Įvadas
Pagal Įstatymo galią turinčio dekreto Nr. 127/2015 127 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktus ( Įstatymo Nr. 78/2010 1 straipsnio 1 dalis, 21 Visos Italijos bendrovės kas ketvirtį privalo elektroniniu būdu perduoti XML formatu, ryšių apie pirkimus ir pardavimo sąskaitas faktūras (DATIFATTURA).
Iš esmės, siekiant patenkinti šį teisinį reikalavimą Dynamics AX, buvo įdiegta sąskaitų faktūrų ryšių registro funkcija. Tiksliau tariant, jis aprašytas šiuose KB straipsniuose:
|
AX versija |
KB straipsnio numeris |
|
6.3 AŠIS |
|
|
6.2-OSIOS AŠIES |
|
|
6.0 AŠIS |
|
|
5-a ašis |
Pagal ryšių apie pirkimus ir pardavimo sąskaitas faktūras reikalavimus, Italijos įmonės turėtų perduoti informaciją apie jų išduotas ir gautas sąskaitas faktūras kiekvieną praėjusio kalendorinio ketvirčio kalendorinį ketvirtį. Ataskaitoje turi būti išsami informacija apie kiekvienos SF PVM operaciją. Jeigu sąskaitos faktūros PVM sandoris buvo užregistruotas atleistą nuo PVM, atleidimo nuo mokesčio pobūdis ataskaitoje turėtų būti nurodytas konkrečioje NATURA žymoje.
Pagal teisinius reikalavimus taikomos šios NATUAR vertės:
|
Natura |
Aprašymas italų kalba |
Aprašas anglų kalba |
|
N1 |
Escluse ex art. 15 |
Neįtraukta pagal 15 skyrių |
|
N2 |
Eon soggette |
Netaikoma |
|
N3 |
Eon imponibili |
Neapmokestinama |
|
N4 |
Esenti |
Neapmokestestiniai |
|
N5 |
Regime del margine / IVA non esposta in fattura |
PVM, neužpildytas sąskaitos faktūros "Edge" režimu |
|
N6 |
Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturgnano per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
Apskaitos grąžinimo atvirkštinis apmokestinimas |
|
N7 |
IVA assolta altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lettas. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7 sexies lett. f, g, art. 74 sexies DPR 633/72) |
PVM, sumokėtas kitoje UE šalyje / regione |
Apžvalga
Iš pradžių sąskaitų faktūrų ryšių registro funkcija palaikoma pirkimo ir pardavimo sąskaitos faktūros ryšių ataskaitos, apskaičiuojant NATURA pagal šį algoritmą:
*****
Visoms klientų ir tiekėjų SF:
Jei SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Else if TaxType = "Standard" --> no tag
Else if TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Else if TaxType = "Zero" --> N3
Else if TaxType = "Exempt"
Jei SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
Else -->N4
Kitu atveju - >N3
******
Taigi visos NATURA vertės buvo remiamos, išskyrus N5 "Edge" režimo vertę, nes susijęs verslo procesas anksčiau nebuvo palaikomas "Dynamics AX".
Atsižvelgiant į partnerių prašymą programoje "Dynamics AX", buvo įgyvendintas išplėtimas, siekiant palaikyti susijusį "Edge" režimo procesą, siekiant tinkamai pranešti apie NATURA žymės N5 reikšmę.
Atnaujintas algoritmas yra toks:
*******
Visoms klientų ir tiekėjų SF:
Jei SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Else if TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Else if TaxType = "Zero" --> N3
Else if SalesTaxTransaction.Exempt = "Yes"
Jei SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5
Else -->N4
Else if TaxType = "Standard" --> no tag
Kitu atveju - >N3
*******
Sąranka ir naudojimas
Nustatykite konkretų atleidimo nuo mokesčių kodą, kad jis atspindėtų operaciją, susijusią su "Edge" režimu: atidarykite DK>sąranką>PVM>PVM neapmokestinamuosius kodus:
NustatykitePVM kodąPVM grupėje, kuri nustato šį atleidimo nuo mokesčių kodą:
Naudokite PVM grupę, kad atspindėtų veiklą, kuriai taikomos NATURAataskaitos suN5verte.
Šios mokesčių operacijos bus registruojamos su nuoroda į atleidimo nuo mokesčių kodą, kuriame yra informacija apie tai, kokiaatleidimo nuo mokesčių priežastisturėtų būti nurodyta.
TINKLO vertė automatiškai apskaičiuojama sąskaitų faktūrų pranešimo generavimo metu pagal algoritmą, pateiktą apžvalgos dalyje.
Kaip gauti Microsoft Dynamics AX naujinimų failus
Šį naujinimą galima atsisiųsti ir įdiegti rankiniu būdu iš "Microsoft" atsisiuntimo centro.
Būtinosios sąlygos
Turite turėti vieną iš šių produktų, norint taikyti šias karštąsias pataisas:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Paleidimo iš naujo reikalavimas
Pritaikę šias karštąsias pataisas, turite iš naujo paleisti programos objektų serverio (AOS) tarnybą.
Jei susiduriate su problema atsisiunčiant, diegiant šias karštąsias pataisas arba turite kitų techninio palaikymo klausimų, kreipkitės į savo partnerį arba, jei užsiregistravote palaikymo plane tiesiogiai su "Microsoft", galite susisiekti su "Microsoft Dynamics" techninio palaikymo tarnyba ir sukurti naują palaikymo užklausą. Norėdami tai padaryti, apsilankykite šioje "Microsoft" svetainėje:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Taip pat galite susisiekti su "Microsoft Dynamics" techninio palaikymo tarnyba telefonu, naudodami šiuos saitus, skirtus konkrečioms šalims / regionams skirtiems telefono numeriams. Norėdami tai padaryti, apsilankykite vienoje iš šių "Microsoft" svetainių:
Partneriai
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klientai
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ypatingais atvejais paprastai palaikymo skambučių mokesčiai gali būti atšaukti, jei "Microsoft Dynamics" techninės pagalbos specialistas ir susiję produktai nustato, kad konkretus naujinimas išspręs jūsų problemą. Įprastos palaikymo išlaidos bus taikomos visiems papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kurios neatitinka konkretaus naujinimo reikalavimų.
Pastaba. Tai straipsnis "FAST PUBLISH", sukurtas tiesiogiai iš "Microsoft" palaikymo organizacijos. Čia pateikta informacija pateikiama tokia, kokia yra kilusias problemas. Dėl greičio, kad medžiaga būtų prieinama, gali būti tipografinių klaidų ir gali būti bet kada peržiūrima be išankstinio įspėjimo. Kitus aspektus žr. Naudojimo sąlygose.
