Italija: PVM valdymo pokyčiai pagal L.D. 119 iš 23 Oct 2018 Dynamics 365 finansų ir operacijų v. 10.0.6, v. 7.3

Įvadas

Spalio 23 d. 2018 Italijoje įstatymas dekretas 119 (L. D. 119/2018) įvedė pridėtinės vertės mokesčio (PVM) valdymo pakeitimą Italija, kuri įsigalioja liepos 1 d., 2019. Čia yra pakeitimo santrauka:

• PVM mokėtojai gali susigrąžinti PVM sudengimo PVM už tą mėnesį, kai PVM mokėtojo taškas yra suaktyvinamas, net jei pirkimo sąskaita-faktūra gaunama ir įrašoma pirkimo PVM knygą iki kito mėnesio penkioliktos dienos. Ši taisyklė nėra taikomas operacijoms, kai PVM taškas suaktyvinamas finansiniais metais, skiriasi nuo finansinių metų, kuriais gaunama pirkimo sąskaita faktūra.

• Už paslaugų tiekimą ir prekių tiekimą, sąskaitą faktūrą gali išduoti penkioliktoji mėnesio, kurį buvo suaktyvinta PVM vieta, dieną. Sąskaitos faktūros kurie yra išduoti ir užsakyti iki penkioliktos mėnesio, einančio po mėnesio, per kurį kurioje buvo pradėtas taikyti PVM taškas, turi būti įtrauktas į PVM atsiskaitymą už praėjusį mėnesį.

• Šiuo metu sąskaitos faktūros turi būti išrašomos ne vėliau kaip sandorio PVM taškas (t. y. prekių pardavimo vidaus rinkoje data). Visų pirma, sąskaitos faktūros gali būti išduotos iki vidurnakčio dienos, kai buvo Sukėlė. Nuo 2019 m. liepos 1 d. sąskaita faktūra gali būti išduota per 10 dienų nuo PVM tašką. Jei sąskaita faktūra neišišduota PVM mokėtoju, ji turėtų apimti, kartu su SF data, nuoroda į PVM taško datą.

Sąskaitos faktūros, yra užsakomi iki kito mėnesio penkioliktos dienos, tačiau turi referencinį ankstesnio PVM sudengimo, nereikėtų pertraukti nuoseklaus registravimo. SF, kurių praėjusio mėnesio data yra PVM, bet SF data turėtų būti užsakyta chronologine tvarka su sąskaitomis faktūromis, kurios einamojo mėnesio  su nuoroda į tai, kad šios sąskaitos faktūros yra susijusios su ankstesniu PVM sudengimu.

Bendrovių pardavimo sąskaitą faktūrą tą pačią dieną, netaikydama pakeitimo, kuris yra įvestas L. D. 119/2018, liks suderinamas.

Apžvalga

Šios karštosios pataisos yra pristatomas siekiant paremti pakeitimus, įvestus L. D. 119/2018Microsoft Dynamics 365 dėl finansų ir Operacijos , pradedant nuo versijos 10.0.6. 

"Dynamics" 365 finansų ir operacijų versija 7,3 atsisiųsti ir įdiegti KARŠTĄSIAS pataisas KB #4511201 nuorodą pabaigoje dabartinio straipsnio karštųjų pataisų informacija skyriuje.

Į reguliavimo funkciją įvedamas naujas datos tipo laukas PVM operacijoms – data PVM mokėtojų registre. Papildoma data bus naudojama kaip PVM kriterijus, pagal kuriuos į pardavimo apimtį įtraukti PVM sandoriai mokestinio atsiskaitymo laikotarpio ir, faktiškai, PVM deklaracijų ataskaitomis.

Įgyvendinimo informacija

"PVM registro data" Aktyvinimas

Data PVM registro lauko yra dalijamasi visame pasaulyje ir gali būti įgalintas juridiniai subjektai su pirminiu adresu bet kurioje šalyje. Norėdami įjungti šią funkciją " Finance and Operations" versijoje 10.0.6 ir vėliau "Date PVM registro"funkcija turi būti įjungta funkcijų valdymo Darbo srities:

Į įjungti "data PVM registras" funkcija " Finance and operations" versija 7,3: 

1. Atvira sistema Konfigūracijos > licencijos konfigūravimo puslapis

2. Techninės priežiūros režimo įjungimas

3. Iisreset

4. Įgalinti dk > Pvm > operacijos data vat registro laikotarpiu > PVM data registro konfigūracijos raktas

5. Išjungti priežiūros režimą

Kada "data PVM registras"funkcija yra įjungta funkcijų valdymo darbo srityje arba kaip konfigūracijos raktas (7,3 versija), vartotojo galite nustatyti papildomai PVM operacijos mokesčių tašką data naudojant "data registrą"srityje visuose juridiniuose subjektuose per sistemą.

"Data PVM registras " rodomas daugiau nei 20 puslapių. Šiuose puslapiuose pateikiama žurnalai, pardavimo užsakymai, pirkimo užsakymai, laisvos formos sąskaitos faktūros, tiekėjo SF žurnalų ir projekto SF. Kai atnaujinate arba registruojate dokumentus, visi mokesčiai registruojami naudojant atitinkamą PVM registro datą ir data yra įtraukta į puslapius, pvz., kliento ir tiekėjo SF žurnalus Puslapių.

Atminkite, kad sistema neleidžia užregistruoti sąskaitos faktūros, kurios vertė yra "PVM registro data" pardavimo mokesčio sudengimo laikotarpio uždarame laikotarpyje.

"Data PVM registras " taip pat rodomas šiose ataskaitose:

• Mokesčių > Užklausos ir ataskaitos > PVM ataskaitos > specifikacija

• Mokesčių > Užklausos ir ataskaitos > PVM ataskaitos > PVM operacijos

• Mokesčių > Užklausos ir ataskaitos > PVM ataskaitos > PVM operacijos – išsami informacija

• Mokesčių > Užklausų ir ataskaitų > PVM ataskaitos > PVM specifikacija pagal DK operacija

Automatinis užpildymas "data PVM registras "vertė

"PVM registro" datasuteikia galimybę pasirinkti automatinio pildymo "data PVM registras" lauko perPVM data registruotis užpildymo parametras PVM grupių puslapis:

Ši parinktis automatiškai užpildo "PVM data registruoti " laukas kuriant SF. Galima pasirinkti šiuos metodus:

• Rankiniu būdu – jokios vertės bus apibrėžtas PVM registro lauko data . Vartotojas gali rankiniu būdu nustatyti vertę prieš registruojant SF.

• Dokumento data – vertė PVM registro lauko data bus automatiškai nustatyta dokumente dienos pokytis.

• Registravimo data – reikšmė PVM registro lauko data bus automatiškai nustatyta registravimo data kaitos ir pokyčių.

• Paskutinė pristatymo data - paskutinio važtaraščio data (pardavimo užsakymui) arba produkto gavimas (pirkimo (užsakymas) bus įvestas kaip sąskaitos faktūros PVM registro data .

"PVM registro data" užpildymas po SF registravimo

Jei dėl kai kurių priežasties, kad SF registruojama tuščia "PVM mokėtojo registracijos data" lauke, ji vis dar galima jį užpildyti. Norėdami tai padaryti, atidarykite mokesčių > periodiškai užduotis > PVM registro operacijų puslapį. Šis puslapis žymi pardavimus mokesčių operacijas su tuščia "data PVM registras" laukas. Galite pasirinkti vieną įrašą atnaujinti arba įrašų rinkinys naudojant filtro funkciją. Norìdami nustatyti Pasirinkite įrašo PVM registro lauko reikšmę, spustelėkite "data "PVM registro" mygtuką puslapio "veiksmas" srityje ir nurodykite vertę dialogo lange "PVM registro data". Atnaujintas įrašas bus automatiškai išfiltruojami iš PVM mokėtojų registro įrašų sąrašo operacijų puslapyje.

Sistemos "PVM registro" datoslauko, kurio vertė yra pardavimo mokesčio sudengimo laikotarpio uždarojo intervalo.

"PVM mokėtojo registracijos data" poveikis PVM sudengimo ir ataskaitų teikimas

Kai "PVM registro data" funkcija įgalinta funkcijų valdymo darbo srityje, vartotojo teisės subjektas, kurio Pagrindinis adresas yra Italija, galės aktyvinti "datos PVM registras"parametras DK parametrų puslapyje:

Įjungus šį parametrą "atsiskaityti ir registruoti PVM" procesą ir "Italijos PVM mokėjimo ataskaitą"pardavimo mokesčių operacijas laikys"PVM registruoti"vietoj operacijos registravimo datos.

Atminkite, kad ši sistema nebus Leisti:

• , kad įjungtumėte "PVM registro" datą parametras DK parametrų puslapyje, jei yra mokesčių operacijos užregistruotos atidaryti intervalą PVM sudengimo laikotarpio su "PVM registro" datoslauko verte uždarytame PVM sudengimo laikotarpio intervalą.

• , kad išjungtumėte "PVM registro" datą parametras DK parametrų puslapyje, jei yra mokesčių sandoriai, kurių vertė yra "PVM registro data" laukas uždarame PVM sudengimo laikotarpio laikotarpyje, bet užregistruotas į atvirą PVM sudengimo laikotarpio intervalą.

• , kad išjungtumėtePVM datą užregistruoti"funkciją funkcijų valdymo darbo srityje, jei yra juridinio subjekto , kuriame yra "PVM registro" parametras DK parametrų puslapis yra įjungtas.

"PVM operacijos plėtinys "vientisumo tikrinimas

"PVM registro lauko data" yra fiziškai saugomas TaxTrans_W lentelė, kurią TaxTrans lentelės išplėtimas. Kai įmonė įjungia parametrą "PVM registro data" DK parametrų puslapyje, duomenų šaltinio užklausos kai kurie puslapiai sistemoje pradeda veikti kitaip, sujungiant TaxTrans_W Lentelės. Gali būti, kad vartotojas negalės matyti užregistruotų mokesčių operacijų per pastarąjį laikotarpį. Taip yra todėl, kad nėra atitinkamų sandorių TaxTrans_W lentelėje, nes jis nebuvo naudojamas praeityje.

Norėdami išvengti šios problemos, rekomenduojame paleisti "PVM operacijos plėtinys"vientisumo tikrinimas. Atvirosios sistemos administravimas > Periodinis užduotys > duomenų bazės > vientisumo žymės puslapis ir pažymėti programą > Dk > PVM > PVM operacijos žymės langelį (nereikia žymėti pirminių žymimuosius langelius, jei norite paleisti tik PVM operacijų pratęsimo čekį):

Vykdyti "PVM operacijų plėtinys" vientisumo tikrinimas su:

• "Patikrinti" parinktį, kad sužinotumėte, ar trūksta operacijų TaxTrans_W lentelę savo sistemoje. Dėl to sistemos informuos jus apie tai, kiek sandorių TaxTrans lentelėje praleisite atitinkamą lentelės TaxTrans_W įrašus.

• Parinktį "pataisyti", jei norite kompensuoti trūkstamus įrašus TaxTrans_W Lentelės. Dėl to sistema įterpo atitinkamus įrašus į TaxTrans_W lentelės ir užregistruotas PVM operacijos praeities laikotarpiai bus matyti iš naujo visur sistemoje.

Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą datą dialogo lange "nuo datos" . Palikite lauką "nuo datos" tuščią, jei norite susigrąžinti visas mokesčių operacijas sistemoje.

"PVM operacijų plėtinys" vientisumo tikrinimas yra kai "data PVM registras" funkcija įgalinta funkcijų valdymo darbo srityje.

"PVM operacijų plėtinys" vientisumo tikrinimas yra komponavimo versijos pradedant nuo 10.0.234. 21 for 10.0.6 versija paraiškos ir bet versija nuo 10.0.7.

Italijos pardavimo pokyčiai mokesčių mokėjimo ataskaita

Jūs galite paleisti "Italijos pardavimo mokesčių mokėjimo ataskaitą", naudodami šiuos meniu punktus:

• Mokesčių > deklaracijas > Pvm > apyvartos mokestis (Italija)

• Mokesčių > deklaracijas > Pvm > ataskaitos PVM sudengimo laikotarpiu

• Mokesčių > klausia ir ataskaitos > PVM mokėjimai, PVM (Italija) mygtukas

• Mokesčių > klausia ir ataskaitas > PVM mokėjimus, Spausdinti ataskaitos mygtukas (kai Italijos ataskaitos maketas yra apibrėžtas PVM institucija, nurodyta pasirinktos PVM mokėjimo eilutės PVM sudengimo laikotarpis)

DK parametrų PARAMETRAS "PVM registro data" puslapis neturi įtakos sąskaitų faktūrų, atstovaujamų PVM knygos skyriuje (-uose), sąrašui puslapį (-ius), visas sąskaitas faktūras, užregistruotas susijusiuose PVM knygos skyriuose Pasirinktas laikotarpis bus įtrauktas į ataskaitą. Nepaisant to, gautos sumos skaičiuojamas priklausomai nuo "PVM registro" parametro "data DK parametrų puslapis:

• kai parametras "PVM registro data" DK parametrų puslapyje yra įjungtas – pagal "PVM data laikotarpio mokesčių mokėtojo registre.

• kai parametras "PVM registro data" DK parametrų puslapyje yra išjungtas – pagal registravimo datą laikotarpio mokestines operacijas.

Kai DK parametras "PVM registro data" parametrų puslapyje yra įjungtas, "Italijos PVM mokėjimo ataskaitą" papildomai pateiks šią informaciją:

1. puslapiai PVM knygų skyriuose: nauja "PVM taško data (PVM registro data)" ( Itališkas: stulpelis "momento di effettuazione Dell ' operazione" – mokesčių sandorio "PVM registro data" vertės.

2. bendrosios sumos Kiekviena PVM knygos sekcija yra atstovaujama trijose grupėse:

• Faktinio laikotarpio operacijos su kompetencijos data faktiniu laikotarpiu

• Faktinio laikotarpio operacijos su kompetencijos data ankstesniu laikotarpiu

• Kito laikotarpio operacijos su kompetencijos data faktiniu laikotarpiu

3. bendrosios sumos pagal pardavimo ir pirkimo knygas yra atstovaujama trimis eilutėmis:

• Iš viso faktinio laikotarpio operacijų su kompetencijos data faktiniu laikotarpiu

• Iš viso faktinio laikotarpio operacijų su kompetencijos data ankstesniu laikotarpiu

• Viso kito laikotarpio operacijos su kompetencijos data faktiniu laikotarpiu

4. santrauka skyriuje, kuriame visos PVM sumos yra sugrupuotos pagal PVM knygų skyrius PVM knygos skyriuose, atstovauja atskirai trijose dalyse:

• Faktinio laikotarpio operacijos su kompetencijos data faktiniu laikotarpiu

• Faktinio laikotarpio operacijos su kompetencijos data ankstesniu laikotarpiu

• Kito laikotarpio operacijos su kompetencijos data faktiniu laikotarpiu

5. sumos skirsnis suvestinės sekcijoje, kuri nurodo bendrąsias PVM sumas iš PVM knygų grupes, sugrupuotas pagal PVM knygos skyrius, atstovauja atskirai trijose linijos:

• Iš viso faktinio laikotarpio operacijų su kompetencijos data faktiniu laikotarpiu

• Iš viso faktinio laikotarpio operacijų su kompetencijos data ankstesniu laikotarpiu

• Viso kito laikotarpio operacijos su kompetencijos data faktiniu laikotarpiu

Be to, "iš viso atsižvelgiant į kompetencijos datą "suma yra pateikiama atskiroje eilutėje nuo suvestinės sekcijoje, kurioje yra bendra PVM suma, pateikiama pagal pardavimo mokesčių knygas sekcijas, sugrupuotas pagal PVM knygos sekcijas.

Karštosios pataisos informacija

Daugiau informacijos

Galite susisiekti su techniniu palaikymu Microsoft Dynamics telefonu, naudodami šiuos saitus šalies konkretiems telefono numeriams. Norėdami tai padaryti, apsilankykite vienoje iš šių Microsoft svetainių:

Partneriai

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Klientai

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Ypatingais atvejais už palaikymo skambučius taikomi įprasti mokesčiai gali būti atšaukti, jei "Microsoft Dynamics" ir susijusių produktų techninės pagalbos specialistas nustato, kad jūsų problemą galima išspręsti naudojant konkretų naujinimą. Įprastos kainos už palaikymą taikomos papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kurių negalima išspręsti naudojant aptariamą konkretų naujinimą.