Kaupiamasis naujinimas 1, skirtas "Microsoft Dynamics NAV 2015" (38457 Komponavimo versija)

360950

"Windows Client" sugenda paspaudus ALT + TAB.

360837

Skatinti veiksmus Peršokti į pradinę juostelės vietą kelių veiksmų grupės scenarijuje.

361231

Prašyti uosto visą dalyką iš "Dynamics NAV 2015", įskaitant tarnybą ir "FindEmail" funkciją.

361228

Win 8 shim: "WebView" Communicator gali nepavykti naršyti.

361214

[Backport] Netikslūs čiaupai neslenkamais elementais neregistruojama.

361125

Negalima keisti eilučių "Windows" kliente, kai "FastTab" nematoma.

360953

Klaidos pranešimas "PivotTable" klasės "PivotFields" metodas nepavyko "eksportuojant į" Excel ".

361230

Nepavyko rasti nuomotojo "Mynuomotojo". "klaidos pranešimas, kai bandote prisijungti prie serverio, sukonfigūruoto naudojant AAD autentifikavimą ir nuomotojas buvo nurodytas kaip URL parametras.

361221

AAD autentifikavimas dėl WinJS NAV App yra linkę veikti, jei AAD vidinio įgyvendinimo pokyčiai.

361193

"CreteACU1" – rinkinio srautinis perdavimas neveikia, kai jau yra tuščias paskirties aplankas.

361192

CreteACU1-[SCOM] serveris turi registruoti įvykius apie nuomotojo būseną. Šiuo metu ji registruoja informaciją, kad serveris veikia, net jei jis nėra.

361194

CreteACU1 – versijos naujinimo lentelė gali turėti skirtingą laukų skaičių kaip FK, palyginti su sena lentele.

360755

Kai kuriuose FlowFields laukuose negalima rikiuoti interaktyvios rikiavimo.

361199

Jei lentelės eksportuojamos, kol jos Nesinchronizuotos. ir importuota dar kartą, kol dar nesinchronizuojama., lentelės bus kuriamos naudojant netinkamą dizainą (naująjį dizainą).

361310

Žiniatinklio klientas sugenda atidarant puslapį su dviem pakartojimuose.

361073

Pagal Kodinys žiniatinklio tarnyba atsižvelgia į vartotojo kalbos parametrus, kai formatuojama išvestis.

361323

"Windows Client" sugenda, kai pervardijate įmonę, jei duomenų bazės sulyginimas nustatyta į didžiąsias ir nejautrus.

360958

"Windows Client" naudojamo žiniatinklio naršyklės valdiklio sparčiųjų klavišų apdorojimas neįgalintas.

361104

Kai randant puslapį, kuriame yra medžio rodinio struktūra, numatytasis lauko pavadinimas dialogo lange radimas gali būti netinkamas.

361233

Pridėjus skyriklį prie Cue grupės veiksmo kūrimo aplinkoje, "Windows" klientas sugenda.

361102

"DotNET" neapibrėžtas dvigubas kintamasis papildinys nėra atpažįstamas kaip Dešimtainis.

360820

Medžio rodinys slepia liniją naudojant vokiečių kalbą ir rodo pusę linijos, naudojant anglų kalbą.

361232

"Windows" klientas sugenda, kai įgalinate "ShowAsTree" ypatybę Repeater grupėms puslapiuose, kurie naudojami išplėstinėje peržvalgoje.

361121

Kai rodomas klaidos pranešimas, atnaujinus puslapį, galima įrašyti neteisingus duomenis.

361191

"Export-NAVApplication PowerShell" komanda nepavyksta su versijos klaida.

361449

Kompiliuojant papildinius "Dynamics NAV 2015" neveikia dėl netinkamų parametrų "finsql. exe. config" faile.

361437

Eksportavimo – NavapplicationObject commandcan negali eksportuoti lokalizuotos kūrimo aplinkos.

361302

Iš sąrašo ir kortelės puslapio keičiami filtrai draudžia iš eilės įvestus duomenis iš brūkšninių kodų skaitytuvo arba skaitytuvo, kai rodomi informaciniai laiškai.

361482

"Azure Active Directory" autentifikavimas Kinijoje neveikia "Windows Client".

361262

Kūrimo aplinka reikalauja visų parametrų, kad būtų galima kompiliuoti objektus su DotNet funkcijų iškvietimais, net kai kai kurie parametrai yra pasirinktiniai.

361523

Interneto informacijos serverio taikomųjų programų telkinys sugenda, kai įgalinate pagrindinio kompiuterio vardo nuomotojo skiriamąją gebą ir nurodo kitą nuomotojo vardą žiniatinklio kliento URI.

361229

Nepavyko rasti nuomotojo "Mynuomotojo". "klaidos pranešimas, kai bandote prisijungti prie serverio, kuris sukonfigūruotas naudojant AAD autentifikavimą ir pagrindinio kompiuterio vardą, pagrįstą nuomotojo nutarimu.

361610

PromotedActionCategoriesML neeksportuojamas vertimu.

361217

NullReferenceException, esančios Microsoft. Dynamics. NAV. Client. ClientService. NavClientServiceSessionManager. GetTenantIdFromCurrentRequest

361206

Senojo PersonalizationStore failo negalima naudoti atidarant banko sąskaitos derinimo puslapį.

361561

"Word" ataskaitos – dialogų ir maketo redagavimo patobulinimai

361692

"Nėra šios duomenų bazės NAV serverio egzempliorių..." klaidos pranešimas paleidus objektą iš kūrimo aplinkos.

361496

Klaidos pranešimas "SqlConnection nepalaiko lygiagrečių operacijų", kai įgalintas visas SQL sekimas.

361244

"BusinessGrid" Adaptyvusis maketas kartais veikia netinkamai, jei slinkties juosta tampa matoma.

361724

Pakeiskite šiuolaikinę programą iš 1,0 versijos į "1,1" versiją.

361726

Patobulinto jungimosi URL formatas

361727

Rodyti esamą URL, kai vartotojas grąžinamas į darbo pradžios ekraną.

361196

"CreteACU1-SqlException" paleidus – NavDataUpgrade – nauja užklausa neleidžiama pradėti, nes ji turėtų būti su galiojančiu transakcijos aprašu.

361590

"Lentelės <lentelės pavadinimo> buvo pritaikytas saugos filtras. Bandant prieiti prie filtrų filtre negalima prieiti prie šio filtro nepriklausančių įrašo "klaidos pranešimas".

361626

"Word" ataskaitos – automatinio maketo naujinimo patobulinimai

361777

"Windows" klientas sugenda dingsta.

361281

Tuščia grupė vis dar matoma "FactBox".

361723

Prekių ženklai, kuriuose prekės ženklai yra per ilgi, gali būti sutrumpinti, pvz., MS.

361341

Prieduose, siunčiamuose, kai siunčiamuose arba registravimo segmentuose yra šiukšlių laikinieji failų vardai.

Administravimo

COD 419 COD 5052 COD 139016

361238

Negalima siųsti faksogramos naudojant Kodinys 397

Administravimo

N/A

361713

Klaida, kai atnaujinant iš NAV 2009

Administravimo

Atnaujinti Tollkit įtraukta į 2009SP1

361715

Klaida naujinant "UpdateUserID" metodą naujinant "NAV 2009"

Administravimo

Atnaujinti Tollkit įtraukta į 2009SP1

361769

Mokėjimo žurnalo lauke bendra eksportuota suma rodomos neteisingos reikšmės.

Grynųjų pinigų valdymas

"TAB 81"

361770

Negalima rankiniu būdu taikyti kombinuotos mokėjimo sąskaitos faktūros ir susijusios kredito pažymos mokėjimo taikomosios programos puslapyje.

Grynųjų pinigų valdymas

SKIRTUKAS 1293 TAB 1294

361771

Mokėjimo žurnalo lauke bendra eksportuota suma rodoma neteisinga reikšmė po eksportavimo, jei vartotojas panaikino reikšmę Sugretinti su dok. lauko.

Grynųjų pinigų valdymas

"TAB 81"

361772

Kredito perdavimo registras nepažymimas kaip atšauktas, jei vartotojas atšaukia mokėjimo failo eksportavimą.

Grynųjų pinigų valdymas

SKIRTUKAS 1293 TAB 1294

360762

"Operacijos negalima užbaigti, nes ji sukels nesuderinamumus..." klaidos pranešimas anuliuojant pirkėjo knygos įrašo gretinimą, kai naudojama kelios valiutos ir papildoma ataskaitų valiuta.

Finansų

COD 12

361413

Papildoma ataskaitų valiuta, susijusi su pelno/nuostolio valiutos kurso suma, registruojama DK kaip likutinis pelnas/nuostolis.

Finansų

COD 12

361127

Kryžminė nuoroda Nr. ir varianto kodas nėra įteisinti vidinės įmonės registravime.

Finansų

COD 427

361471

"Prekės knygos įrašo nėra. Atpažinimas ir reikšmės. Įrašo Nr. = ' 0 ' "klaidos pranešimas, kai bandote įtraukti elemento sekimo eilutes į vid.

Finansų

COD 427

360608

"Operacijos n vid. – vid. lentelė "klaidos pranešimas, kai naudojate funkciją Complete Line Actions, kad siųstumėte operaciją vid partneriui.

Finansų

COD 427

361305

VIDINĖS įmonės partnerio nuorodos ir vidinės įmonės partnerio nuorodos tipo laukai kiekvienam objektui nėra nuoseklūs.

Finansų

"COD" 427 SKIRTUKAS 37 SKIRTUKAS 39

361564

"Prepmt. Eilutės suma be. PVM negali būti XXX. XX "klaidos pranešimas, kai sumažinate iš dalies išsiųsto pardavimo užsakymo su išankstiniu apmokėjimu kiekį.

Finansų

COD 442 COD 444

360979

Jei naudojate išlaidų sąmatą, kad būtų rodoma reikšmė pagal išlaidų apskaitos dimensiją sąskaitų plane, dimensijų filtras yra ignoruojamas.

Finansų

COD 8

360644

Eksportuojant pardavimo analizės apžvalgos puslapį į "Excel", laukas Rodyti neįtraukiamas, nors tai yra spausdinant puslapį.

Finansų

9207 REP 7112 REP 7113 PAG 490 REP 29

361484

Jei išrašysite priminimus ir naudosite spausdinimo parinktį, bus pateiktas tik pirmasis priminimas.

Finansų

REP 190

361522

Jei išrašote delspinigių pažymas ir naudojate spausdinimo parinktį, bus išduota tik pirmoji delspinigių pažyma

Finansų

REP 193

361338

Aprašo lauko dydis išsamaus bandomojo balanso ataskaitoje yra per mažas, kad būtų rodomas visas paskyros aprašas.

Finansų

REP 4

361385

Vidinės įmonės registravimas nuskaito kryžminės nuorodos numerį iš tiekėjo Nr. ir elemento Nr. laukuose, tačiau neatsižvelgiama į varianto kodą ir matavimo vienetų laukus.

Finansų

SKIRTUKAS 37 TAB 39 COD 427

361036

Mokėjimo nuolaidos nuokrypio įspėjimas rodomas, kai jis neturi būti rodomas, kai naudojama Peržvalga, kad pasirinktumėte sugretinimo dokumentą.

Finansų

"TAB 81"

361359

Pirkėjo knygos įrašo ir tiekėjo knygos įrašų puslapiuose esanti suma, kuri turi būti taikoma lauke, išlieka skirtingais scenarijais, kur ji turėtų būti tuščia.

Finansų

"TAB 81"

361639

"Elemento Nr. "XY" nėra "klaidos pranešimas paleidus paketinę užduotį koreguoti išlaidų ir prekių įrašus.

Atsargų

COD 361

361051

Saitas į puslapį paraiškos darbalapis iš elemento pasiekiamumo pagal laiko planavimo juostą atidaromas puslapis planavimo darbalapis.

Atsargų

COD 5530

361149

Pardavimo užsakymų siuntimo patarimų laukas veikia kitaip, kai jis nustatytas kaip užbaigtas ir nėra akcijų su arba be variantų.

Atsargų

"COD" 5752 SKIRTUKAS 5741

361447

Nebenaudojamas findlast skambutis "Kodinys 5895"

Atsargų

COD 5895

360618

Paketinė užduotis koreguoti savikainos elementų įrašus pereina į begalinis ciklą elementui, kuriam naudojamas vidutinis įkainojimo metodas ir kuris registruojamas su pervedimų užsakymais.

Atsargų

COD 5895

361580

Laukas Appl.-to Item Entry nėra pildomas, kai atšaukiamos dokumento eilutės su prekės stebėjimu, o tai reiškia, kad tikslios išlaidos nepakeistos.

Atsargų

COD 6500

360679

Elemento sekimas nerodo gamybos užsakymo produkcijos, kai daug sekamo elemento suvartojimas naudojo kitą dokumento numerį.

Atsargų

COD 6520

361470

Veikimo problema, kai valdote scenarijus, kai labai daug bendro kiekio ir bendras partijų skaičius paralyžiavo našumą ir apdorojimo laiką pardavimo užsakymo apdorojimui.

Atsargų

COD 99000845

360893

Paketinė užduotis koreguoti išlaidų prekės įrašus pereina į begalinį ciklą dėl ciklinės išlaidų taikomosios programos, sukurtos naudojant rezervavimus.

Atsargų

N/A

360888

Atsargų laikymo vieneto kortelė nelaikoma, kai elementai papildomi vietose.

Atsargų

N/A

361624

Naudojant atsargų analizės matricos puslapį, formulės stulpelio tipas neapvalinama dviem dešimtainėmis reikšmėmis.

Atsargų

PAG 9201

360912

Informacija. Savikaina – savikaina spec. ataskaita nefiltruojama, kai nustatote apriboti sumas į filtrus.

Atsargų

REP 5801

360869

, Jei pardavimo užsakymo eilutė sugeneruojama iš pardavimo pasiūlymo, kuriame yra funkcija užsakyti, net jei komponento elemento kortelėje yra nustatyta, rezervuoto elemento rezervuoto kiekio laukas yra neužpildomas tinkamai.

Atsargų

"TAB 904"

361048

Planavimo sistema, užuot tiekus, aiškina neigiamą pirkimo grąžą kaip paklausą.

Atsargų

"TAB 99000853"

361171

Lauke siūlomas prognozuojamas inventorius elemento pasiekiamumas pagal įvykių puslapį neapima prognozių.

Atsargų

"TAB 5531"

360687

Netikėtas atsargų perkainojimo rezultatas, nes lauko atsargų vertė nulis nustatyta kaip TRUE (teisinga).

Atsargų

"TAB 83"

361241

Kai darbo mėnesį dirbate su neigiamu darbu, baigto darbo funkcija skaičiuoti vykdomo projekto funkciją neskaičiuoja nebaigto "WIP".

Darbo vietų

COD 1000

360604

Negalima skelbti pakeitus pardavimo sąskaitos faktūros, sukurtos iš darbo planavimo eilutės, lauką aprašas.

Darbo vietų

"COD" 1001 SKIRTUKAS 210

361602

Kai užregistruojate pardavimo sąskaitą faktūrą, susietą su darbu, kur pažymėta kainos, įskaitant PVM parinktį, laukų vieneto kaina ir eilučių suma nėra teisingos.

Darbo vietų

COD 1004

361641

Kai registruojate pirkimo sąskaitą, susietą su darbu, kur pažymėta kainos, įskaitant PVM parinktį, puslapio darbo knygos įrašai laukas bendra kaina ir Bendroji savikaina (LTL) yra neteisingi.

Darbo vietų

COD 1004

360818

"Jūs negalite įvesti skaičių neautomatiškai. Jei norite įvesti skaičius neautomatiniu būdu, suaktyvinkite neautomatinius numerius. Ne. Sekos užduotis. " klaidos pranešimas, kai naudojate funkciją Kopijuoti užduotį kartu su sistemos sugeneruotu darbo skaičiumi.

Darbo vietų

COD 1006 PAG 1040

361003

"Posted turi būti lygu" taip "tabelio eilutėje: tabelio Nr. = XXXXXX, eilutės Nr. = nnnn. Dabartinės reikšmės is'No. klaidos pranešimas, kai archyvuojate laiko lapą naudodami funkciją perkelti laiko lapą į archyvo funkciją.

Darbo vietų

PAG 950

360567

Laukas vieneto kaina yra išvalomas, kai įvedate prekės vietos kodą į darbo žurnalo eilutę, naudojančią lauką vieneto savikainos koeficientas.

Darbo vietų

TAB 210 COD 1001

361583

Viso darbo kainos ir darbo kainos (LTL) laukai neužpildomi pirkimo eilutėse po to, kai užpildėte užduoties Nr. ir užduoties užduoties Nr. laukus.

Darbo vietų

"TAB 39"

361155

Pakeitus lauką PVM suma bendroje žurnalo eilutėje, nauja reikšmė neatsispindi lauke "PVM bazės duomenys", esančiame puslapyje darbų knygos įrašai.

Darbo vietų

"TAB 81"

361172

Įvedus prekės kiekį darbo žurnalo eilutėje, kurioje naudojamas laukas vieneto savikainos koeficientas, vieneto kainos laukas išvalomas.

Darbo vietų

TAB 210 COD 1001

360741

Klaidos pranešimas "elemento nėra atsargose" registruojant suvartojimą.

Gamybos

COD 21 COD 5774

360786

Pakeitus gamybos užsakymo eilutės numerį išvesties žurnale, laukas gatavo kiekis yra neteisingas.

Gamybos

COD 21 COD 5774

361267

Skaičiuojant suvartojimą pagal faktinę produkciją neatsižvelgiama į atliekas.

Gamybos

COD 22 COD 5836 TAB 5407

360968

Elemento pakaito įrašo puslapis rodo pasikartojančius įrašus

Gamybos

COD 5701

360798

Kai kuriate projekto tipo gamybos tvarką iš pardavimo užsakymo, trūksta dėžės kodo.

Gamybos

COD 99000787

360858

Lėtas našumas gamybos žurnalo puslapyje registruojant dalinį ankstesnės produkcijos, skirtos tam pačiam gamybos užsakymui, suvartojimą.

Gamybos

N/A

360931

Laukas maksimalus užsakymų kiekis nustato kiekio apvalinimą prekės knygos įraše.

Gamybos

N/A

360623

Ypatybė Update-OnAction neatnaujina ankstesnių įrašo pajėgumo neatvykimų puslapyje.

Gamybos

PAG 99000772

360550

Gam. Užsakyti COMP eilutės Nr. laukas vartojimo žurnalo puslapyje automatiškai neužpildo elemento numerio susijusio gamybos užsakymo komponento eilutėje.

Gamybos

PAG 99000846 SKIRTUKAS 83

360641

Atsargų prieinamumo įspėjimas nerodomas, kai yra pasiekiamumo problema, kai yra komponentų ir rezervavimų.

Gamybos

"TAB 27" SKIRTUKAS 901

361660

Rezervuotas kiekis panaikinamas, kai data bus pakeista "MTO production order" eilutėje be jokio įspėjimo apie datą konflikto vartotojui

Gamybos

"TAB 5407"

360908

Pateikto lauko Dėžės kodas neatnaujinamas, kai pakeičiate darbų centro lauką technologiniame kompiuteryje.

Gamybos

COD 7302 COD 99000773 COD 99000787 COD 99000813 PAG 99000915 PAG 99000916 TAB 5406

361250

Pasirinkus atnaujinti puslapyje keitimų gamybos užsakymo būsena, kartais naudojamas neteisingas (senas) filtras.

Gamybos

PAG 99000914

361124

Laukas vietos kodas neužpildomas vid.

Įsigyti

COD 427

360546

Prepmt. Kai registruojate išankstinio mokėjimo kredito pažymą, suma, įskaitant PVM lauką, yra neteisingai atnaujinama.

Įsigyti

COD 442 COD 444 TAB 4

361434

Reikšmės įrašas ir prekės knygos įrašas yra neteisingi, kai naudojate su užduotimi susieto pirkimo užsakymo anuliavimo pažymos funkciją.

Įsigyti

COD 5813 COD 5814 COD 5817

361510

Kai pritaikote pirkimo grąžinimo pažymą, kad prekės mokestis būtų pateikiamas kaip pardavimo važtaraštis, suma, esanti išlaidų suma (ne Inv, BL.) laukas yra neigiamas, kai jis turi būti teigiamas.

Įsigyti

COD 90

360595

Kiekis. Jei norite gauti lauką iš pirkimo užsakymų, jis atnaujinamas netinkamai, kai numatytasis kiekis. Norėdami gauti parinktį pirkimų & Payables setup puslapis yra tuščias.

Įsigyti

N/A

360635

"Eilutės ilgis yra NN, tačiau jis turi būti mažesnis arba lygus 20 simbolių. Reikšmė: XXXXXXXXX "klaidos pranešimas, kai pirkimo dokumento lauke tiekėjo SF įvedėte daugiau nei 20 simbolių ir vykdote bandomąją ataskaitą.

Įsigyti

REP 402 REP 412 COD 90

360575

Į pirkimo arba pardavimo SF statistinius duomenis nėra atsižvelgiama-0,01, sąskaitos faktūros nuolaidos sumą.

Įsigyti

SKIRTUKAS 37 TAB 39

361600

"Negalite užregistruoti šių eilučių, nes įvedus pirkimo kvitą į vieną ar kelias eilutes" parodomas klaidos pranešimas.

Įsigyti

SKIRTUKAS 37 TAB 39

361168

Kai naudojate funkciją gauti pardavimo užsakymus iš specialių užsakymų į puslapį paraiškos darbalapis, pardavimo pirkėjui Nr. laukas užpildomas pagal gautą pirkimo tvarką.

Įsigyti

COD 333

360789

"Transakcijos negalima užbaigti, nes ji sukels nesuderinamumus DK įrašų lentelėje" klaidos pranešime, kai registruojate pirkimo sąskaitą su valiutos kodu ir pasirinkta naudojimo mokesčių parinktis.

Įsigyti

COD90 COD 398

361212

Anksčiausia pasiekiamumo skaičiavimo data yra neteisinga, kai įvedate papildomą pardavimo užsakymo eilutę su kitu matavimo vienetu.

Pardavimo

COD 311

361030

Priedai yra tušti, kai užregistruojate segmentą ir siunčiate laiškus.

Pardavimo

COD 5052

360694

Kai naudojate funkciją gauti užregistruotas dokumento eilutes į atvirkštinę funkciją pardavimo grąžinimo užsakyme, PVM mokėtojo kodo eilutėse trūksta PVM.

Pardavimo

COD 6620

360638

Kliento statistikos, esančios pirkėjo kortelės puslapyje, kliento statistikos vardas – neteisingas.

Pardavimo

PAG 21 PAG 22 PAG 9082

360822

Nepavyksta kortelės puslapio, jei pirminio lauko tipo kode yra simbolių.

Pardavimo

"PAG 5050" SKIRTUKAS 5050 SKIRTUKAS 5080

360743

Stulpelis bendra vienam klientui neapima pradžios likučio, esančio kliento – išsamioje bandomojo balanso ataskaitoje.

Pardavimo

REP 104

360586

Eilutės nuolaidos apskaičiuojamos klaidingai, kai dirbama su skirtingais kainų parametrais, įskaitant PVM, ir sujungti važtaraščių parinktis.

Pardavimo

SKIRTUKAS 111 TAB 121

361457

Laukas sąskaitos faktūros nuolaidos suma apskaičiuojamas netinkamai, kai naudojate funkciją kombinuoti važtaraščiai.

Pardavimo

SKIRTUKAS 111 SKIRTUKAS 121 SKIRTUKAS 39

360541

"Buvo bandyta pakeisti seną kliento įrašo versiją. Įrašas pirmiausia turėtų būti rodomas iš duomenų bazės. "klaidos pranešimas, kai kuriate naują klientą su pasikartojančiais kontaktais.

Pardavimo

"TAB 18" SKIRTUKAS 23

361299

Funkcija UpdateAllLineDim pardavimo antraštės ir pirkimo antraštės lentelėse yra neteisinga sąlyga, kad būtų rodomas patvirtinimo pranešimas.

Pardavimo

"TAB 36"

361485

"SOs", kurios nėra išrašytos sąskaitos faktūros puslapyje vaidmenų centro veikla, rodomas neteisingas numeris, kai pardavimo užsakymams išrašoma SF pagal procesus, pvz., funkciją sujungti siuntas.

Pardavimo

"TAB 9060"

360974

Lauke aptarnavimo SF suma yra neteisinga suma, sukūrus aptarnavimo sąskaitą faktūrą iš sutarties su sąskaitos faktūros metų laikotarpiu.

Tarnybos

COD 5940 COD 5912 COD 5944 SKIRTUKE 5901 SKIRTUKE 5965

360603

Kai aptarnavimo sutartyje naudojate funkciją pasirašyti sutartį, aptarnavimo sutartis pasirašomos, net jei pasirinksite ne. patvirtinimo laiške.

Tarnybos

COD 5944

360845

Sutarties pelno/nuostolio įrašai dubliuojami, kai kuriate sutartį iš aptarnavimo sutarties pasiūlymo

Tarnybos

COD 5944

360874

"Keitimo būsena turi būti lygi" atidaryti "aptarnavimo sutarties antraštėje: sutarties tipas = sutartis; Sutarties Nr = XXXXX. Dabartinė reikšmė yra "užrakinta" "klaidos pranešimas, kai naudojate aptarnavimo sutarties pasiūlymą su užrakinta būsena.

Tarnybos

COD 5944 COD 5912 COD 5940 SKIRTUKE 5901 SKIRTUKE 5965

361419

"Aptarnavimo linija jau yra. Identifikavimo laukai ir reikšmės: dokumento tipas = XX, dokumento Nr. = XX, eilutės Nr. = XX "klaidos pranešimas, kai įtraukiate eilutę aptarnaujamų prekių darbalapio puslapyje.

Tarnybos

PAG 5907 SKIRTUKAS 5902

360643

Laukas atsakymo data yra neteisingas, kai sukuriate aptarnavimo užsakymas iš aptarnavimo sutarties ir anksčiau užsakymas yra.

Tarnybos

REP 6036

361274

Laukas Global dimensijos kodas neatnaujinamas aptarnavimo užsakymo eilutėje, nors jis yra puslapyje dimensijų rinkinio įrašai.

Tarnybos

SKIRTUKAS 5901 COD 5912 COD 5940 COD 5944 TAB 5965

360914

Aptarnavimo sutarties lauko suma laikotarpis yra neteisinga, kai sukuriate aptarnavimo sutarties sąskaitas faktūras aptarnavimo sutarčiai.

Tarnybos

SKIRTUKAS 5965 COD 5912 COD 5940 COD 5944 TAB 5901

360905

Nerealizuotas PVM, priklausantis nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos faktūros, nepanaikinamas, kai panaikinate įrašą ir sąskaita buvo naudojama kaip programos įrašas.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 12

361380

DK įrašo PVM įrašo lentelės įrašas nesukuriamas, kai perjungiate DK įrašą, kuriame buvo įtrauktas PVM registravimas.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 17

360744

Neteisinga numerių seka naudojama priskirti numerius PVM įrašams registruojant išankstinio mokėjimo sąskaitas faktūras.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 442 COD 444

360607

Intrastat kontrolinio sąrašo ataskaita nespausdina datos, kai yra keli Intrastat paketai.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 502

360615

Negalima skelbti pardavimo kreditų pažymos, sukurtos naudojant funkciją kopijuoti dokumentą vietai su nukreiptą padėjimą ir paėmimą.

Sandėlio

"COD" 6620 SKIRTUKAS 37 SKIRTUKAS 39

360568

Neteisingas vietos kodo filtras, kai peržiūrite užregistruotus paėmimo dokumentus.

Sandėlio

"COD" 7302 PAG 5795 PAG 5798 PAG 7349 PAG 7354 PAG 7357 SKIRTUKO 5767 SKIRTUKO 5772 SKIRTUKE 5773 SKIRTUKO 7331 SKIRTUKO 7333 SKIRTUKE 7341 SKIRTUKAS 7343

361395

Dalinio sandėlio eilučių paėmimai išnyksta iš paėmimo darbalapio puslapio, kai sukursite dalinį paėmimą.

Sandėlio

COD 7312 REP 5754

361043

Klaidos pranešimas "dėžės kodas neturi būti keičiamas, kai kiekis rezervuojamas", kai tikrinamas dėžės kodo laukas pardavimo užsakyme, o sandėlio elemento sekimo parinktis yra įgalinta.

Sandėlio

COD 99000845

361502

Patvirtindami pirkimo arba pardavimo dokumentą kaip ribotą vartotoją gaunate teisių klaidą.

Sandėlio

N/A

361425

Siuntimo datos filtras nefiltruoja esamų sandėlio užklausų, naudojant filtrus, kad gautumėte src. Dokumentų puslapis.

Sandėlio

PAG 5768 PAG 5784 PAG 5786 PAG 7335

360576

Kiekis. Tvarkyti (bazinis) laukas nėra tinkamai palaikomas pakeitus rezervavimą ir priskiriant prekės sekimą sandėlio važtaraščiui.

Sandėlio

PAG 6510

360879

Suma, esanti banko knygos įraše, yra neteisinga, kai užregistruojama iš bendrojo žurnalo užsienio valiuta Australijos versijoje.

Grynųjų pinigų valdymas

COD 12

360580

GST įrašai dubliuojami, kai "Australian" versijoje perkant SF naudojamos skirtingos eilutės dimensijos.

VAT/Sales Tax/Intrastat

N/A

361478

Išsamios informacijos bandomojo balanso ataskaita nerodo jokių įrašų, kai DK sąskaitos kortelės žymės langelis spausdinti išsamią informaciją nėra pažymėtas Belgijos versijoje.

Finansų

REP 4

360824

Kai įrašoma į "Word", pardavimo ataskaita įtraukia tuščią puslapį.

Pardavimo

REP 204 REP 207 REP 208 REP 406 REP 407 REP 408

360693

Jei naudojate "100%" sąskaitos faktūros nuolaidą, eilutės sumos apvalinimo funkcija sukuria neteisingą apvalinimo eilutę Šveicarijos versijoje.

Pardavimo

"TAB 37"

361452

"Lauko Nr. lentelės pardavimo eilutėje yra reikšmė (AAAA), kurios negalima rasti susijusioje lentelėje (elemente). " klaidos pranešimas, nes elementas pašalinamas su pardavimo užsakymu, panaudojus funkciją Kopijuoti elementą DACH versijoje.

Atsargų

REP 11511

361190

PVM VIES deklaracijos failą atmetė institucijos dėl specialiųjų simbolių, kurie netinkamai konvertuojami DACH versijoje.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PAG 743 REP 11108 TAB 743

361109

Stulpelių antraštės pirkimo pasiūlymų ataskaitoje kartojamos kiekvienai Vokietijos versijai skirto puslapio eilutei.

Finansų

REP 404

360962

Kliento išrašo ataskaita netinkamai rodo informaciją vokiečių kalba.

Pardavimo

REP 116

360846

Kliento išrašo ataskaita netinkamai spausdina informaciją vokiečių kalba.

Pardavimo

REP 116

360572

Kai klientas turi mokėjimo terminą be mokėjimo nuolaidos, pasirinkus tik STD, nesukuriami jokie kombinuotieji važtaraščiai. Mokėjimo sąlygų parinktis vokiečių kalba.

Pardavimo

REP 295

360981

Titrai neverčiami puslapio tinkinimas ispanų kalba.

Administravimo

N/A

360636

"Jūs neturite šių teisių" TableData Cartera doc: modifikuoti "klaidos pranešimą, kai paleidžiate funkciją eksportuoti į failą iš mokėjimo nurodymo ispanų kalba.

Grynųjų pinigų valdymas

"TAB 7000020"

360731

Stulpelio aprašas visada rodo teksto aprašą bendrajame žurnale – bandymo ataskaitoje vietoj to, kad būtų rodoma informacija, esanti atitinkamo žurnalo, esančio ispanų kalba, lauke aprašas.

Finansų

REP 2

361556

Nacionalinės sąskaitos faktūros, kuriose yra neapmokestinamų PVM, eksportuojamos iš "349" deklaracijos ataskaitos ispanų kalba.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10710

361071

"340" deklaracijos ataskaita klaidingai eksportuoja operacijos datos lauką, kai buvo atlikti keli tos pačios tvarkos važtaraščiai, o paskutinis – iki kitų siuntų ispanų kalba.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10743

361519

Naudojant "340" PVM mokėjimo parametrą ispanų kalba, bazinės ir sumos reikšmės sugrupuotos netinkamai pagal tą patį PVM procentinį dydį ir laikotarpį deklaracijos ataskaitoje.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10743

361506

Kai spausdinate žurnalo ataskaitą ir pasirinkote ilgesnį nei vieno mėnesio laikotarpį, tai tik pirmasis mėnuo išspausdintas prancūzų versijos antraštėje.

Finansų

REP 10801

361410

Kai vykdote DK išsamios informacijos bandomojo balanso ataskaitą su parinktimi mėnuo, spausdinta informacija yra neteisinga prancūziškoje versijoje.

Finansų

REP 10804

361034

Į InstrId žymą turi būti tik sekos numeris kiekvienam bankui eksportuojant SEPA CT CBI failą itališkame variante.

Grynųjų pinigų valdymas

"COD" 1221 SKIRTUKAS 1226

360722

XML SEPA CBI faile <RmtInf> eilutei nėra tinkamo aprašymo, kai turite kelis mokėjimus už tą patį tiekėją itališkame variante.

Grynųjų pinigų valdymas

COD 1222

360570

Intrastat žurnale yra tik viena eilutė, jei naudojate skirtingus aptarnavimo tarifo numerius pardavimo SF eilutėse itališkame variante.

Finansų

N/A

361345

Nusidėvėjimo sumos laukas apskaičiuojamas klaidingai, kai itališkame variante naudojamas pagreitintas/sumažintas nusidėvėjimo procentas.

Ilgalaikis turtas

COD 5616

361367

Tiekėjo sąskaitų sąskaitų sąrašo ataskaita rodoma neteisinga informacija po to, kai mokėjimas buvo sugretintas su sąskaita faktūra itališkame variante.

Įsigyti

REP 12116 REP 12117

360612

Kai atšaukiate užregistruotą pirkėjo sąskaitą, banko gavimo temp. ne. Laukas uždarytame mokėjimo lauke yra tuščias itališkame variante.

Pardavimo

COD 12170

361450

Kliento sąskaitų sąrašo ataskaita rodoma neteisinga informacija po to, kai mokėjimas buvo sugretintas su sąskaita faktūra itališkame variante.

Pardavimo

REP 12116 REP 12117

361535

Jei įtraukiate PVM operaciją į pardavimo eilutę, kuri nėra nustatyta PVM registravimo nustatyme, gaunate perpildos klaidos pranešimą, kai bandote užregistruoti pardavimo SF itališkame variante.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 12174

360871

Mokėjimo žurnale – iš anksto patikrinti ataskaita nespausdinamas tinkamas dokumento sugretinimo dokumento numerio aprašas, kai "Šiaurės Amerikos" versijoje siūloma sumokėti kelias eilutes.

Grynųjų pinigų valdymas

REP 10087

360685

Mokėjimo žurnalas – išankstinis tikrinimas rodo nuolaidą kaip nesugretintą sumą, kai kredito pažyma taikoma Šiaurės Amerikos versijoje.

Finansų

REP 10087

361439

Vertės įrašas nėra sukuriamas papildomų prekių išlaidų atveju, jei į atitinkamą pirkimo užsakymo kainą (Šiaurės Amerikos versija) išrašysite tik papildomų prekių išlaidų.

Atsargų

COD 90

361555

"Transakcijos negalima užbaigti, nes ji sukels nesuderinamumus DK įrašų lentelėje..." klaidos pranešimas, kai registruojate pirkimo sąskaitą faktūrą, kurioje yra jūsų "provincijos mokesčio zonos kodas" lauke Šiaurės Amerikos versijoje.

Įsigyti

COD 90

361261

Pinigų sugretintas ataskaita (ataskaita 10041) rodo neteisingą informaciją, kai mokėjimas taikomas, nesugretintas ir iš naujo pritaikytas sąskaitai, kuri yra Šiaurės Amerikos versijoje.

Pardavimo

COD 10202

360549

Pardavimo SF ataskaitoje nerodomas valiutos kodas iš visos sumos, jei klientas yra užsienio klientas Šiaurės Amerikos versijoje.

Pardavimo

N/A

361282

Kai laukas nerealizuotas PVM tipas nustatytas kaip grynieji pinigai, o užsienio valiutos sąskaita faktūra mokama ta pačia valiuta, realizuotas PVM registruojamas pagal sąskaitos faktūros valiutos kursą, o ne Šiaurės Amerikos versijoje esantį mokėjimo valiutos kursą.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 12

361454

Kai laukas nerealizuotas PVM tipas nustatytas kaip grynieji pinigai, o užsienio valiutos sąskaita faktūra mokama ta pačia valiuta, realizuotas PVM registruojamas su netinkamu valiutos kursu, jei jis buvo pakeistas Šiaurės Amerikos versijoje.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 12

361188

Puslapyje "prekės pasiekiamumas pagal įvykį" nebebus rodoma paskirties vieta, kai perduodamas perdavimas

Sandėlio

"TAB 5741"

360548

Laiko klausimas "Digipoort" dll versijoje olandų kalba.

Finansų

N/A

360547

"SBR_DIGIPOORT BD-alg: ContactPrefix negali būti tuščias" klaidos pranešimas, kai bandote eksportuoti kontakto asmens sąskaitą faktūrą tik iš vardo, esančio olandiškame variante.

Finansų

REP 11404

361292

Kai naudojate puslapį bankas/žiro žurnalas, mokėjimo nuokrypio suma neregistruojama pakeitus kredito sumą olandiškame variante.

Finansų

"TAB 11401"

360795

Negalima spausdinti Docket ataskaitos, kai mokėjimas buvo užregistruotas olandiškame variante.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 11000004

361655

Paleidus pavedimo – importavimo (banko) ataskaitą, kai kurių įrašų būsena Norvegų kalba netinkamai nustatyta.

Grynųjų pinigų valdymas

COD 419 PAG 15000009 REP 15000062 15000003, TAB 15000006

360951

Priminimo ataskaitos problemos norvegų versijoje.

Pardavimo

REP 117 REP 118

361132

Gaunami mokėjimai iš pirkėjų neimportuojami, kai naudojate funkciją importuoti banko išrašą rusiška versija.

Finansų

"TAB 274"

360932

Įvairios su asmeniniams poreikiams pritaikytomis ataskaitomis susijusios klaidos rusų kalba

Žmogiškieji ištekliai

COD 17470 COD 17471 COD17472 COD 17473 REP 17470 TAB17470 COD 17472 TAB 17470

360993

Pensijų ataskaitoje rodoma daugiau nei 200 darbuotojų rusiška versija.

Žmogiškieji ištekliai

COD 17470 COD 17472 COD 17473 REP 17470 SKIRTUKO 17470 COD 17471

361000

Stulpelių kiekis ir balansas nėra lygiuotės bendrajame žurnale – bandymo ataskaitoje, kai jie yra didesni nei 6 skaitmenys ir 7 simboliai britų versijoje.

Finansų

REP 2

118381

Austrija: SEPA kreditų perkėlimo formato pakeitimas

Kreditų pervedimas, finansai

TAB1206,TAB81,TAB25,TAB21,REP393,COD11100

108446

BŪTI Bendrijos operacijos su PVM Neišskaitytu PVM

PVM ataskaita ir PVM sudengimas

COD 12, COD 90, PAG 317, REP 12, REP 20, TAB 254, TAB 256

108440

BŪTI Mokesčių taškas – išankstinių mokėjimų mokesčių taško pasikeitimai

PVM

REP206, REP5911

120549

BŪTI Nauja Intrastat deklaracijų pateikimo procedūra

Intrastat

REP593, PAG311

121218

RU Pardavimo PVM knygų pasikeitimai ir pirkimo PVM knygos ir išleistų PVM gautų sąskaitų žurnalai

Finansų valdymas

COD12401, COD12424, COD90, REP12455, REP12456, REP12460, REP14927, REP14962, REP14963, TAB12405