustatyti pasikartojantį paketinė užduotis

• Nustatyti finansavimo šaltinį, susijusios su eInvoice parametrus projekto sutarties

Konfigūruoti Microsoft Dynamics AX for elektroninis išrašymo


Elektroninės sąskaitos, kurias galite generuoti apima informaciją, pvz., kontaktinis asmuo, sąskaitos faktūros numeris ir adresas. Tikrinimo taisyklės taikomos sąskaitos faktūros sukuria, kad jūs galite patikrinti, ar kad buvo įvesti teisingą informaciją. Jei radote klaidų, galite ištaisyti klaidas, prieš pateikdami SF vyriausybės.

Įrašyti klaidų pranešimai, .xml failus ir PEPPOL failus, turite nustatyti aplankus. Nustatyti bendrojo naudojimo vietoje, kuris pasiekiamas iš kompiuterio programos objektų serverio (AOS) ir iš kliento kompiuteriuose, kuriuose yra naudojamas kaip paketinį serverių sistemoje tokią aplankų struktūrą.

Projekto SF:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed failai

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Pardavimo SF:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed failai

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Aplankai yra naudojami taip:

• Klaida – naudoti įrašyti klaidų pranešimų, kurie sugeneruojami, kai .xml failas pakeičiamas į PEPPOL standartus.

• Apdorotas failus – naudoti įrašyti dokumentus, kai jie apdorojami. Iš šaltinio katalogą į šį aplanką perkelti dokumentus.

• Šaltinio – naudoja .xml failas, sukurtas Microsoft Dynamics AX.

• Tikslas – naudoti PEPPOL failą įrašyti, po to, kai bus apdorota .xml failą.

• XSLT – buvo eProjectInvoice.xsl arba eSalesInvoice.xsl failą.

Kliento sąskaitos elektroninis išrašymo nustatymas

Formoje Klientai Nurodykite adresą ir kontaktinę informaciją kiekvienai įmonei, jums reikės sukurti elektroninių SF. Galite kurti kontaktus kontaktų formoje ir priskirti kontaktą kliento paskyrą. Kontaktinė informacija yra įtraukta, kai kuriate elektroninę sąskaitą klientas. Daugiau informacijos ieškokite Žinyne "vartotojai (forma)".

1. Spustelėkite Gautinos sumos > bendras > Klientai > visiems klientams atidaryti sąrašo puslapio visiems klientams .

2. Du kartus spustelėkite kliento paskyrą arba Veiksmų srityjespustelėkite klientų sukurti kliento paskyrą. Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite "Sukurti kliento įrašą" žinyne.

3. SF ir pristatymo FastTab spustelėkite ir pažymėkite žymės langelį eInvoice naudoti elektroninių sąskaitų faktūrų klientų operacijų.

4. Spustelėkite adresų FastTab, ir tada įveskite pagrindinis adresas informaciją.

5. Veiksmų sritis, spustelėkite skirtuką klientų ir spustelėkite Kontaktai > Pridėti kontaktus Norėdami atidaryti formą kontaktų .

6. Kontakto kūrimas pasirinkto kliento.

7. Uždarykite formas.

Nustatyti AIF elektroninis išrašymo

Generuoti e-faktūrų AIF parametrai nustatyti siuntimo prievadų formoje. Taip pat galite sukurti su siuntimo prievadas ir konfigūruoti siuntimo prievado adapteris ir paslaugas.

Prieš pirmą kartą siuntimo prievadų turi nuskaityti naują plokštės ir paslaugų. Prievado konfigūraciją, kyla, kai pasikeičia programos objektų medis (AOT). Taip pat turite atlikti šiuos nuskaito kiekvieną kartą, kad turi įtakos prievado konfigūraciją pakeista į AOT.

1. Administracija > nustatymas > paslaugos ir programos integravimo sistema > siuntimo prievadų atidaryti formą siuntimo prievadų .

2. Sukurti su siuntimo prievado, ir lauke prievado pavadinimą įveskite siuntimo prievado pavadinimą.

3. Lauke Aprašas įveskite aprašą siuntimo prievado.

4. Lauke adapteris pasirinkite rinkmenų sistemos adapteriui. Šis adapteris yra naudojami sukurti ir išsaugoti elektroninis e-sąskaitos faktūros.

5. URI lauke nurodyti šaltinio aplanką, kurį norite įrašyti pardavimo vieta. Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite Konfigūruoti Microsoft Dynamics AX for elektroninis išrašymo.

6. Spustelėkite paslaugų sutarties tinkinimus FastTab, ir spustelėkite pakeitimų automatizuotasns Norėdami atidaryti formą pasirinkite pakeitimų operacijas.

7. Pasirinkite SalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeys ir SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys , kad galima naudoti prievado, ir tada perkelti pardavimo SF pažymėti tarnybos pasirinktas paslaugų operacijų sąrašą.

8. Uždaryti formą.

9. Siuntimo prievadų formoje, pasirinkite Tinkinti dokumentus žymės langelį paslaugų sutarties tinkinimus FastTab, ir spustelėkite duomenų strategijos , Norėdami atidaryti formą dokumento duomenų strategijos .

10. Spustelėkite, kad įgalinti visus duomenų strategijos, ir uždarykite formą.

11. Spustelėkite parinktį apdorojimas FastTab; pagal numatytuosius nustatymus UTF-8 kodavimo formatą.

12. Spustelėkite trikčių diagnostikos FastTab: registravimo režimas: visas dokumentų versijos

13. Siuntimo prievadų formoje, spustelėkite Aktyvinti naudoti prievado keistis duomenimis naudojant AIF.

14. Uždaryti formą.

Pastaba. Be to, galite sukurti su siuntimo prievado projekto SF. URI srityje nurodyti projekto SF šaltinio aplanką ir pasirinkite ProjProjEinvoiceService.Read formoje pasirinkite paslaugos .


Partijos grupę elektroninių e-SF išrašymas

Formoje paketinis grupės nustatyti paketų grupė SF apdorojimui naudojant paketinę. Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite "Paketų grupė (formos)" žinyne.

1. Administracija> nustatymas > Paketų grupė , Norėdami atidaryti formą Paketų grupė .

2. Sukurkite paketinį grupę apdoroti pardavimų arba projekto SF.

3. Spustelėkite skirtuką paketo serveriai , pasirinkite serverio ir perkelti jį į pasirinktas serverių sąrašą.

4. Uždaryti formą.

Paketinis vykdymas elektroninis išrašymo nustatymas

Paketinė užduotis formoje Paketinis vykdymas elektroninis išrašymo nustatymas. Elektroninės sąskaitos faktūros gali apdoroti naudodami paketinė užduotis. Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite "Paketo apdorojimas apžvalga" žinyne.

Turite nustatyti pardavimo faktūrų siuntimo paketinės užduoties ir kita paketinė užduotis projekto siuntimo elektroninis SF.

1. Administracija > užklausos > paketinių užduočių > Norėdami atidaryti formą paketinę paketinė užduotis .

2. Pasirinkite arba sukurti užduotį, ir tada spustelėkite Rodyti užduotis , Norėdami atidaryti formą paketinė užduotis .

3. Sukurti trys paketinė užduotis. Šios užduotys turėtų naudoti klasės pavadinimai:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. Įmonės paskyros lauke pasirinkite įmonės, kuri yra nustatyta paketinė užduotis.

5. Pasirinkite užduotį, kurią naudoja EInvoiceFileTransform_OIOUBL klasės pavadinimas.

6. Lauke Paketų grupė pasirinkite paketų grupę.

7. Pasirinkite užduotį, kurią naudoja EInvoiceFileTransform_OIOUBL klasės pavadinimą ir spustelėkite atnaujinti atnaujinti formos duomenis.

8. Spustelėkite norėdami atidaryti formą El. SF OIO UBL XSL failo transformavimas parametrus .

9. Nurodykite vietą, prie šaltinio, Target, apdorotas failą ir klaidos failų saugyklos aplankus. XSLT failo maršrutą, pasirinkite eSalesInvoice.xsl arba eProjectInvoice.xsl failą.

10. Spustelėkite Gerai.

11. Norėdami nustatyti tvarką, kai paketinė užduotis bus vykdyti paketinė užduotis formoje, skirtuke Peržiūra pasirinkite paketinė užduotis, kuri naudoja AifGatewaySendService klasės pavadinimas (antrą užduotį). Nustatyti sąlygą, šią užduotį paleisti kai paketinė užduotis, kuri naudoja AifOutboundProcessingService klasės pavadinimas (pirmiausiai) baigėsi.

12. Apatinėje srityje, sukurti naują sąlygą.

13. Lauke Užduoties ID pasirinkite paketinę užduotį, kurią naudoja AifOutboundProcessingService klasės pavadinimas.

14. Lauke Expected būsena pasirinkite baigta.
    Pastaba. Be to, galite pasirinkti paketinė užduotis, kuri naudoja EInvoiceFileTransform_OIOUBL klasės pavadinimas, ir nustatyti sąlygą vykdyti paketinė užduotis, kai baigėsi paketinė užduotis, kuri naudoja AifGatewaySendService klasės pavadinimas.

15. Uždarykite formas.

Nustatyti pasikartojantį paketinė užduotis

Pasikartojimo formoje nurodyti pasikartojimo modelius, apimančius paketinė užduotis. Daugiau informacijos ieškokite Žinyne "pasikartojimo (forma)".

1. Administracija > užklausos > paketinių užduočių > Norėdami atidaryti formą paketinę paketinė užduotis .

2. Pasirinkite siuntimo faktūrų paketinė užduotis.

3. Spustelėkite norėdami atidaryti formą pasikartojimo pasikartos .

4. Laiko juostos informacija, pasikartojimo diapazoną, ir pasikartojančios modelio laukų grupes, nurodykite parinktis ir spustelėkite Gerai.

5. Paketinė užduotis formos, pasirinkite paketinę užduotį, spustelėkite funkcijos > Keisti būseną, ir spustelėkite laukimo.

6. Uždaryti formą.

Nustatyti finansavimo šaltinį, susijusios su eInvoice parametrus projekto sutarties

Galite priskirti sutarties projekto finansavimo šaltinį. Taip pat turite nustatyti parametrus eInvoice finansavimo šaltinį, prieš jūs galite kurti projekto SF ir projekto SF kredito pažymos kaip .xml failą. Formoje finansavimo šaltinio duomenys nustatyti sutarties projekto finansavimo šaltinį.

1. Spustelėkite projekto valdymas ir apskaita > bendras > projektai > sutartyse atidaryti sąrašo puslapio projekto sutartis .

2. Du kartus spustelėkite projekto sutartį arba Veiksmų srityjespustelėkite sukurti projekto sutarties projekto sutartį . Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. "Sukurti projekto sutarties" žinyne.

3. Projekto sutarčių forma, spustelėkite finansavimo šaltinių FastTab, ir tada sukurti sutarties projekto finansavimo šaltinis. Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite "Priskirti finansavimo sutartį projekto" žinyne.

4. Klientų aptarnavimo srityje pasirinkite kliento paskyrą, kurioje eInvoice žymės langelis yra pažymėtas.

5. Spustelėkite daugiau informacijos, ir finansavimo šaltinio duomenis formoje, spustelėkite kitų FastTab.

6. Pažymėti žymės langelį būdingas Nurodykite kiekvienos projekto SF eilutės dimensija abonementus ir dimensijos sąskaitos lauke įveskite dimensijos sąskaitos numeris.
   Pastaba. Žymės langelio būdingas nurodyti dimensijos sąskaitos projekto SF ir dimensijos sąskaitos lauke įveskite dimensijos sąskaitos.

7. Uždarykite formas.

Konfigūruoti elektroninis išrašymo for Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisites
Turi atitikti šių būtinųjų sąlygų, prieš pradėdami diegti šias karštąsias pataisas Austrijoje elektroninių sąskaitų faktūrų:

• Austrijos konfigūracijos raktas yra suaktyvintas.

• Trijų simbolių tarptautinės organizacijos (ISO) standartizacijos valiutos kodas nurodomas visos valiutos kursas forma (Didžioji knyga > nustatymas > valiutų kursai). Šis ISO kodas naudojamas elektroninių sąskaitų faktūrų.

• Licencijos raktas, programos integravimo sistema (AIF), ir AIF nustatytas elektroninis išrašymo.

• Atsargų vienetai yra nustatyti pagal Jungtinių Tautų centras prekybos pagalba ir elektroninio verslo informacijos turinio valdymo grupės (UN/CEFACT ICG) standartus. Austrijos konfigūracijos raktas yra suaktyvintas.

• Trijų simbolių tarptautinės organizacijos (ISO) standartizacijos valiutos kodas nurodomas visas valiutomis formoje valiutos (Didžioji knyga > Nustatymas > valiuta > valiutų). Šis ISO kodas naudojamas elektroninių sąskaitų faktūrų.

• Licencijos raktas, programos integravimo sistema (AIF), ir AIF nustatytas elektroninis išrašymo.

• Atsargų vienetai yra nustatyti pagal Jungtinių Tautų centras prekybos pagalba ir elektroninio verslo informacijos turinio valdymo grupės (UN/CEFACT ICG) standartus.

Elektroninis išrašymo nustatymasPrieš galite sukurti faktūrų, turite atlikite sąrankos procedūrų:• Sukonfigūruoti Microsoft Dynamics AX for elektroninis išrašymo• Nustatyti su klientais elektroninis e SF išrašymas• Nustatyti AIF elektroninis e SF išrašymas• Kanalų elektroninis išrašymo nustatymas• AIF tarnybų ir AIF veiksmus elektroninis išrašymo• Nustatyti elektroninių išrašymo galinių • Paketų grupę elektroninių išrašymo nustatymas• Nustatyti Paketinis vykdymas elektroninis išrašymo• Nustatyti pasikartojantį paketinė užduotis• Įtraukti kliento paskyrą į galinio punkto apribojimų sąrašą Konfigūruoti Microsoft Dynamics AX for elektroninis išrašymo

Elektroninės sąskaitos, kurias galite generuoti apima informaciją, pvz., SF numeris ir adreso informacija. Tikrinimo taisyklės taikomos sąskaitos faktūros sukuria, kad jūs galite patikrinti, ar kad buvo įvesti teisingą informaciją. Jei radote klaidų, galite ištaisyti klaidas, prieš pateikdami SF vyriausybės.

Įrašyti klaidų pranešimai, .xml failus ir PEPPOL failus, turite nustatyti aplankus. Nustatyti bendrojo naudojimo vietoje, kuris pasiekiamas iš kompiuterio programos objektų serverio (AOS) ir iš kliento kompiuteriuose, kuriuose yra naudojamas kaip paketinį serverių sistemoje tokią aplankų struktūrą.

Projekto SF:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed failai

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

Pardavimo SF:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed failai

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

Aplankai yra naudojami taip:

• Klaidos – naudoti įrašyti klaidų pranešimų, kurie sugeneruojami, kai .xml failas pakeičiamas į PEPPOL standartus.

• Apdorotas failus – naudoti įrašyti dokumentus, kai jie apdorojami. Iš šaltinio katalogą į šį aplanką perkelti dokumentus.

• Šaltinio – naudoja .xml failas, sukurtas Microsoft Dynamics AX.

• Tikslas – naudoti PEPPOL failą įrašyti, po to, kai bus apdorota .xml failą.

XSLT – buvo eProjectInvoice.xsl arba eSalesInvoice.xsl failą.

Kliento sąskaitos elektroninis išrašymo nustatymas
Formoje Klientai Nurodykite adresą ir kontaktinę informaciją kiekvienai įmonei, jums reikės sukurti elektroninių SF. Galite kurti kontaktus kontaktų formoje ir priskirti kontaktą kliento paskyrą. Kontaktinė informacija yra įtraukta, kai kuriate elektroninę sąskaitą klientas. Daugiau informacijos ieškokite Žinyne "vartotojai (forma)".

1. spustelėkite Gautinos sumos > Pasitaikančioms > Kontaktinis asmuo , Norėdami atidaryti formą Klientai .

2. Pasirinkite arba sukurkite kliento paskyrą. Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite "Sukurti kliento paskyrą" žinyne.

3. spustelėkite skirtuką nustatymas ir pažymėkite žymės langelį eInvoice naudoti elektroninių sąskaitų faktūrų klientų operacijų.

4. spustelėkite skirtuką adresų , ir tada įveskite pagrindinis adresas informaciją.

5. Uždarykite formą. Pastaba: turite atnaujinti pardavimo užsakymo galinio punkto ir projekto galinio punkto įtraukti kliento sąskaitos, sukurtas baigus pradinės sąrankos elektroninis išrašymo apribojimų sąrašą. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. įtraukti kliento paskyrą į galinio punkto apribojimų sąrašą.

Nustatyti AIF elektroninis išrašymo 
Formoje Visuotiniai parametrai nustatyti AIF numatytuosius parametrus visų dokumentų mainai, ir naudoti vietos galinių punktų formoje nustatyti vietos galiniai punktai. Galiniai punktai yra išsiųstas pranešimas dėl vietos ir paskirties vietos gautus pranešimus. Formoje transportavimo adapteriai įjungti ir sukonfigūruoti transportavimo adapteriai keistis duomenimis naudojant AIF.

Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite "Visuotiniai parametrai (forma)," "Pabaigos keliančių (forma)," ir "Transportavimo adapteriai (formos)" žinynas ir "konfigūravimas ir valdymas AIF" serverio ir duomenų bazės administravimovadovas.

1. spustelėkite Pagrindinis > nustatymas > Programos integravimo sistema > Visuotiniai parametrai Norėdami atidaryti formą Integravimo sistema Visuotiniai parametrai .

2. lauke Numatytasis kodavimo formatas pasirinkite UTF-8.

3. Uždarykite formą.

4. spustelėkite Pagrindinis > nustatymas > Programos integravimo sistema > Norėdami atidaryti formą vietiniai galiniai punktai vietiniai galiniai punktai .

5. lauke įmonės pasirinkite įmonės, e-sąskaitos faktūros generuojamos.

6. vietinio galinio punkto lauke įveskite vietinį galinį punktą.

7. uždaryti formą.

8. spustelėkite Pagrindinis > nustatymas > Programos integravimo sistema > transportavimo adapteriai , Norėdami atidaryti formą transportavimo adapteriai .

9. adapteris klasės lauke pasirinkite AifFileSystemAdapter. Šis adapteris yra naudojami sukurti ir išsaugoti .xml failą.

10. Pasirinkite Active žymės langelį ir nurodykite, kad adapteris gali būti naudojamas.

11. lauke kryptis pasirinkite Gauti arba siųsti. Uždaryti formą.

Elektroninis išrašymo kanalų nustatymas
Formoje kanalai sukurti pardavimo ir projekto sąskaitų faktūrų AIF. Daugiau informacijos ieškokite Žinyne "kanalai (forma)".

Turite sukurti šaltinio aplankus, kuriuos norite įrašyti pardavimo ir projekto sąskaitų faktūrų kaip .xml failai, prieš kurdami kanalais. Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite Konfigūruoti Microsoft Dynamics AX for elektroninių sąskaitų faktūrų.

1. spustelėkite Pagrindinis > nustatymas > Programos integravimo sistema > kanalai Norėdami atidaryti formą kanalai .

2. sukurti pardavimo SF kanalą.

3. laukuose Kanalo ID ir pavadinimą , įveskite kanalo identifikatorius ir pardavimo kanalą pavadinimą.

4. Pasirinkite Active žymės langelį, kad rodo, kad kanalas gali būti naudojamas ir gali keistis žinutėmis.

5. lauke adapteris pasirinkite rinkmenų sistemos adapteriui.

6. lauke kryptis pasirinkite siunčiama.

7. adreso lauke įveskite kelią į aplanką, kuriame .xml failai yra įrašyti. Failai įrašomi šaltinio katalogą pardavimo SF.

8. Uždarykite formą.

AIF tarnybų ir AIF veiksmus elektroninis išrašymo

Taikyti AIF tarnybų ir veiksmai konfigūruoti veiksmus su AIF ir paslaugas. Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite "AIF veiksmai (formos)" ir "AIF paslaugos (formos)" žinyne.

1. spustelėkite pagrindinio > nustatymas > Programos integravimo sistema > Norėdami atidaryti formą AIF tarnybų paslaugos .

2. spustelėkite atnaujinti ir peržiūrėti sąrašą paslaugų ir operacijų, jei reikia.

3. Pasirinkite žymės langelį įgalintas SalesSalesEInvoiceService ir ProdProjEInvoiceService paslaugoms.

4. uždaryti formą. Formoje veiksmų (pagrindinio > nustatymas > Programos integravimo sistema > veiksmus), patikrinkite, ar įgalintas žymės langelį SalesSalesEInvoiceService.read ir ProdProjEInvoiceService.read veiksmus.

Elektroninis išrašymo galinių konfigūravimas
Formoje galiniai punktai Konfigūruokite parametrus, kurie gavėjai, siuntimo pardavimo SF ir siuntimo projekto SF. Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite "kaip: siųsti ir gauti elektroninių dokumentų automatiškai" ir "Galiniai punktai (forma)" žinyne.

1. spustelėkite Pagrindinis > nustatymas > Programos integravimo sistema > atidaryti galinių punktų formoje galiniai punktai .

2. sukurti galinio punkto ir Galinio punkto ID ir pavadinimas laukuose, įveskite el. identifikatorių ir pavadinimą galinio punkto.

3. lauke vietinio galinio punkto ID įveskite vietinį galinį punktą, kuris yra įmonės, kurios elektroninės sąskaitos faktūros.

4. spustelėkite skirtuką Bendra ir tada lauke siuntimo kanalo ID pasirinkite kanalą, kurį sukonfigūravote pardavimo ar projekto SF. Jei norite gauti daugiau informacijos, žr. nustatyti kanalus elektroninių sąskaitų faktūrų.

5. lauke Numatytasis kodavimo formatas pasirinkite UTF-8.

6. spustelėkite skirtuką apribojimų , ir pasirinkite toliau su klientais, kurie sugeneruojami faktūrų.

7. spustelėkite skirtuką vartotojai , ir tada pasirinkite vartotoją arba grupę, kurie gali naudoti pasirinktą galinio punkto.

8. galinio punkto, ir spustelėkite veiksmų strategijos , Norėdami atidaryti formą Galinio punkto veiksmų strategijos .

9. lauke Veiksmo ID , nurodykite (SalesSalesEInvoiceService.read arba ProdProjEInvoiceService.read) naudoti pasirinktą galinio punkto veiksmo.

10. spustelėkite skirtuką Bendra , būsenos lauke, pasirinkite įgalinta, ir lauke registravimo režimu pasirinkite žurnalo visi.

11. įrašyti galinio punkto veiksmo strategija.

12. Jei norite pasirinkti, ir tada spustelėkite Konfigūruoti atidaryti  Vertė žemėlapių forma.

13. spustelėkite skirtuką elementus ir tvarkymo numerius grupės dokumento reikšmę lauke pasirinkite nenurodyta. Tai reikia sukurti laisvos formos sąskaitų faktūrų. Dokumento reikšmę lauke įrenginiai grupėje ir tvarkomi sandėlio numeriai grupės, pasirinkite mūsų.

14. spustelėkite skirtuką kitus pagrindinius duomenis ir dokumentų reikšmę lauke tvarkymo valiutos kodai grupės pasirinkite ISO valiutos kodas. Laukuose dokumento vertė tvarkymo metodus, tvarkymo pristatymo sąlygosir tvarkymo papildomų mokesčių kodas lauko grupės, pasirinkite mūsų.

15. uždarykite Vertė žemėlapių formą.

16. Galinio punkto veiksmų strategijos formoje, spustelėkite Duomenų strategijos , Norėdami atidaryti formą Parametro duomenų strategijos .

17. spustelėkite Duomenų strategijos , Norėdami atidaryti formą galinio punkto veiksmų duomenų strategijos , tada nustatykite > įjungti viską , pažymėkite Visi laukai.

18. uždarykite galinio punkto veiksmų duomenų strategijos Parametro duomenų strategijosir Galinio punkto veiksmų strategijos formas.

19. galinių punktų formoje, spustelėkite skirtuką Peržiūra ir pasirinkite Active žymės langelį, kad galiniai punktai. Uždaryti formą.

Partijos grupę elektroninių e-SF išrašymas

Paketų grupė formoje nustatyti paketų grupę, kad SF apdorojimui naudojant paketinę. Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite "Paketų grupė (formos)" žinyne.

1. spustelėkite administracija> nustatymas > Paketų grupė , Norėdami atidaryti formą Paketų grupė .

2. sukurti paketinį apdoroti pardavimų arba projekto SF.

3. spustelėkite skirtuką paketo serveriai , pasirinkite serverio ir perkelti jį į pasirinktas serverių sąrašą.

4. uždarykite Paketų grupė formą, kad įrašytumėte keitimus.



Paketinis vykdymas elektroninis išrašymo nustatymas

Paketinė užduotis formoje Paketinis vykdymas elektroninis išrašymo nustatymas. Elektroninės sąskaitos faktūros gali apdoroti naudodami paketinė užduotis. Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite "apie Paketinis vykdymas" žinyne.

Turite nustatyti pardavimo faktūrų siuntimo paketinės užduoties ir kita paketinė užduotis projekto siuntimo elektroninis SF.

1. spustelėkite Pagrindinis > užklausos > Norėdami atidaryti formą paketinę paketinė užduotis .

2. sukurti arba pasirinkite užduotį, ir tada spustelėkite norėdami atidaryti formą paketinė užduotis Rodyti užduotis .

3. paketinė užduotis, sukurkite tris užduotis, kurios naudoja klasės pavadinimai:

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. Pasirinkite užduotį, kurią naudoja EInvoiceFileTransform_OIOUBL klasės pavadinimas.

5. lauke Paketų grupė pasirinkite paketų grupę.

6. Paspauskite CTRL + S, kad įrašytumėte paketinė užduotis.

7. Pasirinkite užduotį, kurią naudoja EInvoiceFileTransform_OIOUBL klasės pavadinimą ir spustelėkite Parametrai Norėdami atidaryti formą el. SF OIO UBL XSL failo transformavimas .

8. Nurodykite vietą šaltinio, tikslinei kelią, ir apdorotas failų saugykla ir klaidos failų saugyklos aplankus. XSLT failo maršrutą, pasirinkite pardavimo siuntimo elektroninės sąskaitos faktūros, esalesinvoice_no_oioubl.xsl failo maršrutą arba kelias  eprojectinvoice_no_oioubl.xsl failo projekto siuntimo elektroninis SF.

9. spustelėkite gerai Norėdami uždaryti formą el. SF OIO UBL XSL failo transformavimas .

10. Norėdami nustatyti tvarką, kai paketinė užduotis yra vykdyti paketinė užduotis formoje, skirtuke Peržiūra pasirinkite paketinė užduotis, kuri naudoja AifGatewaySendService klasės pavadinimas (antrą užduotį).

11. nustatyti sąlygą pasirinktos paketinės užduoties kai paketinė užduotis, kuri naudoja AifOutboundProcessingService klasės pavadinimas (pirmiausiai) baigėsi.

• Apatinėje srityje paspauskite CTRL + N, Norėdami sukurti sąlygą, ir lauke Užduoties ID pasirinkite paketinę užduotį, kurią naudoja AifOutboundProcessingService klasės pavadinimas.

• Lauke Expected būsena pasirinkite baigta.

Pastaba: taip pat galite pasirinkti paketinė užduotis, kuri naudoja EInvoiceFileTransform_OIOUBL klasės

vardas ir nustatyti sąlygą vykdyti paketinė užduotis, kai paketinė užduotis, kurios naudoja AifGatewaySendService klasės pavadinimas, baigėsi. Uždarykite formas.

Nustatyti pasikartojantį paketinė užduotis

Pasikartojimo formoje nurodyti pasikartojimo modelius, apimančius paketinė užduotis. Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite "apie Paketinis vykdymas" ir "Pasikartojimo (formos)" žinyne.

1. spustelėkite Pagrindinis > užklausos > paketinę atidaryti formą paketinė užduotis .

2. Pasirinkite siuntimo faktūrų paketinė užduotis.

3. spustelėkite pasikartojimas atidaryti formą pasikartos , sukurti paketinį darbo procesą ir tada spustelėkite gerai.

4. paketinę formą, pasirinkite paketinę užduotį, spustelėkite funkcijos > Keisti būseną, ir tada pasirinkite laukia. Uždarykite formas.
Kliento paskyros įtraukimas į galinio punkto apribojimų sąrašas

Formoje galiniai punktai atnaujinti pardavimo užsakymo galinio punkto ir projekto galinio punkto įtraukti kliento sąskaitos, sukurtas baigus pradinės sąrankos elektroninis išrašymo apribojimų sąrašą.

1. spustelėkite Pagrindinis > Nustatymas > programos integravimo sistema > Atidaryti galinių punktų formoje galiniai punktai.

2. lauke galinio punkto id pasirinkite galinio punkto, naudoja SalesSalesEInvoiceService.read veiksmų.

3. spustelėkite skirtuką apribojimų, ir pridėkite kliento paskyrą.

4. lauke apribojimo tipas, pasirinkite klientas.

5. lauke Apribojimo ID , pasirinkite kliento sąskaitą.

Pastaba: taip pat galite įtraukti kliento sąskaitos projekto SF galiniai punktai apribojimų sąrašą. Pasirinkite galinį punktą, kuri naudoja ProdProjEInvoiceService.read veiksmų. Uždaryti formą.


Sąskaitos faktūros registravimas ir generavimas .xml failai  

Po pardavimo sąskaitos faktūros, laisvos formos sąskaitos faktūros, projekto sąskaitos faktūros ir kredito pažymos ir sukurti .xml failus, kurie gali būti pateiktas vyriausybė. Galite užregistruoti keli sąskaitos faktūros paketinį vykdymą. Jei norite gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite "Post užsakymo partijos" žinyne. E-sąskaita faktūra failai kuriami bendrinto aplanko, kuriame yra nurodyta EInvoiceFileTransform_OIOUBL paketinė užduotis paketinės užduoties.
 

Būsena

„Microsoft“ patvirtino, kad tai yra „Microsoft“ produktų, išvardytų skyriuje „Taikoma“, problema.

Pastaba. Tai yra "GREITAI PUBLIKUOJAMAS" straipsnis, sukurtas tiesiogiai Microsoft palaikymo tarnybos. Čia pateikta informacija yra pateikiamas kaip-yra skirtas kylančius klausimus. Dėl greito publikavimo medžiagoje gali būti spausdinimo klaidų ir ji gali būti peržiūrima bet kuriuo metu be įspėjimo. Naudojimo ieškokite kitų priežasčių.