"Tinkamai data negali būti prieš registravimo data" klaida, kai registruojate ispanų kalba ir Microsoft Dynamics NAV 2009 m. komplektavimo grupes

Šablonas: CPR - Navision kodas Fiacx šablonas

BUG #: 216924 (turinio priežiūra)

Požymiai

Tarkime, kad komplektavimo grupės, yra sąskaitas su terminą prieš komplektavimo grupės ar mokėjimo užsakymo registravimo data. Kai bandote užregistruoti sąskaitą grupės nustatydami Susijusius tipo lauko kolekcija arba Mokėjimo ispanų kalba ir Microsoft Dynamics NAV 2009, gaunate šį klaidos pranešimą:

"Tinkamai data negali būti prieš registravimo data komplektavimo grupės Cartera dokumentas tipo = gautinos, įrašo Nr. =."

Atlikite veiksmus, kodo pasikeitimus skyriuje išspręsti šią problemą. Ši problema iškyla faile šiems produktams:

  • Ispanų kalba ir Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Ispanų kalba ir Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Sprendimas

Karštųjų pataisų informacija

Palaikomą naujausią pataisą dabar yra Microsoft. Tačiau jos skirtos tik šiame straipsnyje aprašytai problemai spręsti. Taikyti ją tik sistemoms, kuriose kyla ši konkreti problema. Šios karštosios pataisos gali būti papildomai išbandoma. Todėl, jei jums nelabai trukdo Ši problema, rekomenduojame palaukti kito "Microsoft Dynamics NAV 2009" pakeitimų paketo arba kitą versiją Microsoft Dynamics NAV, kuriame bus šios karštosios pataisos.

Pastaba. Konkrečiais atvejais už palaikymo skambučius gali būti atšaukti, jei techninės pagalbos specialistas Microsoft Dynamics ir susijusių produktų taikomi įprasti mokesčiai nustato, kad jūsų problemą galima išspręsti naudojant konkretų naujinimą. Į įprastos kainos už palaikymą taikomos papildomos palaikymo klausimams ir problemoms, kurių negalima išspręsti naudojant minėtą naujinimą.

Jei šios karštosios pataisos nepaskelbtos kaip viešai prieinamos (tai reiškia, viešasis URL šios karštosios pataisos yra suteikta šiame straipsnyje), norint platinti reikia techninio vadovo, problemų sprendimo komandos nario ar vadovo patvirtinimo ir taikoma toliau pateikta informacija:

  • Norėdami gauti karštąją pataisą, klientai turi patirti klaidų, paminėtam skyriuje "Požymiai".

  • Turite stebėti klientus, kuriems siunčiate karštąsias pataisas ir pateikti jiems kitą pakeitimų paketą, kai tik jis bus išleistas (jei pakeitimų paketas bus išleistas).

Šias karštąsias pataisas planuojama įtraukti į ispanų kalba ir Microsoft Dynamics NAV 2013.

Diegimo informacija

Microsoft pateikia programavimo pavyzdžius tik, tačiau nesuteikia jokių aiškių arba numanomų garantijų. Tai apima, bet neapsiribojant, numanomas garantijas dėl perkamumo ir tinkamumo konkrečiam tikslui. Šis straipsnis parašytas galvojant, kad esate susipažinę su pateikta programavimo kalba ir įrankiais, kurie yra naudojami procedūroms kurti ir derinti. "Microsoft" palaikymo inžinieriai gali padėti paaiškindami konkrečios procedūros funkcines galimybes. Tačiau jie nekeis šių pavyzdžių, kad numatytų papildomą funkcinę galimybę arba sukurtų konkrečius jūsų reikalavimus atitinkančias procedūras.

Pastaba. Prieš diegdami šias karštąsias pataisas, patikrinkite, kad visi Microsoft Dynamics NAV kliento vartotojai išsiregistravę sistema. Tai apima Microsoft Dynamics NAV programų serverio (NAS) paslaugas. Jums turėtų būti tik kliento vartotojo, kuris yra prisijungęs, kai atliekate šias karštąsias pataisas.

Norint pritaikyti šią karštąją pataisą, turite programų kūrėjo licencijos.

Rekomenduojame, kad vartotojo abonemento Windows registravimosi lange arba duomenų bazės prisijungimų langas priskirti "SUPER" vaidmenį ID. Jei vartotojo abonementas negali būti priskirta "SUPER" ID., turi patikrinti, kad vartotojo abonementas turi šias teises:

  • Keisti teisės objektas, kuris bus pakeisti.

  • Teisės vykdyti sistemos objekto ID 5210 objekto ir sistemos objekto ID 9015

    objekto.

Pastaba. Jūs neturite turėti teisių į duomenų parduotuvių, nebent jūs turite atlikti duomenų atkūrimo.

Pastaba.

Pastaba. Visada bandymas kodas nustato kontroliuojamoje aplinkoje prieš taikydami nustato savo gamybos kompiuteriams.

Norėdami išspręsti šią problemą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Pakeisti po mokėjimo užsakymo ataskaita (7000080) 2 duomenų elemento numerį taip:
    Esamas kodas

    ...  Window.UPDATE(2,DocCount);

    TESTFIELD("Currency Code",PmtOrd."Currency Code");

    TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);

    // Delete the following lines.
    //VSTF326811.begin
    IF "Due Date" < PmtOrd."Posting Date" THEN
    FIELDERROR("Due Date",
    STRSUBSTNO(
    Text1100007,
    PmtOrd.FIELDCAPTION("Posting Date"),
    PmtOrd.TABLECAPTION));
    //VSTF326811.end
    // End of the deleted lines.

    IF "Remaining Amount" = 0 THEN
    FIELDERROR("Remaining Amount");
    TESTFIELD(Type,Type::Payable);
    IF Accepted = Accepted::No THEN
    FIELDERROR(Accepted);
    ...

    Pastaba.

    ...  Window.UPDATE(2,DocCount);

    TESTFIELD("Currency Code",PmtOrd."Currency Code");

    TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);

    // Add the following line.
    TESTFIELD("Due Date");
    // End of the added line.

    IF "Remaining Amount" = 0 THEN
    FIELDERROR("Remaining Amount");
    TESTFIELD(Type,Type::Payable);
    IF Accepted = Accepted::No THEN
    FIELDERROR(Accepted);
    ...
  2. Pakeisti po mokėjimo užsakymo ataskaita (7000080) visuotinis kintamieji kodą taip:
    Esamas kodas

    ... TempCode@1100032 : Code[10];
    TempText@1100033 : Text[50];
    TempCurrencyCode@1100034 : Code[10];
    Text1100006@1100036 : TextConst 'ENU="You cannot post a payment order containing documents marked for application to ID. Please, remove %1 %2/%3. ";ESP="No puede registrar una remesa que contenga documentos marcados para liquidar. Elimine %1 %2/%3. "';
    HidePrintDialog@1100100 : Boolean;
    Text1100007@1100037 : TextConst 'ENU=cannot be previous to the %1 of the %2';

    LOCAL PROCEDURE FinishCode@2();
    BEGIN
    UpdateTables;
    Window.CLOSE;
    ...

    Pastaba.

    ... TempCode@1100032 : Code[10];
    TempText@1100033 : Text[50];
    TempCurrencyCode@1100034 : Code[10];
    Text1100006@1100036 : TextConst 'ENU="You cannot post a payment order containing documents marked for application to ID. Please, remove %1 %2/%3. ";ESP="No puede registrar una remesa que contenga documentos marcados para liquidar. Elimine %1 %2/%3. "';
    HidePrintDialog@1100100 : Boolean;

    // Delete the following line.
    Text1100007@1100037 : TextConst 'ENU=cannot be previous to the %1 of the %2';
    // End of the deleted line.

    LOCAL PROCEDURE FinishCode@2();
    BEGIN
    UpdateTables;
    Window.CLOSE;
    ...
  3. Pakeisti kodą duomenų elemento numeris 2 Post komplektavimo grupės ataskaitoje (7000099):
    Esamas kodas 1

    ... Window.UPDATE(2,DocCount);

    TESTFIELD("Currency Code",BillGr."Currency Code");

    TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);

    // Delete the following lines.
    //VSTF326811.begin
    IF "Due Date" < BillGr."Posting Date" THEN
    FIELDERROR("Due Date",
    STRSUBSTNO(
    Text1100004,
    BillGr.FIELDCAPTION("Posting Date"),
    BillGr.TABLECAPTION));
    //VSTF326811.end
    // End of the deleted lines.

    IF "Remaining Amount" = 0 THEN
    FIELDERROR("Remaining Amount");
    TESTFIELD(Type,Type::Receivable);
    IF Accepted = Accepted::No THEN
    FIELDERROR(Accepted);
    ...

    Atsarginis kodas 1

    ... Window.UPDATE(2,DocCount);

    TESTFIELD("Currency Code",BillGr."Currency Code");

    TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);

    // Add the following line.
    TESTFIELD("Due Date");
    // End of the added line.

    IF "Remaining Amount" = 0 THEN
    FIELDERROR("Remaining Amount");
    TESTFIELD(Type,Type::Receivable);
    IF Accepted = Accepted::No THEN
    FIELDERROR(Accepted);
    ...

    Esamas kodas 2

    ...IF CustLedgEntry."Applies-to ID" <> '' THEN
    ERROR(Text1100010,Doc."Document No.",Doc."No.");
    IF BillGr."Dealing Type" = BillGr."Dealing Type"::Discount THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Discted. Bills Acc.");
    AccountNo := CustPostingGr."Discted. Bills Acc.";
    FeeRange.CalcDiscExpensesAmt(
    BankAcc."Operation Fees Code",
    BankAcc."Currency Code",
    "Remaining Amount",
    CustLedgEntry."Entry No.");
    ...

    Atsarginis kodas 2

    ...  IF CustLedgEntry."Applies-to ID" <> '' THEN
    ERROR(Text1100010,Doc."Document No.",Doc."No.");
    IF BillGr."Dealing Type" = BillGr."Dealing Type"::Discount THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Discted. Bills Acc.");
    AccountNo := CustPostingGr."Discted. Bills Acc.";

    // Add the following lines.
    IF "Due Date" < BillGr."Posting Date" THEN
    FIELDERROR("Due Date",
    STRSUBSTNO(
    Text1100004,
    BillGr.FIELDCAPTION("Posting Date"),
    BillGr.TABLECAPTION));
    // End of the added lines.

    FeeRange.CalcDiscExpensesAmt(
    BankAcc."Operation Fees Code",
    BankAcc."Currency Code",
    "Remaining Amount",
    CustLedgEntry."Entry No.");
    ...

Būtinosios sąlygos

Turi būti viena iš toliau nurodytų produktų, norint taikyti šias karštąsias pataisas:

  • Ispanų kalba ir Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Ispanų kalba ir Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Pašalinimo informacija

Jūs negalite pašalinti šias karštąsias pataisas.

Būsena

„Microsoft“ patvirtino, kad tai yra „Microsoft“ produktų, išvardytų skyriuje „Taikoma“, problema.

Nuorodos

VSFT DynamicsNAVSE: 354510

Pastaba. Tai yra "GREITAI PUBLIKUOJAMAS" straipsnis, sukurtas tiesiogiai Microsoft palaikymo tarnybos. Čia pateikta informacija yra atsakas į kylančius klausimus. Dėl greito publikavimo medžiagoje gali būti spausdinimo klaidų ir ji gali būti peržiūrima bet kuriuo metu be įspėjimo. Naudojimoieškokite kitų priežasčių.

Author: Vanessa.Garcia
Writer: v-luzo
Techninis redaktorius: Vanessa.Garcia
Editor:

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijungti prie "Microsoft Insider"

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×