Įvadas
Šiame naujinime importuoti iš tiekėjų sąskaitos faktūros elektroninio (XML) formatas "FatturaPA" Dynamics AX 2012 R3, Dynamics 365 Dynamics 365, versija operacijos 1611, Finansų ir operacijų, Enterprise edition, Dynamics 365 finansų ir Operacijos, Enterprise edition 7,3, Dynamics 365 finansų ir operacijų versija 8.0 ir Dynamics 365 finansų ir operacijų 8.1.2 versija.
Daugiau informacijos
Italijoje, pradedant nuo 01 sausio 2019 visų rūšių verslo įmonėms turėtų būti suteikta galimybė importuoti sąskaitos faktūros jų sistemose elektroniniu būdu. Kad būtų laikomasi šio reikalavimo, importuoti elektroninių sąskaitos faktūros "FatturaPA" 1.2 XML formatas buvo įdiegta.
Tiekėjo SF importuoti sąranka
Microsoft Dynamics 365 versijas, įdiegus šias karštąsias pataisas, toliau arba naujesnes versijas elektroninių pranešimų konfigūracijos, turėtų būti importuojami į sistemą iš Lietuvos centro Sąjunga:
-
Kliento SF model.version.20
-
Pirkimo SF susiejimas su destination.version.20.24
-
Tiekėjo SF importuoti (IT).version.20.26
Peržiūrėkite ER konfigūracijos atsisiųsti instrukcijas: atsisiųsti elektroninių ataskaitų konfigūracijos iš ciklo Tarnybos
Po konfigūracijos importuojami į sistemą, nurodykite tiekėjų sąskaitos faktūros importuoti į naują forma Sąskaitų mokėtinų sumų parametrai: Mokėtinos sumos > nustatymas > mokėtinos sumos parametrų > elektroninių dokumentų (greitai skirtukas) - ieškokite "Tiekėjo SF importo (IT)" formatu arba jos tinkinimo.
Be to, jei norite gauti Dynamics 365 finansų ir operacijų versija 8.0 ir Dynamics 365 dėl finansų ir operacijų versija 8.1.2, galite nustatyti importuoti į paketais. Norėdami tai padaryti, nurodykite dokumento tipą (organizacija administravimo > dokumentų valdymas > dokumentas tipų) su susiję Sharepoint aplanką, ir galima naudoti kaip šaltinio vietą gautas tiekėjų sąskaitos faktūros failus.
Nurodykite elektroninio pranešimo šaltinio , kad tiekėjo SF importavimo formatą (organizacijos administravimas > elektroninio ataskaitų > elektroninių ataskaitų šaltinio) ir įjungti parametrus , Dokumento tipas nustatytas ankstesnį veiksmą. Matyti ER duomenų importavimo konfigūravimo instrukcijos: Konfigūruoti duomenų importavimas iš "SharePoint"
Nustačius, bus visi importuoti failus į šaltinio nuosekliai apdoroti su paketais.
Be to, jei norite gauti Dynamics 365 finansų ir Galite nustatyti operacijų versija 8.1.2, tris daugiau dokumentų tipai atsarginę kopiją norite nurodyti kitą "po proceso":
-
Perkelti ten failus, kurie buvo sėkmingai importuoti;
-
Galite perkelti failus, buvo importuotos su įspėjimais;
-
Galite perkelti failus, kuris buvo nepavyko dėl klaidos.
Microsoft Dynamics versijas:
Įsitikinkite, kad tiekėjai mokesčio neapmokestinimo kodus arba Mokesčių kodai apibrėžti pagrindinį duomenų. Bus galima naudoti šiuos ID importavimo procesas identifikuoti.
Įsitikinkite, kad produktų išorės prekės numerius nurodytų produktų išorės aprašymas. Šiuos skaičiai bus naudojama identifikuoti, importavimo procesas.
Taip pat nustatyti išorinio kodų reikšmės matavimo vienetų. Jei gaunamų sąskaitų faktūrų eilutės, ji bus naudojama identifikuoti, importavimo procesas.
Paleisti tiekėjo SF importavimas
Tiekėjų sąskaitos faktūros importuoti gali būti vykdomas per nauja meniu mokėtinos sumos > periodiškai užduotys (arba Periodiškai) > Importuoti tiekėjo SF.
Jei paketo importuoti šaltinio tada vartotojas bus paprašyta pasirinkti vieną failą importuoti.
Importuojant, tiekėjai bus atpažinti mokestis atleisti numeris arba kodas tiekėjo duomenų. Jei nėra tiekėjo atitikimo duomenų sistemoje tada importavimo procesas nepavyksta susijusios klaidos pranešimas.
Sąskaitos faktūros eilutėse naudojami produktai bus atpažinti išorės prekės numeris galima specialia pardavėjo. Jei nėra produktas atitikimo išorės Aprašymas randamas sistema tada importuoti procesas bus nutrauktas susijusios klaidos pranešimas.
Vienetai, jei sąskaitos faktūros eilutes, bus atpažinti išorinio kodų reikšmes. Jei nėra vienetas atitikimo išorinio kodo reikšmė yra sistemos tada importavimo procesas nepavyks susijusios klaidos pranešimas.
Jei yra gautas importavimo faile yra informacija apie Pirkimo užsakymo ir jo eilučių DatiOrdineAcquisto blokuoti tada šias skaičiai bus naudojamas derinti su pirkimo užsakymai, įtraukta į SF sistemos. Jei duomenų nėra nurodyta DatiOrdineAcquisto blokuoti tada sistema pabandykite automatiškai atitinka gautą tiekėjo SF esamą turint užsakymai.
Jei nėra pirkimo užsakymas, sistema bus padidinti a įspėjimo bet toliau importuoti, atsižvelgiant į produktų SF eilutės kaip "Ne" prekės ir tikisi, kad šie produktai priklauso elementas modelio grupės nepažymėta Stocked produkto žymės langelį atsargos strategija. Kitu atveju importavimo procesas nepavyks susijusios klaidos pranešimas.
Importavimo metu palaikomi failų priedus. Visi Pridėtų failų turėtų būti plėtinius. Jei pridėto failo plėtinys nėra tada sistema bus pateikti įspėjimą ir šis attachement nebereikės metu importuoti.
Sėkmingai importuoti tiekėjo SF bus parodyta toliau sistemos kaip iki sąskaitos faktūros – mokėtinos sumos > sąskaitos faktūros > laukiama tiekėjo SF.
Apribojimai
-
Mokesčiai importuojamos ne dėl duomenų stokos FatturaPA formatu;
-
Visos nuolaidos bus laikomi eilutės lygio nuolaidos dėl konkrečių FatturaPA formato sąvoka;
-
Vieneto kaina visada yra laikomas 1 vienetas dėl FatturaPA formato apribojimo;
-
Mokesčiai galėtų būti apskaičiuotas importuoti duomenis ir mokesčių parametrus, importuotų suma iš gaunamo XML failo sistemoje. Skaičiavimo rezultatai gali būti tada rankiniu būdu koreguoti.
Karštųjų pataisų informacija
Kaip įsigyti naujinimus
Naujinimus galima atsisiųsti ir diegimas:
-
Microsoft Dynamics 365 finansų ir operacijų, Enterprise edition (2017 m. liepos);
-
Microsoft Dynamics 365 finansų ir operacijų, Enterprise edition 7,3;
-
Microsoft Dynamics 365 finansų ir operacijų versijos 8.1.2 - bus galima įsigyti gruodžio mėnesio naujinimą.
Būtinosios sąlygos
Turi būti viena iš toliau nurodytų produktų įdiegta taikyti šias karštąsias pataisas:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
-
Microsoft Dynamics 365 operacijų versija 1611 (2016 m. lapkričio mėn.);
-
-
Prašome įsitikinkite, ar įdiegtos visos karštosios pataisos elektroninės ataskaitos (, taikomosios programos ir dvejetainis dalys);
-
-
Microsoft Dynamics 365 finansų ir operacijų, Enterprise edition (2017 m. liepos);
-
-
Prašome įsitikinkite, kad įdiegtas Naujausias Kaupiamasis naujinimas elektroninės (, taikomosios programos ir dvejetainis dalys);
-
-
Microsoft Dynamics 365 finansų ir operacijų, Enterprise edition 7,3;
-
Microsoft Dynamics 365 finansų ir operacijų versija 8.0;
-
Microsoft Dynamics 365 finansų ir operacijų 8.1.2 versija.
Reikalavimas paleisti iš naujo
Turite iš naujo paleisti programos objektų serverio (AOS) tarnyba po to, kai pritaikote šias karštąsias pataisas.
Jei jūs susiduria su problema atsisiuntimą, diegimą šias karštąsias pataisas, ar kitos techninės pagalbos klausimus, kreipkitės į savo partnerių arba, jei įtraukti į tiesiogiai su "Microsoft" palaikymo planą, galite susisiekti su techninio palaikymo Microsoft Dynamics ir Sukurkite naują palaikymo užklausą.
Taip pat galite susisiekite su techninės pagalbos "Microsoft" Dynamics telefonu, naudojant šiuos saitus šalies telefono numerių. Tai Šis, Aplankykite vieną iš šių Microsoft svetainių:
Konkrečiais atvejais už taikomi įprasti mokesčiai palaikymo skambučius gali būti atšaukti, jei techninės pagalbos specialistas Microsoft Dynamics ir susijusių produktų nustato, kad galima išspręsti naudojant konkretų naujinimą jūsų problemą. Į įprastos kainos už palaikymą taikomos jokių papildomų palaikymo klausimams ir problemoms, kurių negalima išspręsti naudojant minėtą naujinimą.
Pastaba Tai yra straipsnis "Greitai paskelbti" sukurtas tiesiogiai iš "Microsoft" palaikymo organizacijoje. Toliau Čia pateikta informacija yra pateikiamas kaip-yra skirtas kylančius klausimus. Kaip dėl to, kad ji būtų prieinama, medžiagos, gali būti spausdinimo greitis klaidų, todėl gali būti bet kuriuo metu be įspėjimo. Naudojimo sąlygos kiti klausimai.
