Įvadas
Brazilijos nurodoma r, SP ir SC nustatytos ir įgyvendinti naują procesą Norėdami apskaičiuoti ir atlyginimo dalis ir jį ICMS ST mokesčių sumos vidinių operacijų galutiniams vartotojams, kai prekės įsigytos pagal mokesčio pakeitimas režimas (ICMS ST). Šis procesas yra skirtas mažmeninės prekybos ir ne mažmeninės prekybos įmonės
Paprastai, mokesčių mokėtojo turite nustatyti, kas mėnesį pagrindinio skirtumas tarp ICMS ST apskaičiuota gaunamų mokesčių dokumentuose ir apskaičiuojama ICMS ST suma Siunčiamo pašto mokesčių dokumentus galutiniam vartotojui. Kitos išimtys ir konkrečios taisyklės gali taikoma priklausomai nuo būsenos apibrėžimas
Tai skirtumas vadinamas: ICMS ST koregavimo, nes ši pataisa būti teigiamas (+) arba neigiamas (-) ir ji turi būti nurodytas SPED finansinių arba kitų susijusių mokesčių pažymų.
Aukšto lygio pavyzdys
Pirkimo - gaunamo ataskaitinis dokumentas BC ICMS ST = 80,00
Apskaičiuota ICMS ST = > 80,00 * 18 % = R$ 14,00
Pardavimo - išeinantis ataskaitinis dokumento pagrindas = 90,00
Nuo ICMS ST = 90,00 * 18 % = R$ 16,20
ICMS ST suma papildyti = R$ 16,20 (ICMS ST efektyvus) - R$ 14,00 (ICMS ST pirkimo) = R$ 2,20 (> 0.00)
arba
Pirkimo - gaunamo ataskaitinis dokumentas BC ST = 80,00
Apskaičiuota ICMS ST = > 80,00 * 18 % = R$ 14,00
Pardavimo - siunčiamo ataskaitinis dokumentas Pagrindas = 70,00
Nuo ICMS ST = 70,00 * 18 % = R$ 12,60
Grąžinimo suma ICMS ST= R$ 12,60 (ICMS ST veiksmingas) - R$ 14,00 (ICMS ST pirkimo) = R$ -1,40(< 0.00)
Apžvalga
San Paulas būsenos diegimas
Naujas pavadinimas katė 1219 pareiškimas buvo įvestas SP valstybė kur toliau bendrovės turi pateikti ICMS ST mokesčių deklaraciją mėnesinį mokestį pagrindas papildyti ir jį ICMS ST sumos.
Ataskaitos failą yra sukurtas remiantis versija 1.1.0 patarimų dokumento maketas.
Aprėptis
KATĖ 1218 pranešime pateikiami kartos šių įrašų:
Įrašas 0000- apie darbo ir mokesčių mokėtojo identifikavimo ir Dalyvių identifikavimo
|
Numeris |
Laukas |
Aprašymas |
||||||||
|
01 |
REG |
Fiksuotas tekstas, kuriame yra "0000" |
||||||||
|
02 |
KINTAMUS |
Ataskaitinis laikotarpis |
||||||||
|
03 |
PAVARDĖ |
Subjekto pavadinimas |
||||||||
|
04 |
CNPJ |
Registracijos numeris, objekto į CNPJ |
||||||||
|
05 |
IE |
Būsenos registracijos objekto |
||||||||
|
06 |
COD_NUM |
IBGE kodas |
||||||||
|
07 |
COD_VER |
Versija kodas maketo. Užpildyti rankiniu būdu į ataskaitos. |
||||||||
|
08 |
COD_FIN |
Kodas paskirties failas užpildyti rankiniu būdu paleisti ataskaitą:
|
0150 įrašas -DALYVIŲ LENTELĖ
Tik dalyvių operacijos laikotarpiu; vienas įrašas vienam dalyviui
|
Numeris |
Laukas |
Aprašymas |
|
01 |
REG |
Fiksuotas tekstas, kuriame yra "0150" |
|
02 |
COD_PART |
Dalyvio identifikavimo kodas |
|
03 |
PAVARDĖ |
Asmeninių ar verslo pavadinimas, dalyvis. |
|
04 |
COD_PAIS |
Šalies kodas dalyvio |
|
05 |
CNPJ |
CNPJ dalyvis |
|
06 |
CPF |
CPF dalyvis |
|
07 |
IE |
Dalyvio registravimo |
|
08 |
COD_MUN |
IBGE kodas |
Įrašas 0200 -PREKIŲ IDENTIFIKAVIMO LENTELĖS
Tik elementus operacijų įrašo 1100. Vienoje eilutėje kiekvienam elementą.
|
Numeris |
Laukas |
Aprašymas |
|
01 |
REG |
Fiksuotas tekstas, kuriame yra "0200" |
|
02 |
COD_ITEM |
Prekės kodas |
|
03 |
DESCR_ITEM |
Prekės aprašas |
|
04 |
COD_BARRA |
Produkto brūkšninis kodas |
|
05 |
UNID_INV |
Atsargų matavimo vienetas |
|
06 |
COD_NCM |
Mokesčių klasifikacijos kodas |
|
07 |
ALIQ_ICMS |
ICMS kurso elementą vidinių operacijų |
|
08 |
CEST |
Mokesčių pakeitimas specifikatorius kodas |
Įrašas 1050 – balansas ĮRAŠAS
Iš viso įrašų kiekis (pradinis atsargų padėtį ir galutinį atsargų vieta) 1100
Viena eilutė kiekvieno elemento failo.
Informacija paimtas iš toliau numanoma apmokestinamas likučius.
|
Numeris |
Laukas |
Aprašymas |
|
01 |
REG |
Fiksuotas tekstas, kuriame yra "1050" |
|
02 |
COD_ITEM |
Prekės kodas pagal įrašas 0200 |
|
03 |
QTD_INI |
Pradinio elemento kiekis pradžioje laikotarpio |
|
04 |
ICMS_TOT_INI |
Sukauptas pradinės reikšmės visų palaiko mokesčių mokėtojo ICMS, apskaičiuojant objekto, laikotarpio pradžia |
|
05 |
QTD_FIM |
Galutinis punktas kiekį, laikotarpio pabaigos |
|
06 |
ICSM_TOT_FIM |
Sukauptas galutinė vertė mokesčių mokėtojo, palaiko ICMS viso apskaičiuojant objekto laikotarpio pabaigos |
Įrašas 1100 – BALANSO DELAILS ĮRAŠAS
Informacija apie elektroninių finansinių dokumentų.
Informacija yra paimtas iš toliau Siunčiamo ir gaunamo skirtukai numanoma mokesčių formos
|
Numeris |
Laukas |
Aprašymas |
|
01 |
REG |
Fiksuotas tekstas, kuriame yra "1100" |
|
02 |
CHV_DOC |
Elektroninių dokumentų ataskaitinis ACCESSKEY |
|
03 |
DUOMENŲ |
Ataskaitinis dokumento data |
|
04 |
NUM_ITEM |
Elemento eilės numeris Elektroninis mokesčių dokumente |
|
05 |
IND_OPER |
Indikatorius operacijos tipas: 0-įvesties; 1-išvestis |
|
06 |
COD_ITEM |
Prekės kodas pagal įrašas 0200 |
|
07 |
CFOP |
Kodas, ir operacija |
|
08 |
QTD. |
Prekės kiekį - nėra neigiamas reikšmes pateikia; visada teigiamas |
|
09 |
ICMS_TOT |
Bendra vertė ICMS palaiko mokesčių mokėtojo gaunamų mokesčių dokumentai |
|
10 |
VL_CONFR |
ICMS ir ICMS ST reikšmė siunčiamų ataskaitinis dokumentai |
|
11 |
COD_LEGAL |
Kodas teisės sistemos, dėl Grąžinimo arba papildo ICMS St Aprašyta toliau esančioje lentelėje. |
|
Kodas |
Prielaida Grąžinimo arba papildo ICMS St |
Stebėjimo |
|
|
1 |
Operacija kai grąžinimo arba papildo ICMS ST yra taikomas ir prielaida elemento aš 269 straipsnio, RICMS |
Siuntimas Ataskaitinis dokumentas galutiniam vartotojui - ICMS ST [60] |
|
|
2 |
Operacija kai ICMS ST grąžinimo galioja darant prielaidą Į RICMS 269 straipsnio II punktas |
Siuntimas Ataskaitinis dokumentą atsargų sumažėjimas CFOP 5.927 / kiti - ICMS CST [90] (Kurti tai neįvyko) |
|
|
3 |
Operacija kai ICMS ST grąžinimo galioja darant prielaidą, elementas III į RICMS 269 straipsnio |
Siuntimas Ataskaitinis dokumentas -ICMS CST [30] (Specialią arba nėra apmokestinamas) |
|
|
4 |
Operacija Jeigu ICMS ST grąžinimo galioja darant prielaidą, elementas IV į RICMS 269 straipsnio |
Siuntimas Ataskaitinis dokumentas kitų būseną - ICMS ST [60] (tarpvalstybinių) |
|
|
0 |
Operacija kai grąžinimo arba papildo ICMS ST nėra taikoma |
Kiti Išeinantis ataskaitinis dokumentų ICMST <> [60] (ne klasifikavimo kodus 1 – 4) |
Rio Grande do Sul (r) būsenos įgyvendinimo
Per dekretą 54308/2018 r ši valstybė nustato, kad procedūrą ir norite apskaičiuoti ir papildyti arba ICMS ST mokesčių grąžinimas šių sudarė (mažmeninės prekybos ir ne prekybos atstovai), kurie atlikti veiksmus suma su prekėmis mokesčių pakeitimas režimą (ICMS ST)
Valstybė nustatė du procesą, už mažmeninės prekybos įmonės ir kitos dėl ne mažmeninės prekybos įmonėms.
Aprėptis
ICMS ST kiekį apskaičiuojant papildyti ir grąžinimo nurodomi į SPED ataskaitinis ICMS ST dalyje įrašyti 1900 ir susiję koregavimo įrašo 1921, 1923 ir tie nuo būsenos laiko Šis procesas kaip ICMS ST sub įvertinimas
Ne ir mažmeninės prekybos įmonės
|
Įrašai |
Lygis |
Aprašymas |
Komentaras |
Parametrus iš r būsena |
|
1001 |
1 |
1 langelis atidarymas |
|
Kai įjungti blokas 1900 |
|
1900 |
2 |
Indikatorius ICMS ST sub mokesčių vertinimo |
|
Sub mokestis įvertinimo rodiklis ir Aprašymas |
|
1910 |
3 |
Val. laikotarpis |
|
|
|
1920 |
4 |
SUVESTINĖ sumos |
Apibendrinimas iš įrašų 1921 |
|
|
1921 |
5 |
RS001920 |
Koregavimas operaciją, apibendrinami visi ICMS efektyvus suma iš:
Mokesčių tipas = ICMS ir arba ICMS ST |
Koregavimas debeto siunčiamo ataskaitinis dokumentų kodas |
|
1923 |
6 |
1: n įrašai |
Išsami informacija Siunčiamo pašto finansinių dokumentus iš elemento arba pakeistas mokesčių dokumentas |
Sujungti įrašas 1923 |
|
1921 |
5 |
RS021922 |
Į koregavimo operaciją, pateikiama toliau ICMS ST suma arba ICMS laikoma suma (kai negali išeiti iš ICMS ST) gaunamo mokesčių dokumentus ICMS St = 60 ir susijusios su anksčiau siunčiamo ataskaitinis dokumentas Pastaba: Gaunamų mokesčių dokumentus elementų pranešė tik 1921 RS001920 įraše. |
Koregavimas kodas kredito siunčiamo ataskaitinis dokumentai |
|
1923 |
6 |
1: n įrašai |
Išsami informacija gaunamų finansinių dokumentų iš elemento arba pakeistas ataskaitinis dokumentas |
Sujungti įrašas 1923 |
|
1921 |
4 |
RS041921 arba RS011921 |
Koregavimas operacijų papildyti arba grąžinimas |
Koregavimo kodas priedas atvirkštinis arba grąžinimo atgal |
|
E220 |
RS101921 |
Koregavimas ataskaitos – E220 sukurta operacija |
Koregavimo kodas papildo E220 |
|
|
E111 |
RS011021 |
Koregavimas ataskaitos – E111 sukurta operacija |
Koregavimo kodas grąžinimo E111 |
Mažmeninės prekybos įmonės
|
Įrašai |
Lygis |
Aprašymas |
Komentarai |
R būsenos parametrus |
|
1001 |
1 |
1 langelis atidarymas |
|
Kai įjungti blokas 1900 |
|
1900 |
2 |
ICMS ST sub mokesčių rodiklis vertinimo |
|
Sub mokesčių įvertinimo rodiklis ir Aprašymas |
|
1910 |
3 |
Užsakymo laikotarpis |
|
|
|
1920 |
4 |
SUMOS sumos |
Apibendrinimas iš įrašų 1921 |
|
|
1921 |
5 |
RS021921 |
Kredito: Koregavimo operacijų, apibendrina ICMS ST kiekį ar ICMS sudaro numanomą mokesčių (kai nėraICMS-ST) iš visų gaunamų mokesčių dokumentų, kuriuos gavo laikotarpiu (apima tuos, kurie nėra naudojamas siunčiamas ir mokesčių kodas = 60 (CST) Gauna ir patvirtina per val. |
Koregavimo kodaskredito gavimo mokesčių dokumentų |
|
1923 |
6 |
1: n įrašai |
Informacija apie gautą finansinių dokumentus iš elemento arba pakeistas mokesčių dokumentas |
Sujungti 1923 įrašas |
|
1921 |
5 |
RS021920 |
Kredito iš atsargos .Toliau koregavimo operacijų registruoti atsargų kredito . Ši suma yra apskaičiuota numanoma mokesčio balanso forma pagal ICMS ST mokesčių įvertinimo ir atsargų atidarymas balanso. Nuo Šis koregavimas turi būti apie 3 dalimislauko DESCR_COMPL_AJ 1921 registre yra toks tekstas: "Valor adjudicado Nr. terminai tai RICMS, Livro III, art. 25-A, I, 05 Pastaba, 1/3"
|
Koregavimo kodas kredito atsargos |
|
1921 |
5 |
RS011920 |
Kredito reversa l.Koregavimo operacijų, pateikiama ICMS mokesčių iš siunčiamų ataskaitinis dokumentas ne galutinį vartotojų ir mokesčių kodas = 60 ir (arba) galutiniam vartotojui su ICMS = specialią ar neapmokestinama mokesčių kodas <> 60 |
Kredito atstatymas kodas koregavimas |
|
1921 |
5 |
RS001920 |
Debeto : Koregavimo operacijų pateikiama siunčiamo ICMS nuo mokesčių dokumentus (CFOP 5 *) to galutiniam vartotojui, mokesčių kodas = 60
|
Koregavimo kodasdebeto siunčiamo mokesčių dokumentus |
|
1923 |
6 |
1: n įrašai |
Informacija apie siunčiamas ataskaitinis dokumentus iš elemento arba pakeistas mokesčių dokumentas |
Sujungti 1923 įrašas |
|
1921 |
5 |
RS041921 |
Koregavimo operacijų papildyti arba grąžinimas |
Koregavimo kodas papildo atvirkštinis arba Atvirkštinio grąžinimas |
|
1926 |
5 |
Mokėjimo ICMS ST |
Lygybės Norėdami E250. Šis įrašas yra sukurtas kai yra suma rinkti ir ICMS ST mokesčių mokėjimo vertinimo (kompensacija)
|
|
|
E220 |
RS101921 |
Sukurta ir koregavimo operacija E220 ataskaita |
Papildyti E220 kodas koregavimas |
|
|
E111 |
RS011021 |
Sukurta ir koregavimo operacija E111 ataskaita |
Grąžinimo E111 kodas koregavimas |
Santa Catarina (SC) valstybė diegimas
SEF Portaria Nr. 396/2018 – tai valstybė nustato apskaičiuoti ir pranešti papildyti arba grąžinimo ICMS ST mokesčių sumos už šių sudarė (mažmeninės prekybos ir mažmeninės prekybos), atlikti veiksmus su prekių, dėl kurių mokesčių pakeitimas režimas (ICMS ST)
Aprėptis
|
Blokas |
Aprašymas |
|
0 |
Atidarymas, nustatymas ir nuorodos |
|
H |
Atsargų padėtis |
|
2 |
Kita informacija Struktūra:
|
|
9 |
Valdymo ir uždarymo failas |
Įrašai yra iš taikoma: 2112 (siunčiamo mokesčių dokumentus sukurtas ECF) ir 2131
Daugiau informacijos
Sąranka
Eikite į finansinių knygos > Sąranka > ataskaitinis knygos parametrų būseną pagal, tada pasirinkite skirtas būseną (SP. SC arba r)
Numanoma mokestis
Laikoma mokesčių apskaičiavimas algoritmas: pasirinkite, skirtas apskaičiuoti numanoma ICMS -ST mokesčių, kai siunčiamas mokesčių dokumentus į galutinį ir ne galutinis vartotojas yra sukurtas ir paskelbtas Dynamics AX. Šis parametras yra naudojamas įvykdyti atitinkamas žymes Kai NFe finansinių dokumento
-
Paskutinį kartą pirkimo: informaciją iš naujausių gaunamų mokesčių dokumentų užregistravus per tą laikotarpį SPED numanoma mokestis skaičiavimo algoritmą: pasirinkite skirtas būdo, kaip apskaičiuoti numanoma ICMS ST iš ICMS ST mokesčių įvertinimo sukurtas finansiniai žurnalai modulyje.
-
Vidutinis : Vidutinis apskaičiuoti gaunamų mokesčių dokumentus. Tai metodas turite pasirinkti SP arba SC
-
Paskutinis pirkimas : Naudokite naujausią gaunamų mokesčių dokumentus paskelbta informacija, laikotarpis. Šis būdas turi būti pasirinktas r Valstijos
ICMS ST sub mokestis vertinimo r būsena
Jei r valstybė nuo sumos ir išsami informacija apie skaičiavimo ICMS St kompensacijų ir grąžinimas apie SPED ataskaitinis pagal toliau 1900 ir susijusius įrašus. Papildomos konfigūracijos nustatymai būtina automatiškai kurti nustatyti koregavimo operacijas, dekretą 54308/2018.
-
Blokų 1900: Leidžia ICMS ST sub mokesčių dokumentų kūrimas vertinimo pagal apimtį seanso
-
Sub mokesčių įvertinimo rodiklis: galima pasirinkti rodikliai nustatyti sub mokesčių įvertinimo
-
Sub mokesčių vertinimo Aprašymas: nustatyti įrašo 1900 metais pateiktas papildomas sub mokesčių vertinimo Aprašymas lauko (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR
-
Žurnalo pavadinimas: Pasirinkite žurnalą, naudojamas sukurti ir siųsti į atlyginimo dalis ir grąžinimo mokesčių įvertinimo.
-
Kredito iš gaunamų mokesčių dokumentų: pasirinkite į susiję koregavimas kodas teisės aktų nustato šio tipo koregavimo.
-
Debeto iš siuntimas mokesčių dokumentų: pasirinkite susijusių koregavimo kodas teisės nustato šio tipo koregavimą
-
Mažmeninės prekybos įmonės: pažymėkite šį žymės langelį, jei pagrindinio verslo veiklos šios būsenos yra mažmeninės prekybos. Kitu atveju išjungti žymės langelį.
-
Kredito atstatymas: pasirinkite susijusių koregavimo kodas teisės nustato šio tipo koregavimą
-
Kreditas atsargų: pasirinkite susijusių koregavimo kodas teisės nustato šio tipo koregavimą
-
Priedas (atšaukti): pažymėti susijusių koregavimo kodas teisės nustato šio tipo koregavimą
-
Grąžinimas (atgal): Pasirinkite susijusias koregavimas kodas teisės šio tipo koregavimą nustato
-
Priedas (E210-E220): Pasirinkite susijusių koregavimo kodas teisės nustatytos šio tipo koregavimą. Kai šis koregavimas sukurta ICMS ST mokesčių įvertinimo bus atnaujintas taip pat
-
Grąžinimas (E111): Pasirinkite susijusių koregavimo kodas teisės nustatytos šio tipo koregavimą. Kai šis koregavimas buvo sukurta su ICMS mokesčių bus atnaujintas, nes kredito leidžiama tik ICMS mokesčių įvertinimo.
-
Sujungti įrašyti 1923. Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite Norėdami sujungti arba pranešti apie 1923 už ataskaitinis dokumentas (elementų, kuriuos išsami). Laukas 08 COD_ITEM bus salotinės, tuščias.
Atnaujinti veiksmus
ICMS ST mokesčių įvertinimas
Prieš tęsti apie kiekvienos kartos jums reikia sukurti ataskaitinis užsakymo laikotarpio mėnesį, ICMS ST mokesčių vertinimo susijusioms nurodyti ir tada apskaičiuoti likučius, jei taikoma, būseną.
Atidaryti Finansiniai žurnalai > bendras > mokesčių įvertinimo > ICMS STir spustelėkite numanoma mokesčių balansas.
Formoje yra laukų, kurių reikia pagal ataskaitos: Prekės kodas, kiekis, ICMS atsargų vieneto priemonė produkto aprašas, ir ICMS ST mokesčiai ir bazinės sumos už atsargų vieneto ir jų sumų.
Į numanoma mokesčių balanso forma, spustelėkite Skaičiuoti atsargų likučius. Sistema bus apskaičiuoti pradinio pradinio likučio ir toliau uždarymas balanso ir skaičių per prekės numeris.
Skaičiuojant balanso atidarymas funkcija veikia kaip toliau:
-
Patikrina, ar numanomą mokesčių skolos, ankstesnio laikotarpio nėra. Jeigu tokių likučių, paskui paleidžia skaičiavimas; Jei ne, procedūros mano ankstesnio laikotarpio duomenys.
-
Turimos atsargos, kurios keliantį pažymi visus elementus laikotarpis.
-
Apskaičiuoja kiekį kiekvieną pasirinktą elementą pirmą dieną, laikotarpis.
-
Mano paskutinį kartą įsigyti bet kokiam su ICMS ST mokesčio operacija.
-
Mokesčių sumų, nuo paskutinio pirkimo ir pirkimo konvertavimas atsargos, vienetas apskaičiuoja ICMS ir ICMS ST, turimos atsargos atsargų kiekis.
Uždarymo balanso skaičiavimas . Taikoma tik SP nurodyti
-
Panaikina senas numanomą mokesčių likučius per laikotarpį, išskyrus įrašus kai naudojamos laikotarpiu (šios sumos bus atnaujintos; visos kitos sumos bus būti perskaičiuojami).
-
Turimos atsargos, kurios keliantį pažymi visus elementus, laikotarpį.
-
Už kiekvieną elementą paieškos numanomą mokesčių balanso ankstesniame laikotarpių kiekį gauti pradinį likutį, kitaip jis turėtų būti nulinis.
-
Pažymi visus gaunamus mokesčių dokumentus laikotarpis, pateikiama ICMS/ICMS-ST mokesčių sumos ir pateikiama elementų kiekį.
-
Apskaičiuoja vidutinė vieneto suvestinės sumos ICMS/ICMS-St visus gaunamus dokumentus ir skiriamosios juos iš apibendrinti kiekis Šiuose dokumentuose.
-
Pažymi visus siunčiamus mokesčių dokumentus ir apibendrina jų kiekis. Apskaičiuojama naudojant vidutinį kiekį, kuris buvo ICMS/ICMS-ST mokesčių suma apskaičiuota atliekant 5 veiksmą.
-
Apskaičiuoja uždarymo subalansuoti sumų ir kiekių naudojant reikšmes, ankstesniais laikotarpiais ir gaunamo ir siunčiamo dokumentus iš dabartinės sumos laikotarpis. Šios sumos buvo apskaičiuota 4 ir 6 veiksmu.
Numanoma mokestis skaičiavimas
Kai likučių apskaičiuojant (pirmą kartą), atidarykite laikoma mokesčiai formos ir spustelėkite skaičiuoti prielaida mokesčių.
Formoje yra laukų, kurių reikia pagal ataskaitos ir Kiekvienas skirtukas yra susiję mokesčių dokumentus, taikomus atlyginimo dalis ir grąžinimo kriterijus 's nustato Valstijos įstatymai.
-
Siuntimasskirtukas: finansiniu dokumentu, prekės kodą, atsargų vieneto priemonė, kiekių, ICMS ir ICMS ST mokesčių tarifai, ICMS ir ICMS ST mokesčių ir bazinės sumos ir numanoma mokesčiai.
-
Gautasskirtukas: ataskaitinis dokumento numeris ir data, prekės kodą, atsargų vienetas priemonės, kiekius ir ICMS ir ICMS ST mokesčių ir pagrindinės sumos.
-
Kredito atstatymas.Taikomas tik r būseną. Išeinantis ataskaitinis dokumentųį -galutinis vartotojas ir mokesčių kodas = 60 ir (arba) galutiniam vartotojui su ICMS = specialią arba neapmokestinimo mokesčių kodas <> 60
Numanoma mokesčių apskaičiavimas - Vidutinis algoritmas veikia taip:
-
Pažymi visas eilutes visų siunčiamų ataskaitinis dokumentų šiuo metu laikotarpis.
-
Bet kokiam iš šių eilučių pažymi visus gaunamus finansinių visos eilutės dokumentus su tuo pačiu prekės kodas šiuo laikotarpiu. Ir tada apskaičiuoja Vidutinis ICMS/ICMS-ST mokesčio suma.
-
Jei nėra gaunamo dokumento laikotarpį, tada atitinkamą numanoma mokesčių likučių įrašą atsižvelgti.
Pastaba dėl SP. Pardavimo papildomų mokesčių dokumentus ir pirkimo užsakymo grąžina vidutinė vertė nėra apskaičiuota, nuo mokesčių dokumentų originalus reikšmės yra laikoma tik.
Generuoti koregavimas
Naudokite šį r generuoti atitinkamos mokesčio koregavimas pateikiamas SPED finansinių būseną.
Priklausomai nuo tipo įmonės (mažmeninės prekybos arba ne mažmeninės prekybos), Dynamics AX sukurs susijusius pakeitimus:
-
Debeto siunčiamų Ataskaitinis dokumentai
-
Gaunamas kreditas Ataskaitinis dokumentai
-
Kredito iš atsargos padėties (pradinio likučio). Šis mokestis koregavimas bus sukurtas vieną kartą ir perskirti 3 dalimis.
-
Kredito atstatymas.
-
Atlyginimo dalis ir atkūrimo (atstatymas)
-
Įrašas kompensacija E220
-
Grąžinimo srityje įrašas E111
Pastaba: Kai jums paspaudus mygtuką Generuoti koregavimas , nėra jokių taip, kaip grįžti į pradinę būseną. Jūs turite rankiniu būdu atšaukti pakeitimus vykdant šią parinktį, kad ataskaitos įrašo E220 sukurta operacija arba E111. Ir kitus parametrus, susijusius debeto, kredito, kredito atsargų ir kredito atstatymas tik sukuriami SPED mokesčių tikslais. Jūs negalite žr. šios operacijos nuo įrašomos į laikinąją lentelę.
Apie generavimas
SP būsena
Eikite į finansiniai žurnalai > bendras > užsakymo laikotarpis ir spustelėkite skirtuką mokesčių pažymųKatė 4218 SP. Tai patvirtinimas taip pat yra ICMS ST mokesčių įvertinimą SP būseną.
-
Failo vardas – įveskite maršrutą, kai failas įrašytas ir pavadinimas, teksto failą.
-
Maketo versija – pasirinkite versiją.
-
Failo tipas – pasirinkite vieną iš galimų parinkčių failo tipo:
-
-
Reguliariai
-
Konkrečių užuomina
-
Pakeisti
-
Sugeneruotas tekstinis failas turi būti patikrintas pirmiausia naudojant mokesčių inspekcija taikomųjų programų ir kai failas buvo sėkmingai patvirtinta jūs galėsite siųsti mokesčių administratorius.
R būsena
Eikite į finansiniai žurnalai > bendras > užsakymo laikotarpis ir spustelėkite skirtuką mokesčių pažymųSPED finansinių. Tai patvirtinimas taip pat yra ICMS ST mokesčių įvertinimą r būseną.
Įdiegti reguliariai parametrus, kurie paprastai taikyti generuoti apie SPED finansinių. Siekiant sukurti 1900 ir susijusius įrašus turite atkurti šiuos veiksmus:
-
Kurti ir sinchronizuoti susijusi užsakymo laikotarpis
-
Sinchronizuoti atsargų prireikus perimti iš kredito kriterijai pradžios likutis iš atsargų.
-
Kurti arba atnaujinti ICMS ST mokesčių įvertinimą r būsena
-
Apskaičiuoti numanoma mokesčių likučius (jei taikoma)
-
Apskaičiuoti numanoma mokestis
-
Generuoti pakeitimus. Spustelėkite mygtuką generuoti koregavimas pagal numanoma mokesčių forma
-
Likusį veiklą arba veiksmus, susijusius su ICMS ST mokesčių vertinimo
-
Tada generuoti SPED ataskaitinis patvirtinimas kaip įprasta.
SC būsena
Eikite į finansiniai žurnalai > bendras > užsakymo laikotarpis ir spustelėkite skirtuką mokesčių pažymųSPED DRCST. Šis patvirtinimas taip pat yra ICMS ST mokesčių įvertinimą SC būsena
-
Failo vardas – įveskite maršrutą, kai failas įrašytas ir pavadinimas, teksto failą.
-
Failo tipas – pasirinkite vieną iš galimų parinkčių failo tipo:
-
-
Reguliariai
-
Pakeisti
-
Šis failas yra pateikta naudojant webservices ir reikalauti sertifikato. Gavusi vyriausybės tikrinimas, todėl gautą pranešimą atsako įrašyta toje pačioje vietoje, kur jis buvo sukurtas.
Karštųjų pataisų informacija
Kaip gauti Microsoft Dynamics AX naujinimų failus
Šį naujinimą galima rankiniu būdu atsisiųsti ir įdiegti iš Microsoft Download Center.
TIES finansiniu ICMS Microsoft Dynamics AX2012 R3 IPI - 54.308/18 dekretą-r
Download Naujinimas, skirtas Microsoft Dynamics AX 2012 R3
ICMS ST priedas ir SP deklaracijos valstybė - katė 42/18 Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Download Naujinimas, skirtas Microsoft Dynamics AX 2012 R3
ICMS ST priedas ir deklaracijos SC būseną – DRCST deklaracijas Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Atsisiųsti naujinimas, skirtas Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Papildomos šios karštosios pataisos yra reikalingi DRCST deklaraciją:
Būtinosios sąlygos
Turi būti viena iš toliau nurodytų produktų įdiegta Norint taikyti šias karštąsias pataisas:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3Reikalavimas paleisti iš naujo, Turite iš naujo paleisti programos objektų serverio (AOS) tarnyba po to, kai pritaikote šias karštąsias pataisas.
